| DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Dal 01/01/2025 Al 31/12/2025 | ||
| Date_From | N_Doc | Oggetto |
|---|---|---|
| 13/01/2025 | 1 | SERVIZIO DI PREVENZIONE, PROTEZIONE E SUCUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - NOMINA RUP DIPENDENTE MUSU KATIUSCIA |
| 13/01/2025 | 2 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE ALLA SOCIETÀ STUDIO CS SRL - CIG B520BE2577 |
| 16/01/2025 | 3 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLLA DOTTORESSA MARIA GIOVANNA CARRONI E DOTT. SANDRO DEIANA (COMPONENTE E PRESIDENTE DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE) - ATTIVITA' SVOLTA DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024 |
| 16/01/2025 | 4 | IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL'UNIVERSITA' DI PISA - RATA MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN BIM (BULDING INFORMATION MODELING) PER DUE DIPENDENTI CONSORTILI |
| 17/01/2025 | 5 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA AGA SERVIZI SRL - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI ESPLETATO NEL MESE DI DICEMBRE 2024 - CIG966277455B |
| 17/01/2025 | 6 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DI ANAS S.P.A. - CONCESSIONI PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI SS 125 E SS 131 DCN, DIVERSE CHILOMETRICHE- ANNUALITA' 2024 |
| 17/01/2025 | 7 | COSTITUZIONE FONDO ECONOMATO DI CASSA ESERCIZIO 2025 |
| 17/01/2025 | 8 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA F.I.R.S.S.I.I SRL - CONSULENZA MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2015 - CIG B4FEAE0445 |
| 17/01/2025 | 9 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DASEIN SRL - SERVIZIO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI /DPO ANNO 2024 - CIG Z113DD0EDF |
| 17/01/2025 | 10 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - SERVIZIO NOLO FOTOCOPIATORE TOSHIBA E-STUDIO 3515C DESTINATO AGLI UFFICI CONSORTILI DI NUORO - QUARTO TRIMESTRE 2024 - CIG ZAE2A873CC |
| 28/01/2025 | 11 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EUROFFICE ITALIA SRL - FORNITURA CANCELLERIA DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG B54E2EF0AE |
| 30/01/2025 | 12 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI MESE DI DICEMBRE 2024 - CIG 6989269F39 |
| 04/02/2025 | 13 | AFFIDAMENTO DIRETTO - SERVIZIO NOLO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE DESTINATO ALLA SEDE CONSORTILE DI NUORO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - CIG B534055FC8 |
| 04/02/2025 | 14 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DEL DOTT. MARCELLO SEDDONE (COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE) - ATTIVITA' SVOLTA DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024 |
| 04/02/2025 | 15 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FAVORE DELLA DITTA LA CASCINA DA GESUINO SRLS |
| 04/02/2025 | 16 | AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA REVIMOTORS SRL - SERVIZIO DI REVISIONE ESPLETATO SULL'AUTOMEZZO FIAT 16 TARGATO CZ 464 LH DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE - CIG B54108F54C |
| 04/02/2025 | 17 | PAGAMENTO SPESE DI TRASFERTE E MISSIONI DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 |
| 04/02/2025 | 18 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 |
| 04/02/2025 | 19 | COLLARINI ENERGY CONSULTING S.R.L. (PV): PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE AL CONTENZIOSO CON L'AGENZIA DELLE DOGANE PER IL RECUPERO DELLE ACCISE SULL'ENERGIA ELETTRICA ANNI 2010-2011. - RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 295 DEL 05.12.2024. |
| 04/02/2025 | 20 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELCOM SRL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEDE GENERALE DI NUORO - CIG B54123D824 |
| 04/02/2025 | 21 | GBSAPRI S.P.A. (ROMA): IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI PREMI RELATIVI ALLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE STIPULATE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE PER LA PROROGA 31.12.2024 - 28.02.2025. |
| 04/02/2025 | 22 | STUDIO LEGALE FONDATO DALL'AVV. G. COMPAGNO (ROMA): IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI, SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, CON L'IMPRESA SOLINAS COSTRUZIONI DI SOLINAS CRISTINA. |
| 04/02/2025 | 23 | ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI NUORO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNUALITA' 2025 |
| 04/02/2025 | 24 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - SOCIETA' AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI SPA - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI DICEMBRE 2024 - CIG B2D6883B60 |
| 04/02/2025 | 25 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA NOVA AEG - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI NUORO - PERIODO DICEMBRE 2024 |
| 06/02/2025 | 26 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL'UNIVERSITA' DI PISA - QUARTA RATA MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN BIM (BULDING INFORMATION MODELING) PER DUE DIPENDENTI CONSORTILI |
| 13/02/2025 | 27 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. - FORNITURA DI MODULI E STAMPATI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE (CIG ZA63D4469E). |
| 13/02/2025 | 28 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PUBBLIFORMEZ SRL - CORSO DI FORMAZIONE PER N. 2 DIPENDENTI SU GESTIONE BUSTE PAGA, TFR E PREVIDENZA - CIG B58C7A53B8 |
| 13/02/2025 | 29 | CAP 116000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRIBUTO TOSAP PASSO CARRABILE SITUATO PRESSO GLI UFFICI CONSORTILI SITI IN SINISCOLA - ANNO 2025 |
| 13/02/2025 | 30 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA EUROFFICE ITALIA SRL - FORNITURA CANCELLERIA DESTINATA AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG B54E2EF0AE. |
| 13/02/2025 | 31 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CAP&G CONSULTING SRL -SERVIZIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) - CIG 8954074F9A |
| 13/02/2025 | 32 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CAP&G CONSULTING SRL -SERVIZIO DI FORMAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI CONSORTILI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - CIG B274F9F4EF. |
| 14/02/2025 | 33 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CAPACITAS SRL - SERVIZIO DI ELABORAZIONE E STAMPA RUOLI IRRIGUI ESERCIZIO 2023 E EXTRA AGRICOLO ESERCIZIO 2022 - CIG B4ABFE5238 |
| 14/02/2025 | 34 | SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI (2023-2026) - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 CIG 966277455B, DITTA AGA SERVIZI SRL |
| 14/02/2025 | 35 | SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 - EQUIPE MEDICA DI DIAGNOSTICA MED. IND. SRL - CIG 9529671549 |
| 14/02/2025 | 36 | SERVIZI E PRODOTTI DELLA PIATTAFORMA UNITAS PER L'ANNO 2025 - IMPEGNO DITTA CAPACITAS SRL - CIG B1E2777F6F |
| 14/02/2025 | 37 | SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI (CIG 6989269F39) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE |
| 14/02/2025 | 38 | AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSICURAZIONE PER DIVERSI RISCHI A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE: DECISIONE A CONTRARRE. |
| 17/02/2025 | 39 | RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI RIVISTE PER L'ANNO 2025 |
| 18/02/2025 | 40 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 180/2024 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE ESPLETATO NEL MESE DI DICEMBRE 2024 (CIG ZA63D4469E) |
| 18/02/2025 | 41 | POSTE ITALIANE S.P.A.: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DENOMINATO 'POSTA EASY' PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE (CIG B367140394) ANNO 2025. |
