Provvedimenti Area Amministrativa del 25 Novembre 2024

Dettagli: Pubblicato: 28 Novembre 2024; Ultima modifica: 28 Novembre 2024; Visite: 300

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Del 25/11/2024
25/11/2024	274	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI MESE DI OTTOBRE 2024 - CIG 6989269F39
25/11/2024	275	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA NOVA AEG - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO AL SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI NUUOVO - PERIODO OTTOBRE 2024 - CIG DERIVATO A02BFF9099
25/11/2024	276	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - SOCIET� AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI SPA - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI OTTOBRE 2024 - CIG B2D6883B60
25/11/2024	277	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 212/2024 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO ATEMPO DETERMINATO - AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI - CIG B2D6883B60
25/11/2024	278	AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI ING. VENTRONI MASSIMILIANO E ING. NICOLO' FLORIS A PARTECIPARE AL MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN BIM (BULDING INFORMATION MODELING) ORGANIZZATO DALL'UNIVERSITA' DI PISA - IMPEGNO DI SPESA
25/11/2024	279	AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DALLA DITTA RECOPRINT SRL - FORNITURA CANCELLERIA DI VARIO GENERE, CARTA ASCIUGAMANI, RISME CARTA FORMATO A4 E A3, ED ASCIUGAMANI ELETTRICO DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG B4412C259C
25/11/2024	280	IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA TAULARA S.R.L. - SERVIZIO DI DEPOSITO, CUSTODIA E GESTIONE IN OUTSOURCING DI DOCUMENTI FACENTI PARTI DELL�ARCHIVIO CARTACEO CONSORTILE ANNO 2024 - CIG ZB7345FDE2
25/11/2024	281	IMPEGNO PER DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DASEIN SRL - SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI/DPO ANNO 2024 - CIG Z113DD0EDF
25/11/2024	282	AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA AUTOSCUOLA SANDALIA SRL IN MERITO AL RILASCIO DEL DUPLICATO DOCUMENTO UNICO DELL'AUTOMEZZO CONSORTILE TARGATO BA163YA - CIG: Z483D4877C.
25/11/2024	283	PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024
25/11/2024	284	PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2024
25/11/2024	285	PAGAMENTO SPESE DI TRASFERTE E MISSIONI DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTUATE DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI OTTOBRE 2024
25/11/2024	286	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELFONIA MOBILE TELEFONIA FISSA DELLE SEDI CONSORTILI - CIG B0C1CC8A1F
25/11/2024	287	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PRESSO LE SEDI CONSORTILI.
25/11/2024	288	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA - SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET, TELEFONIA FISSA E MOBILE - PERIODO FATTURAZIONE AGOSTO - SETTEMBRE 2024 - CIG BZCF35F66E6
25/11/2024	289	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARIONLINE SRL - SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPICATIVI HYPERSIC - 3_TRIM/2024 - CIG B07E604064
25/11/2024	290	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE ESPLETATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 (CIG ZA63D4469E).
25/11/2024	291	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MED. IND. SRL - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG 9529671549
25/11/2024	292	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA NOVA AEG - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI NUORO - PERIODO SETTEMBRE 2024 - CIG DERIVATO A02BFF9099