| 18/02/2025 | 42 | CONTENZIOSO COMUNE DI BITTI PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO PER REVOCAZIONE SENTENZA N. 4023/2024: ANNULLAM. IMPEGNO DI SPESA (E CONTESTUALE ACCERTAMENTO) ASSUNTO A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE COMPAGNO CON DET. 213/2024 E ADOZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA |
| 20/02/2025 | 43 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELCOM SRL - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SEDE CONSORTILE DI NUORO - CIG B5B5474AC |
| 20/02/2025 | 44 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI MESE DI GENNAIO 2025 - CIG 6989269F39 |
| 20/02/2025 | 45 | AGA SERVIZI SRL - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO NEL MESE GENNAIO 2025 (CIG: 966277455B) |
| 20/02/2025 | 46 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA SPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PRESSO LE SEDI CONSORTILI. |
| 20/02/2025 | 47 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025, A FAVORE DELLA DITTA PROGETTI E SOLUZIONI SPA - SERVIZIO DI CONNESSIONE AL NODO PAGAMENTO SPC MEDIANTE EASYBRIDGE - CIG B1966C4226 |
| 25/02/2025 | 48 | NOVA AEG - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE ANNO 2025 - (MASTER CIG 9741955396 - CIG DERIVATO A02BFF9099) |
| 27/02/2025 | 49 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INNOBYTE - FORNITURA DI TONER DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG B583DCF4CA |
| 27/02/2025 | 50 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA UNAE NAZIONALE - CORSO DI FORMAZIONE N. 3 DIPENDENTI CONSORTILI - MANUTENTORI DI CABINE MT/BT DELL'UTENTE DA TENERSI IN MODALITA' WEBINAR - CIG B50074A6F6 |
| 27/02/2025 | 51 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OTTIMA SRL- SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE DENOMATI "BEST JOB BRIDGE" E "MOBWORK" PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE CONSORTILE ANNO 2025 - CIG B0A44C7794 |
| 27/02/2025 | 52 | AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ACCA SOFTWARE SPA - ABBONAMENTO PER L'ANNO 2025 A CERTUS POWER PACK E AMICUS - CIG B5AE58C4DC |
| 27/02/2025 | 53 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO VPS ANNO 2025 - SOCIETA' SERVERPLAN SRL - CIG B599E4C6B7 |
| 27/02/2025 | 54 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELFONIA MOBILE TELEFONIA FISSA DELLE SEDI CONSORTILI - CIG B0C1CC8A1F |
| 27/02/2025 | 55 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - SOCIETA' AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI SPA - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI GENNAIO 2025 - CIG B2D6883B60 |
| 27/02/2025 | 56 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DENOMINATI 'JOB PAGHE',' JOB ARCHIVIAZIONE' E SPORTELLO DOCUMENTI CONDIVISI PERIODO 2025/2027 - CIG B5A94F539F |
| 27/02/2025 | 57 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 A FAVORE DELLA SOCIETA' ARIONLINE SRL - SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI HYPERSIC - CIG B07E604064 |
| 06/03/2025 | 58 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' LEGISLAZIONE TECNICA SRL - SERVIZIO FORMAZIONE DIPENDENTE CONSORTILE IN MATERIA DI ESPROPRI PER PUBBLICA UTILITA'- CIG B5EA102D81 |
| 11/03/2025 | 59 | PAGAMENTO SPESE DI TRASFERTE E MISSIONI DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTUATE DAL MESE DI LUGLIO 2024 AL MESE DI GENNAIO 2025 |
| 11/03/2025 | 60 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA - SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET, TELEFONIA FISSA E MOBILE - PERIODO FATTURAZIONE DICEMBRE 2024 - GENNAIO 2025 CIG BZCF35F66E6 |
| 11/03/2025 | 61 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DAY RISTORSERVICE SPA - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI DESTINATI AL PERSONALE CONSORTILE - CIG A027A3E57B |
| 11/03/2025 | 62 | IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2025 - COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE DOTT. DEIANA, DOTT.SSA CARRONI E DOTT. SEDDONE |
| 11/03/2025 | 63 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 |
| 11/03/2025 | 64 | SPESE ORGANIZZATIVE CONVEGNO LE RISORSE IDRICHE NEI TERRITORI DELLA BARONIA E DELLA BASSA GALLURA. PASSATO, PRESENTE E FUTURO TRA SVILUPPI E PROSPETTIVE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'HOTEL JANNA E SOLE |
| 13/03/2025 | 65 | CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO N. 1 IMPIEGATO DI CONCETTO - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DEL BURAS - PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONCORSO |
| 14/03/2025 | 66 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TELOFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ (PERIODO 2025-2026) ALLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA - CIG B5CA0AE429 |
| 14/03/2025 | 67 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA NOVA AEG - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI NUORO - PERIODO GENNAIO 2025 |
| 14/03/2025 | 68 | FORNITURA ACQUA POTABILE PER L'ANNO 2025 PRESSO LE SEDI CONSORTILI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA SPA |
| 14/03/2025 | 69 | SERVIZIO RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI CONSORTILI ANNUALITA' 2021, 2022 E 2023: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' IMBALPLAST SRL - CIG B25227C16A |
| 14/03/2025 | 70 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E TRASMISSIONE DATI INTERNET ALLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA (PERIODO 2025-2026) - CIG B5D0B2E71F |
| 19/03/2025 | 71 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE - SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA CONSORTILE, MESE DI GENNAIO 2025 (CIG ZA63D4469E) |
| 19/03/2025 | 72 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA NOVA AEG - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI NUORO - PERIODO FEBBRAIO 2025 |
| 19/03/2025 | 73 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SERVERPLAN SRL - SERVZIO VPS ANNO 2025 - COG B599EAC6B7 |
| 20/03/2025 | 74 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA SPA - FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PRESSO LE SEDI CONSORTILI DELL'ENTE |
| 25/03/2025 | 75 | SERVIZIO DI DOMINIO EXPRESS CON SMTP (CIG ZB031B596B) E SERVIZIO DI HOSTING LINUX (CIGZAF30F818A): IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNUO 2025 A FAVORE DELLA SOCIETA REGISTER.IT |
| 25/03/2025 | 76 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI MESE DI FEBBRAIO 2025 -CIG 6989269F39 |
| 25/03/2025 | 77 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL COMUNE DI NUORO: CANONE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TOSAP - ANNO 2025 |
| 25/03/2025 | 78 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OTTIMA SRL - SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE BEST JOB BRIDGE PER LA GESTIONE DELE PRESENZE DEL PERSONALE - ANNO 2025 - CIG B0A44C7794 |
| 25/03/2025 | 79 | RINNOVO CERTIFICATO FGAS PERSONE DIPENDENTE CONSORTILE: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DEKRA TESTING AND CERTIFICATION SRL - CIG B60410D1E0 |
| 25/03/2025 | 80 | GBSAPRI S.P.A. (ROMA): IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI PREMI RELATIVI ALLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE PER LA PROROGA 28.02.2025 - 30.04.2025. |
| 25/03/2025 | 81 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ACCA SFTWARE SPA - ABBONAMENTO PER L'ANNO 2025 A CERTUS POWER PACK E AMICUS - CIG B5AE58C4DC |
| 26/03/2025 | 82 | CONTENZIOSO INSTAURATO PRESSO IL TAR SARDEGNA DALL'IMPRESA SEMPLICE S.R.L. - INCARICO DI PATROCINIO LEGALE A DIFESA DELL'ENTE ALLO STUDIO LEGALE S. PORCU E M. BARBERIO - CIG B633F42D23 |
| 26/03/2025 | 83 | IMPEGNO DI SEPSA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELL'OFFICINA REVIMOTORS SRL - SERVIZO REVIZIONE AUTOMEZZO CONSORTILE AUDI A4 TARGATA FH774PR |
| 26/03/2025 | 84 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ROBOT DOMESTICI SRL - FORNITURA DI N. 3 PORTATILI E N. 1 MONITOR DA DESTINARE ALL'UFFICIO AGRARIO CONSORTILE - CIG B5D88BE531 |
| 28/03/2025 | 85 | TAULARA S.R.L.: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI DEPOSITO, CUSTODIA, CONSERVAZIONE E GESTIONE IN OUTSOURCING DI DOCUMENTAZIONE FACENTE PARTE DELL'ARCHIVIO CARTACEO DELL'ENTE, CIG B610E84FED. |
| 28/03/2025 | 86 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA TAPEZZERIA DI CARZEDDA FRANCESCO: SERVIZIO RIPARAZIONE POLTRONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE - CIG B603D78D21 |
| 28/03/2025 | 87 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI FORMAZIONE CONTINUA PERSONALE CONSORTILE - SOCIETA' BETAFORMAZIONE SRL - CIG B63B6CD38B |
| 02/04/2025 | 88 | ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE E DISCIPLINA PREMIO DI RISULTATO QUADRIENNIO 2021-2024: LIQUIDAZIONE PREMIO DI RISULTATO DEL PERSONALE CONSORTILE CON QUALIFICA NON DIRIGENZIALE, ANNO 2024 |
| 08/04/2025 | 89 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA UNAE - ISTITUTO NAZIONALE DI QUALIFICAZONE DELLE IMPRESE DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI - CORSO PER MANUTENTORI DI CABINE MT/BT - CIG B50074A6F6 |
| 09/04/2025 | 90 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI FORMAZIONE PERSONALE CONSORTILE - ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI - B6591D0184 |
| 09/04/2025 | 91 | AGA SERVIZI SRL - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI - LIQUIDAZIONE FATTURE IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO NEL MESE FEBBRAIO 2025 (CIG: 966277455B) |
| 09/04/2025 | 92 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GDV TECNICA SNC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STAMPANTE MULTIFUNZIONALE CANON IR2530 -AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B62970BC6D |
| 09/04/2025 | 93 | SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE (POLIZZA RC ARD LM N. 2442/230/118786066): REGOLAZIONE DEL PREMIO PER IL PERIODO ASSICURATIVO 01.01.2024/31.12.2024. - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE DEL PREMIO A FAVORE DI GBSAPRI S.P.A. |
| 09/04/2025 | 94 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE - SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA CONSORTILE, MESE DI FEBBRAIO 2025 (CIG ZA63D4469E) |
| 09/04/2025 | 95 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA INNOBYTE DI ROSATI GIULIO - FORNITURA TONER - CIG B583DCF4CA |
| 09/04/2025 | 96 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - SERVIZIO NOLO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE 1 TRIMESTRE 2025 - CIG B534055FC8 |
| 09/04/2025 | 97 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA SISTEMI SPA: SERVIZIO 'JOB PAGHE',' JOB ARCHIVIAZIONE' E SPORTELLO DOCUMENTI CONDIVISI - 1 SEMESTRE 2025, CIG B5A94F539F. |
| 09/04/2025 | 98 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA'ARIONLINE SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI HYPERSIC - 1 TRIMESTRE 2025 - CIG B07E604064 |
| 11/04/2025 | 99 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' LEGISLAZIONE TECNICA SRL -SERVIZIO FORMAZIONE DIPENDENTE CONSORTILE IN MATERIA DI ESPROPRI PER PUBBLICA UTILITA'- CIG B5EA102D81. |
| 11/04/2025 | 100 | COSTITUZIONE FONDO ECONOMATO MEDIANTE RICARICA DELLA CARTA DI CREDITO PREPAGATA DEL CONSORZIO: LIQUIDAZIONE ACCONTO |
| 11/04/2025 | 101 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA TAPPEZZERIA DI CARZEDDA FRANCESCO - SERVIZIO DI RIPARAZIONE POLTRONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE - CIG B603D78D21 |
| 11/04/2025 | 102 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' FLASHSTART - SERVIZIO SICUREZZA INFORMATICA DATI, FILTRAGGIO DNS ANNO 2025 - CIG B0E57A83F9. |
| 11/04/2025 | 103 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OLIGAMMA IT SRL - FORNITURA PC ASSEMBLATO AD ALTE PRESTAZIONI DA DESTINARE ALL'UFFICIO TECNICO CONSORTILE - CIG B63A106AE6 |
| 11/04/2025 | 104 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ROBOT DOMESTICI SRL - FORNITURA DI N. 3 PORTATILI E N. 1 MONITOR DESTINATI ALL'UFFICIO AGRARIO CONSORTILE - CIG B5D88BE531. |
| 11/04/2025 | 105 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI MESE DI MARZO 2025 - CIG 6989269F39 |
| 11/04/2025 | 106 | ANBI SARDEGNA - IMPEGNO DI SPESA E LIQIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 |
| 11/04/2025 | 107 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FABIO CORONAS: SERVIZIO PROGETTAZIONE INTERNI, FORNITURA QUADRI ARREDO E ALLESTIMENTO GRAFICHE UFFICI DI NUORO- CIG B666F856DE |
| 11/04/2025 | 108 | AGENZIA DELLE ENTRATE - NUORO: IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NUORO N. 437/2024 (CONTENZIOSO CON L'IMPRESA SOLINAS COSTRUZIONI DI SOLINAS CRISTINA). |
| 16/04/2025 | 109 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. |
| 30/04/2025 | 110 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ EDIL DESIGN S.R.L.: FORNITURA E POSA IN OPERA FINESTRE E TAPPARELLE ESTERNE SEDE CONSORTILE DI NUORO - CIG B6627D5E4F |
| 05/05/2025 | 111 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DOTT.SSA MARIA GIOVANNA CARRONI, DOTT. SANDRO DEIANA E MARCELLO SEDDONE (COMPONENTI DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE) - ATTIVITA' SVOLTA DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025 |
| 05/05/2025 | 112 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DAY RISTORSERVICE SPA - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI DESTINATI AL PERSONALE CONSORTILE - CIG A024A3E57B |
| 05/05/2025 | 113 | SERVIZIO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE AI FINI DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (RSPP) - CIG B520BE2577 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' STUDIO CS SRL - 1 TRIMESTRE 2025 |
| 05/05/2025 | 114 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DEKRA TESTING AND CERTIFICATION SRL - RINNOVO CERTIFICATO FGAS PERSONE DIPENDENTE CONSORTILE - CIG 60410D1E0 |
| 05/05/2025 | 115 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA BETAFORMAZIONE SRL - SERVIZIO DI FORMAZIONE CONTINUA PERSONALE CONSORTILE - CIG B63B6CD38B |
| 20/05/2025 | 116 | LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ SVOLTO NEL 1/TRIM. 2025 - CIG B5CA0AE429 |
| 20/05/2025 | 117 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE: AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE. |
| 21/05/2025 | 118 | SPESE CONDOMINIALI PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ CONSORTILE UBICATI NEL CONDOMINIO SANTA BARBARA DI NUORO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITA' 2025. |
| 21/05/2025 | 119 | AGA SERVIZI SRL - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI - LIQUIDAZIONE FATTURE IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO NEL MESE MARZO 2025 (CIG: 966277455B). |
| 21/05/2025 | 120 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' PUBBLIFORMEZ SRL - CORSO DI FORMAZONE N. 2 DIPENDENTI SU GESTIONE BUSTE PAGA, TFR E PREVIDENZA - CIG B58C7A53B8 |
| 21/05/2025 | 121 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' REGISTER SPA - SERVIZIO DI DOMINIO EXPRESS CON SMTP (CIG ZB031B596B) E SERVIZIO DI HOSTING LINUX (CIGZAF30F818A) |
| 21/05/2025 | 122 | CRISI IDRICA NEI TERRITORI DELLA BARONIA SERVITI DALLA DIGA DI MACCHERONIS (CUP I42E24000170002): LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE TEMPORANEA TERRENO AGRICOLO AI SIGG. PILOSU RENATO E PILOSU GIAN FRANCO |
| 21/05/2025 | 123 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DAY RISTORSERVICE SPA - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI DESTINATI AL PERSONALE CONSORTILE - CIG A027A3E57B |
| 21/05/2025 | 124 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA NOVA AEG - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI NUORO - PERIODO MARZO 2025 |
| 21/05/2025 | 125 | CONTRIBUTO DI GESTIONE CONSORZIO ENERGIA ACQUE (C.E.A.) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2025 |
| 23/05/2025 | 126 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALE (ASEL ) -SERVIZIO DI FORMAZIONE PERSONALE CONSORTILE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI - CIG B6591D0184 |
| 23/05/2025 | 127 | SERVIZIO DI DEPOSITO, CUSTODIA, CONSERVAZIONE E GESTIONE IN OUTSOURCING DI DOCUMENTAZIONE FACENTE PARTE DELL'ARCHIVIO CARTACEO DELL'ENTE: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' TAULARA S.R.L. |
| 23/05/2025 | 128 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROGETTI E SOLUZIONI SPA - SERVIZIO DI CONNESSIONE AL NODO PAGAMENTO SPC MEDIANTE EASYBRIDGE - CIG B1966C4226. |
| 23/05/2025 | 129 | AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA EVOLUTIA SRL - FORNITURA N.2 COMPUTER PORTATILI DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI DELL'ENTE - CIG B1966C4226, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA |
| 23/05/2025 | 130 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STAMPANTE MULTIFUNZIONALE CANON IR2530 - CIG B62970BC6D |
| 23/05/2025 | 131 | FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO E STRUMENTI DI MISURA DI USO CORRENTE (CIG A019782A0D): SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA PRESENTATA DALLA DITTA OPPO S.R.L. |
| 26/05/2025 | 132 | STUDIO LEGALE AVV. COMPAGNO (ROMA): LIQUIDAZIONE FATTURA - INCARICO DI PATROCINIO LEGALE A DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO INSTAURATO DAL COMUNE DI BITTI PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO PER REVOCAZIONE SENTENZA N. 4023-2024 |
| 26/05/2025 | 133 | STUDIO LEGALE AVV. COMPAGNO (ROMA): LIQUIDAZIONE FATTURA - INCARICO DI PATROCINIO LEGALE A DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO INSTAURATO DAL COMUNE DI ONANI PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO PER REVOCAZIONE SENTENZA N. 4026-2024 |
| 28/05/2025 | 134 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI MESE DI APRILE 2025 - CIG 6989269F39. |
| 28/05/2025 | 135 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO GIORDANO S.P.A. - SERVIZIO VERIFICA E RINNOVO CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015. CIG B6C4359F4F |
| 29/05/2025 | 136 | LAVORI DIGA CUMBIDANOVU - REALIZZAZIONE CONDOTTA FORZATA DI COLLEGAMENTO ALLA FUTURA ADDUTTRICE IRRIGUA PER UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA A SCOPO IDROELETTRICO - INCARICO DI CONSULENZA LEGALE ALLO STUDIO LEGALE COMPAGNO |
| 29/05/2025 | 137 | IMPUGNAZIONE NANTI AL T.A.R. SARDEGNA DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE DELLA SARDEGNA N. 22/35 DEL 23.04.2025 CON ATTI PRESUPPOSTI, CONNESSI, COLLEGATI E CONSEGUENTI - CONFERIMENTO MANDATO DI RAPPRESENTARE E DIFENDERE IL CONSORZIO ALLO STUDIO LEGALE PILIA |
| 29/05/2025 | 138 | CONDOMINIO UFFICI CONSORTILI DI NUORO: LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025. |
| 29/05/2025 | 139 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PRESSO LA SEDE CONSORTILE SITA IN LOC. POIOLOS - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA SPA |
| 29/05/2025 | 140 | PROCEDIMENTO ELETTORALE 2025 PER ELEZIONE CONSIGLIO DEI DELEGATI - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI MURALI - DITTA I.S.A.P. 2.0 S.R.L.S - CIG B6DDF73307 |
| 29/05/2025 | 141 | GBSAPRI S.P.A. (ROMA) - LIQUIDAZIONE PREMI RELATIVI ALLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE STIPULATE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE. |
| 29/05/2025 | 142 | SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA: LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' EQUIPE MOB. DI DIAGN. MED. IND. SRL - CIG 9529671549 |
| 29/05/2025 | 143 | INTERVENTO CRISI IDRICA MACCHERONIS - OPERA PROVVISIONALE SUL RIO POSADA - APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE ABITATO DI TORPE' - CUP I42E24000170002 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA COMOLI FERRARI & C. - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - CIG B30A3E742D |
| 29/05/2025 | 144 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI NUORO - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA NOVA AEG - PERIODO APRILE 2025 |
| 29/05/2025 | 145 | ANBI SARDEGNA - IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA LIBRO BIANCO E CORSO DI FORMAZIONE PNIISSI |
| 10/06/2025 | 146 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE - SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA CONSORTILE, MESE DI APRILE 2025 (CIG ZA63D4469E |
| 10/06/2025 | 147 | AGA SERVIZI SRL - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ESPLETATO NEL MESE APRILE 2025 (CIG: 966277455B) |
| 12/06/2025 | 148 | ELEZIONI CONSORTILI 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU LA NUOVA SARDEGNA AVVISI ARTT.17, COMMA 4, E 18, COMMA 5, DELLO STATUTO: SOCIET� A. MANZONI SPA CIG B71E9ED05C |
| 17/06/2025 | 149 | CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, N.1 UNIT� DA DESTINARE AL SETTORE CONSORTILE RAGIONERIA, BILANCIO, RUOLI E PERSONALE� - IMPEGNO DI SPESA COMPENSO COMPONTENTI ESTERNI COMMISSIONE ESAMINATRICE |
| 17/06/2025 | 150 | ELEZIONI CONSORTILI 2025 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 140 DEL 29/05/2025 DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI MURALI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ISAP 2.0 SRL - CIG B6DD73307F |
| 17/06/2025 | 151 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ELCOM SRL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DEGLI UFFICI CONSORTILI DI NUORO - CIG B5B5474AC |
| 17/06/2025 | 152 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' ACCA SOFTWARE SPA - FORNITURA DI N. 3 CHIAVETTE USB - (LICENZE: PRIMUS, CERTUS E MANTUS) IN DOTAZIONE AGLI UFFICI CONSORTILI DELL'ENTE - CIG B71B5262BA |
| 17/06/2025 | 153 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' DAY RISTORSERVICE SPA - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI DESTINATI AL PERSONALE CONSORTILE - CIG A027A3E57B |
| 17/06/2025 | 154 | FONDO ECONOMATO MEDIANTE RICARICA CARTA DI CREDITO PREPAGATA DEL CONSORZIO - LIQUIDAZIONE ACCONTO N.2 |
| 18/06/2025 | 155 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI SRL - FORNITURA N. 2 RAM DDR5 (2X32 GB) E N. 1 MONITOR SAMSUNG 28 4K DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI DI NUORO - CIG B73A9917F6 |
| 19/06/2025 | 156 | IMU IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL CONSORZIO SITI NEL COMUNE DI NUORO - ANNO 2025: REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PROVVISORIO IN USCITA |
| 23/06/2025 | 157 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' SISTEMI SPA - SERVIZIO JOB PAGHE, JOB ARCHIVIAZIONE E SPORTELLO DOCUMENTI DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 - CIG B5A94F539F |
| 23/06/2025 | 158 | CONTENZIOSO PRESSO IL TAR SARDEGNA AVVERSO LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA SARDEGNA N. 22/35 DEL 23.04.2025: IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO. |
| 23/06/2025 | 159 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI MESE DI MAGGIO 2025 - CIG 6989269F39 |
| 24/06/2025 | 160 | SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA, REVISIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO NEI LOCALI CONSORTILI - CIG Z1231F1AD5 - REIMPUTAZIONE SU ESERCIZIO 2025 IMPEGNO DI SPESA N. 415 ASSUNTO CON DETERMINA 249 DEL 02.10.2024 |
| 24/06/2025 | 161 | DISIMPEGNO E DISACCERTAMENTO SOMME COMPETENZA ESERCIZIO 2024 - AREA AMMINISTRATIVA |
| 27/06/2025 | 162 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI FORMAZIONE PERSONALE CONSORTILE IN MATERIA DI OIV - PROMO PA FONDAZIONE - CIG B76C19B476 |
| 27/06/2025 | 163 | AGA SERVIZI SRL - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI - LIQUIDAZIONE FATTURE ESECUZIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI MAGGIO 2025 (CIG 966277455B) |
| 02/07/2025 | 164 | ASSEMBLEA NAZIONALE ANBI DEL 8 E 9 LUGLIO 2025 - ACQUISTO BIGLIETTI AEREI SOCIETA' DESTINATION ITALIA SPA |
| 02/07/2025 | 165 | ASSEMBLEA NAZIONALE ANBI A ROMA IL 8 E 9 LUGLIO 2025: PERNOTTAMENTO DEI PARTECIPANTI PRESSO HOTEL ROMA AURELIA ANTICA |
| 07/07/2025 | 166 | GBSAPRI S.P.A. (ROMA): INTEGRAZIONE PREMIO DI ASSICURAZIONE PER LA POLIZZA RELATIVA AL PARCO MACCHINE CONSORTILE A SEGUITO DELL'ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA PER IL RINNOVO DELLE ASSICURAZIONI INTESTATE AL CONSORZIO. |
| 08/07/2025 | 167 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA A. MANZONI & C. SPA - CIG B71E9ED05C - PUBBLICAZIONE AVVISO ELEZIONI CONSORTILI DEL 20 LUGLIO 2025 |
| 09/07/2025 | 168 | AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA CMI 2 DI PAU SALVATORE - SMONTAGGIO E RIPOSIZIONAMENTO MOTORI MITSBISHI WRF ADIBITI ALLA SEDE CONSORTILE DI NUORO - CIG B78038E2C6 |
| 09/07/2025 | 169 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EVOLUTIA SRL - FORNITURA DI UN PC PORTATILE DA DESTINARE ALL'UFFICIO TECNICO CONSORTILE - CIG B754DF63A0 |
| 09/07/2025 | 170 | LAVORI PROGRAMMA SVILUPPO RURALE 2014/2022, SOTTOMISURA 4.3, TIPO INTERVENTO 4.3.2. EFFICIENTAMENTO RETI E RISPARMIO IDRICO (CUP I32E25000080006). LIQUIDAZIONE PREMIO RELATIVO ALLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEL VERIFICATORE ING. F. BULLITTA |
| 15/07/2025 | 171 | PROCEDIMENTO ELETTORALE 2025 PER ELEZIONE CONSIGLIO DEI DELEGATI - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE ELTTORALE (SCHEDE ELETTORALI, MANIFESTI, LOCANDINE, URNE) DITTA EDIZIONI SOLINAS SRLS - CIG B797943753 |
| 16/07/2025 | 172 | LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE LASTRICO SOLARE DI PROPRIETA' DEL CONSORZIO DI BONIFICA PRESSO GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE (CIG B79D896153): AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ANGIOI COSTRUZIONI S.R.L. |
| 16/07/2025 | 173 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CAPACITAS SRL - FORNITURA SERVIZI E PRODOTTI DELLA PIATTAFORMA UNITAS PER L'ANNO 2025 - CIG B1E2777F6F |
| 16/07/2025 | 174 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA EVOLUTIA SRL - FORNITURA DI UN PC PORTATILE DA DESTINARE ALL'UFFICIO TECNICO CONSORTILE - CIG B754DF63A0 |
| 16/07/2025 | 175 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - SERVIZIO NOLO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE 2 TRIMESTRE 2025 - CIG B534055FC8 |
| 16/07/2025 | 176 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI SRL - FORNITURA N. 2 RAM DDR5 (2X32 GB) E N. 1 MONITOR SAMSUNG 28 4K DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI DI NUORO - CIG B73A9917F6 |
| 16/07/2025 | 177 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARIONLINE SRL - SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI HYPERSIC - 2 TRIMESTRE 2025 - CIG B07E604064 |
| 16/07/2025 | 178 | CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO N. 1 UNITA' DA DESTINARE AL SETTORE CONSORTILE RAGIONERIA, BILANCIO, RUOLI E PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE ESAMINATRICE |
| 16/07/2025 | 179 | SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA: LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' EQUIPE MOB.DI DIAGN. MED. IND. SRL - CIG 9529671549 |
| 16/07/2025 | 180 | PAGAMENTO SPESE DI TRASFERTE E MISSIONI DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTUTE DAL MESE DI LUGLIO 2024 AL MESE DI MARZO 2025 |
| 16/07/2025 | 181 | CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO N. 1 UNITA' DA DESTINARE AL SETTORE CONSORTILE REGIONERIA, BILANCIO, RUOLI E PERSONALE - PAGAMENTO COMPENSO COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE ESAMINATRICE |
| 16/07/2025 | 182 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI FORMAZIONE PERSONALE CONSORTILE SULLA TRASPARENZA E CORRUZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' PROMO PA FONDAZIONE - CIG B77BC4E6A5- |
| 16/07/2025 | 183 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ESPLETATO PRESSO LE SEDI CONSORTILI DELL'ENTE. |
| 16/07/2025 | 184 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PROSSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI NUORO - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA NOVA AEG - PERIODO MAGGIO 2025 |
| 16/07/2025 | 185 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OLIGAMMA IT SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI UN PC ASSEMBLATO AD ALTE PRESTAZIONI DESTINATO ALL'UFFICIO TECNICO CONSORTILE - CIG B63A106AE6. |
| 16/07/2025 | 186 | ELEZIONI CONSORTILI DEL 20 LUGLIO 2025: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA - FORNITURA TENDINE ANTISTRAPPO DESTINATE ALLE CABINE ELETTORALI - CIG B6F97ADC59 |
| 16/07/2025 | 187 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSINI DEL PERSONALE CONSORTILE EFFETTUATI NEI MESI DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 2025 |
| 17/07/2025 | 188 | SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE AI FINI DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (RSPP) - CIG B520BE2577 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' STUDIO CS SRL - 2 TRIMESTRE 2025 |
| 17/07/2025 | 189 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI MESE DI GIUGNO 2025 - CIG 6989269F39 |
| 17/07/2025 | 190 | VERBALE DI CONTESTAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SINISCOLA DEL 10.07.2025: IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SANZIONE. |
| 18/07/2025 | 191 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA FRANGEMA SRL - SERVIZIO DI CATERING |
| 18/07/2025 | 192 | REGOLARIZZAZIONE FISCALE DEL PAGAMENTO EFFETTUATO ALLA SOCIETA' EXEO EDIZIONI (PADOVA) IN RELAZIONE ALL'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI RELATIVE A RAPPORTI STATISTICI SUI VALORI AGRICOLI REGIONALI PER IL 2025. |
| 23/07/2025 | 193 | STUDIO LEGALE FONDATO DALL'AVV. G. COMPAGNO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN ORDINE ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PRESTATE IN RIFERIMENTO AL GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI CONTRO IL COMUNE DI TORPE' (RGN 477/2022). |
| 23/07/2025 | 194 | STUDIO LEGALE FONDATO DALL'AVV. G. COMPAGNO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN ORDINE ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PRESTATE IN RIFERIMENTO AL GIUDIZIO IN RIASSUNZIONE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI CONTRO IL COMUNE DI SINISCOLA (RGN 352/2023). |
| 24/07/2025 | 195 | ART.1, COMMA 528, DELLA LEGGE N. 228 DEL 24/12/2012: RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSERE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA) IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE DELL'AMMONTARE DEL CREDITO |
| 29/07/2025 | 196 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DOTT.SSA MARIA GIOVANNA CARRONI, DOTT. SANDRO DEIANA E DOTT. MARCELLO SEDDONE (COMPONENTI IL COLLEGGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE) - ATTIVITA' SVOLTA DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025 |
| 04/08/2025 | 197 | IMPEGNO E PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PROCEDURE DI GARA: N.368342-38078; N.368342-225321; N. 368342-223746 - AREA AMMINISTRATIVA -I QUADRIMESTRE 2025 |
| 04/08/2025 | 198 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2022 RELATIVE AD AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' CONSORTILE. |
| 04/08/2025 | 199 | ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI DEL 20 LUGLIO 2025: LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI. |
| 04/08/2025 | 200 | SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' EQUIPE MOB. DI DIAGN. MED. IND. SRL - CIG 9529671549 |
| 04/08/2025 | 201 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GDV TECNICA SNC - SERVIZIO DI RIPARAZIONE SCANNER DOCUMENTALE FUJITSU FI 6130Z IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO DELLA SEDE DELLA IDREZIONE GENERALE DI NUORO - CIG B781087758 |
| 04/08/2025 | 202 | LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVIT� SVOLTO NEL 2/TRIM. 2025 - CIG B5CA0AE429 - B5D0B2E71F |
| 04/08/2025 | 203 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' PROMO PA FONDAZIONE - EROGAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE DESTINATI AL PERSONALE CONSORTILE IN MATERIA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - CIG B77BC4E6A5 |
| 04/08/2025 | 204 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA EDIZIONI SOLINAS SRLS - FORNITURA MATERIALE ELETTORALE (SCHEDE ELETTORALI, MANIFESTI, URNE) NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI CONSORTILI ANNO 2025 - CIG B797943753 |
| 04/08/2025 | 205 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OTTIMA SRL - FORNITURA DI UN LETTORE BLUETOOTH WIFI DI BADGE DESTINATO ALLA SEDE PERIFERICA DI GHETTASIDA - CIG Z893C3E23D |
| 04/08/2025 | 206 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DAY RISTOSERVICE SPA - FORNITURA BUON PASTO ELETTRONICI DESTINATI AL PERSONALE CONSORTILE - CIG B58C5D4646 |
| 28/08/2025 | 207 | IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC PROCEDURE DI GARA SVOLTE NELL'AMBITO DELL'AREA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE. |
| 28/08/2025 | 208 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI MESE DI LUGLIO 2025 - CIG 6989269F39 |
| 28/08/2025 | 209 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI TASSE AUTOMOBILISTICHE PER L'ANNO 2022 RELATIVE AD AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE. |
| 28/08/2025 | 210 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE - SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA CONSORTILE, MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025 (CIG ZA63D4469E) |
| 28/08/2025 | 211 | AGA SERVIZI SRL - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI - LIQUIDAZIONE FATTURE ESECUZIONE DEL SERVIZIO NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2025 (CIG 966277455B). |
| 05/09/2025 | 212 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA A. MANZONI & C. SPA - CIG B71E9ED05C - PUBBLICAZIONE AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI DEL 20 LUGLIO 2025 |
| 05/09/2025 | 213 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - SERVIZIO DI RIPARAZIONE SCANNER DOCUMENTALE FUJITSU FI 6130Z IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO DELLA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI NUORO - CIG B781087758 |
| 05/09/2025 | 214 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RP LUCE - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DESTINATO AGLI UFFICI CONSORTILI DI NUORO - CIG B054E3773C |
| 05/09/2025 | 215 | AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA POLIDETTI RAPPRESENTANZE TECHICHE SRL - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO A SUPPORTO DELLE PROVE DI PORTATA PRESSO LA GROTTA DI LOCOLI IN AGRO DEL COMUNE DI SINISCOLA - CUP E41D24001290002 - CIG B790BE1359 |
| 05/09/2025 | 216 | AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SGP UNIPERSONALE - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO A SUPPORTO DELLE PROVE DI PORTATA PRESSO LA GROTTA DI LOCOLI IN AGRO DEL COMUNE DI SINISCOLA - CUP E41D24001290002 - CIG B7DB1E7D2B |
| 05/09/2025 | 217 | AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ELCOM SRL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO A SUPPORTO DELLE PROVE DI PORTATA PRESSO LA GROTTA DI LOCOLI IN AGRO DEL COMUNE DI SINISCOLA - CUP E41D24001290002 - CIG B78FD303AC. |
| 05/09/2025 | 218 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AUTOSCUOLA SANDALIA SRL - CONSEGUIMENTO PATENTE B-E DIPENDENTI CONSORTILI - CIGB7CFB79179 |
| 05/09/2025 | 219 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ACCA SOFTWARE SPA - FORNITURA N. 3 CHIAVETTE USB - (LICENZE: PRIMUS, CERTUS E MANTUS) IN DOTAZIONE AGLI UFFICI CONSORTILI DELL'ENTE - CIG B71B5262BA. |
| 09/09/2025 | 220 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO REINTEGRO FONDO ECONOMATO ESERCIZIO 2025. |
| 09/09/2025 | 221 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI IN USCITA A FAVORE DEL TESORIERE: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA AMAZON BUSINESS EU SARLS PER ACQUISTO ATTREZZATURE DESTINATE AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI |
| 09/09/2025 | 222 | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO DA SVOLGERSI A FAVORE DELL'ENTE: NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO. |
| 16/09/2025 | 223 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA POLIDETTI RAPPRESENTANZE TECHICHE SRL - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO A SUPPORTO DELLE PROVE DI PORTATA PRESSO LA GROTTA DI LOCOLI IN AGRO DEL COMUNE DI SINISCOLA - CUP E41D24001290002 - CIG B790BE1359 |
| 16/09/2025 | 224 | AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA RECOPRINT SRL - FORNITURA CANCELLERIA DI VARIO GENERE, CARTA ASCIUGAMANI, TENDE A RULLO, CARTUCCE TONER DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG B82B94C16D |
| 16/09/2025 | 225 | AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA CALVISI COMBUSTIBILI SNC - FORNITURA DI GASOLIO DA DESTINARE AL GRUPPO ELETTROGENO NELL'AMBITO DEI LAVORI PRESSO LA GROTTA LOCOLI - CUP E41D24001290002 - CIG: B7BF0B2AA5 |
| 17/09/2025 | 226 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ESPLETATO PRESSO LE SEDI CONSORTILI DELL'ENTE |
| 17/09/2025 | 227 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SGP SRL UNIPERSONALE - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO A SUPPORTO DELLE PROVE DI PORTATA PRESSO LA GROTTA DI LOCOLI IN AGRO DEL COMUNE DI SINISCOLA - CUP E41D24001290002 - CIG B7DB1E7D2B |
| 17/09/2025 | 228 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DI NUORO - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA NOVA AEG - PERIODO GIUGNO 2025 |
| 17/09/2025 | 229 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI NUORO - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA NOVA AEG - PERIODO LUGLIO 2025 |
| 17/09/2025 | 230 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE - SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA CONSORTILE EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2025 (CIG ZA63D4469E). |
| 17/09/2025 | 231 | LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZA DI PROPRIETA' DEL CONSORZIO PRESSO GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE (CIG B79D896153): LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELLA DITTA ANGIOI COSTRUZIONI S.R.L. |
| 17/09/2025 | 232 | SOCIETA' HNH HOSPITALITY SPA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PERNOTTAMENTO PER PARTECIPAZIONE ALLA ASSEMBLEA ANNUALE SNEBI DEL 1 E 2 OTTOBRE 2025 |
| 17/09/2025 | 233 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - HOTEL DU SOLEIL - SPESE DI SOGGIORNO CONSIGLIERI CONSORTILI PARTECIPANTI ALLA VISITA DELLA DIGA DI RIDRACOLI IN AGRO DEL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA DA EFFETTUARSI IN DATA 22/09/2025 |
| 22/09/2025 | 234 | CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E PROVA TECNICO-PRATICA PER ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI UNA UNIIT� LAVORATIVA CON PROFILO DI ELETTROMECCANICO-IMPIANTISTA - LIQUIDAZIONE SPESE BURAS - PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONCORSO |
| 24/09/2025 | 235 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TRIBUTO TARI ANNUALIT� 2019, 2020, 2021, 2022 E 2023 RELATIVO AGLI IMMOBILI CONSORTILI SITI NEL COMUNE DI SINISCOLA |
| 24/09/2025 | 236 | AGA SERVIZI SRL - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI - LIQUIDAZIONE FATTURE ESECUZIONE DEL SERVIZIO NEL MESE DI AGOSTO 2025 (CIG 966277455B) |
| 29/09/2025 | 237 | CONDOMINIO UFFICI CONSORTILI DI NUORO: LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2025 |
| 29/09/2025 | 238 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CALVISI COMBUSTIBILI SNC - FORNITURA GASOLIO DESTINATO AL GRUPPO ELETTROGENO PER ESECUZIONE PROVE DI PORTATA PRESSO LA GROTTA LOCOLI - CUP E41D24001290002 - CIG B7BF0B2AA5 |
| 29/09/2025 | 239 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI MESE DI AGOSTO 2025 - CIG 6989269F39 |
| 03/10/2025 | 240 | TAR SARDEGNA: RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AVVERSO LA DELIBERA G.R. N. 32/54 DEL 18.06.2025: IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO. |
| 03/10/2025 | 241 | SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' EQUIPE MOB. DI DIAGN. MED. IND. SRL - CIG 9529671549 |
| 03/10/2025 | 242 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI NUORO - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA NOVA AEG - PERIODO AGOSTO 2025 |
| 03/10/2025 | 243 | RETTIFICA DETERMIANZIONE N. 203/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' PROMO PA FONDAZIONE - CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE CONSORTILE - CIG B77BC4E6A5 |
| 08/10/2025 | 244 | PRESA ATTO LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA' TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE EFFETTUATI NEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2025 |
| 08/10/2025 | 245 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INFOBIT SNC - FORITURA DI DISPOSITIVI INFORMATICI VARI DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DI NUORO - CIG B84078E804 |
| 08/10/2025 | 246 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA WICON ITALIA SRL - FORNITURA N. 1 COMPUTER PORTATILE DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI DELL'ENTE - CIG B8802B1CAD |
| 08/10/2025 | 247 | LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASFERTE E MISSIONI E DI RAPPRESENTANZA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTUATE NEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2025 |
| 10/10/2025 | 248 | LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE DELLA SEDE CONSORTILE DI NUORO - RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO |
| 14/10/2025 | 249 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOC. DAY RISTOSERVICE SPA - FORNITURA BUONI PASTI ELETTRONICI A BENEFICIO DEL PERSONALE CONSORTILE - 4 BIMESTRE 2025 - CIG A027A3E57B; |
| 14/10/2025 | 250 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA RECOPRINT SRL - FORNITURA CANCELLERIA DI VARIO GENERE, CARTA ASCIUGAMANI, CARTUCCE TONER DESTINATE AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG B82B94C16D |
| 14/10/2025 | 251 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ELCOM SRL - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO A SUPPORTO DELLE PROVE DI PORTATA PRESSO LA GROTTA DI LOCOLI IN AGRO DEL COMUNE DI SINISCOLA - CIG B78FD303AC |
| 14/10/2025 | 252 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIET� LABARBAGIA.NET DI MICHELA COLUMBU -SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2025 - CIG: B855CFA814 |
| 15/10/2025 | 253 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE - SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA CONSORTILE EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2025 (CIG ZA63D4469E) |
| 15/10/2025 | 254 | SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE AI FINI DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (RSPP) - CIG B520BE2577 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' STUDIO CS SRL - 3 TRIMESTRE 2025 |
| 15/10/2025 | 255 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SISTEMI SOLUZIONI SPA - SERVIZI DENOMINATI 'JOB PAGHE',' JOB ARCHIVIAZIONE' E SPORTELLO DOCUMENTI CONDIVISI PERIODO 2025/2027 - CIG B5A94F539F |
| 21/10/2025 | 256 | SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' HOWDEN S.P.A. (CIG B8A40FFB12). |
| 24/10/2025 | 257 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' EDIL DESIGN SRL - FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRE E TAPPARELLE ESTERNE DA DESTINARE ALLA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI NUORO - CIG B6627D5E4F |
| 24/10/2025 | 258 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TOSHIBA E-STUDIO 3515AC - 3 TRIMESTRE 2025 - CIG B534055FC8 |
| 24/10/2025 | 259 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' ARIONLINE SRL - FORNITURA ROTOLI ETICHETTE ADESIVE E NASTRI TERMICI DA DESTINARE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO CONSORTILE - CIG B82B4F3AF0 |
| 24/10/2025 | 260 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ISTITUTO GIORDANO S.P.A.: SERVIZIO RINNOVO CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015 N.3490 - CIG B8A03E5EE1 |
| 24/10/2025 | 261 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' PROMO PA FONDAZIONE - EROGAZIONE CORSI DI FORMAZIONE DESTINATI AL PERSONALE CONSORTILE IN MATERIA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - CIG B77BC4E6A5 |
| 24/10/2025 | 262 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA - SERVIZIO TELEFONIA MOBILE E TRASMISSIONE DATI INTERNET (LUGLIO 2025) - CIG B5D0B2E71F |
| 24/10/2025 | 263 | LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZA DI PROPRIETA' DEL CONSORZIO PRESSO GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE (CIG B79D896153): LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELLA DITTA ANGIOI COSTRUZIONI S.R.L. |
| 24/10/2025 | 264 | RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N. 64 DEL 11.03.2025 |
| 24/10/2025 | 265 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GDV TECNICA SNC - FORNITURA SEDIA PER UFFICIO DA DESTINARE ALLA SEDE CONSORTILE DELL'ENTE - CIG B8914C8C51 |
| 30/10/2025 | 266 | LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E CONNETTIVITA' SVOLTO DAL 01 AGOSTO 2025 AL 30 SETTEMBRE 2025 - CIG B5D0B2E71F |
| 30/10/2025 | 267 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DESTINATION ITALIA SPA - ACQUISTO BIGLIETTI AEREO - VISITA DELLA DIGA DI RIDRACOLI IN AGRO DEL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA DEL 22/09/2025 |
| 30/10/2025 | 268 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARIONLINE SRL - SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI HYPERSIC - 4 TRIMESTRE 2025 - CIG B07E604064 |
| 30/10/2025 | 269 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA INFOBIT SNC - FORNITURA DI DISPOSITIVI INFORMATICI VARI DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DI NUORO - CIG B84078E804 |
| 30/10/2025 | 270 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI NUORO - LIQUIDAZONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA NOVA AEG - PERIODO SETTEMBRE 2025 |
| 30/10/2025 | 271 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI MESE DI SETTEMBRE 2025 - CIG 6989269F39. |
| 30/10/2025 | 272 | REVOCA DETERMINAZIONE N. 246/2025 INERENTE AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA WICON ITALIA SRL DI N. 1 PERSONAL COMPUTER DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI DELL'ENTE |
| 30/10/2025 | 273 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRUPPO GALAGANT SRL - FORNITURA N. 1 COMPUTER PORATATILE DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI DELL'ENTE - CIG B8CB45D358 |
| 30/10/2025 | 274 | LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' VODAFONE SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' SVOLTO DAL 01/06/2025 AL 31/07/2025 - CIG B5CA0AE429 |
| 30/10/2025 | 275 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO TARIP 2025 RELATIVO AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' CONSORTILE A FAVORE DEL COMUNE DI NUORO |
| 03/11/2025 | 276 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ANAS S.P.A. - CONCESSIONI PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI SS 125 E SS 131 DCN - ANNUALITA' 2025 |
| 03/11/2025 | 277 | LAVORI DIGA CUMBIDANOVU - REALIZZAZIONE CONDOTTA FORZATA DI COLLEGAMENTO ALLA FUTURA ADDUTTRICE IRRIGUA PER L'UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA A SCOPO IDROELETTRICO - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO LEGALE FONDATO DALL'AVV. G. COMPAGNO, CIG B6F9F36438. |
| 05/11/2025 | 278 | INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA NN.113, 114 E 115 ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 62/2025 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2025 IN REGIME DI PROROGATIO, DOTT. DEIANA, DOTT.SSA CARRONI E DOTT. SEDDONE. |
| 12/11/2025 | 279 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARIONLINE SRL - FORNITURA ROTOLI ETICHETTE ADESIVE E NASTRI TERMICI DESTINATI ALL'UFFICIO PROTOCOLLO CONSORTILE - CIG B82B4F3AF0. |
| 12/11/2025 | 280 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ISMA DI MELIS SRL - SERVIZIO DI REVISIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO - CIG Z1231F1AD5 |
| 12/11/2025 | 281 | LIQUUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DEL DOTT. SANDRO DEIANA E DELLA DOTT.SSA MARIA GIOVANNA CARRONI (COMPONENTI IL COLLEGGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE) - ATTIVITA' SVOLTA DAL 01/07/2025 AL 22/10/2025 |
| 13/11/2025 | 282 | AFFIDAMENTO DIRETTO, ALLA DITTA G.ELETTRA S.R.L. (NUORO), DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE DELLA SEDE CONSORTILE DI NUORO (CIG B8EF3D794C). |
| 13/11/2025 | 283 | SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE (POLIZZA RC ARD LM N. 230/118920269): REGOLAZIONE PREMIO PERIODO ASSICURATIVO 28.02.2025/30.04.2025. - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO DI REGOLAZIONE A FAVORE DI GBSAPRI S.P.A. |
| 13/11/2025 | 284 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI FORMAZIONE PERSONALE CONSORTILE IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONI - DITTA FORMEL SRL - CIG B8EFB8C579 |
| 26/11/2025 | 285 | CONDOMINIO UFFICI CONSORTILI DI NUORO: LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2025. |
| 26/11/2025 | 286 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI MESE DI OTTOBRE 2025 - CIG 6989269F39. |
| 26/11/2025 | 287 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE - SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA CONSORTILE EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 (CIG ZA63D4469E) |
| 26/11/2025 | 288 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO CONSULENZA A SUPPORTO DEL PERSONALE CONSORTILE PER MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015 - DITTA F.I.R.S.S.I.I. SRL - CIG B8E03F75D1 |
| 26/11/2025 | 289 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO PAGAMENTO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - TRIBUTO 9001, MODELLO DICHIARAZIONE IRAP 2023 |
| 26/11/2025 | 290 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITA RP LUCE - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DESTINATO AGLI UFFICI CONSORTILI DI NUORO - CIG B054E3773C |
| 26/11/2025 | 291 | SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' EMI - EQUIPE MOB. DI DIAGN. MED. IND. SRL - CIG 9529671549 |
| 26/11/2025 | 292 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RECOPRINT SRL - FORNITURA TENDE A RULLO DESTINATE AGLI UFFICI DELLA SEDE CONSORTILE DELL'ENTE - CIG B82B94C16D |
| 03/12/2025 | 293 | AGA SERVIZI S.R.L. - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 (CIG 966277455B). |
| 03/12/2025 | 294 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARIONLINE SRL - SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI HYPERSIC - CIG B07E604064 |
| 04/12/2025 | 295 | CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 2020-2025, SOTTOSCRITTA IN DATA 31.03.2021, CIG 8493627AB9 - PROROGA TECNICA A TUTTO IL 31/03/2026 |
| 09/12/2025 | 296 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'ISTITUTO GIORDANO S.P.A.: SERVIZIO RINNOVO CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015 N.3490 - CIG B8A03E5EE1 |
| 10/12/2025 | 297 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL GRUPPO GALANGANT SRL - FORNITURA DI N. 1 COMPUTER PORTATILE DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI DELL'ENTE - CIG B8CB45D358 |
| 11/12/2025 | 298 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE E CORRISPOSTE CON LA MENSILITA' DI NOVEMBRE 2025 |
| 11/12/2025 | 299 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE - - EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE E CORRISPOSTO CON LA MENSILITA'DI OTTOBRE 2025. |
| 11/12/2025 | 300 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE EFFETUTATE NEL MESE DI AGOSTO, E CORRISPOSTE CON LA MENSILITA' DI SETTEMBRE 2025 |
| 11/12/2025 | 301 | POSTE ITALIANE S.P.A.: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CONSORTILE PER L'ANNO 2026 (CIG B8CCAA34C8). |
| 11/12/2025 | 302 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'AUTOSCUOLA SANDALIA - SERVIZIO CONSEGUIMENTO PATENTE BE DIPENDENTE CONSORTILE - CIG B7CFB79179 |
| 11/12/2025 | 303 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOC. DAY RISTOSERVICE SPA: FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI A BENEFICIO DEL PERSONALE CONSORTILE - 5 BIMESTRE 2025 - CIG A027A3E57B |
| 11/12/2025 | 304 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI NUORO - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA NOVA AEG - PERIODO OTTOBRE 2025 |
| 11/12/2025 | 305 | ANAS S.P.A.: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA CANONI CONCESSIONI PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI SULLA SS 129, VARIE KILOMETRICHE, UTENZA 0007469 PER L'ANNUALITA' 2025. |
| 15/12/2025 | 306 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' FI.R.S.S.I.I. SRL - SERVIZIO CONUSLENZA A SUPPORTO DEL PERSONALE CONSORTILE PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015 ANNO 2025 - CIG B8E03F75D1 |
| 15/12/2025 | 307 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI MESE DI NOVEMBRE 2025 - CIG 6989269F39 |
| 15/12/2025 | 308 | AGA SERVIZI S.R.L. - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2025 (CIG: 966277455B). |
| 15/12/2025 | 309 | SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE AI FINI DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (RSPP) - CIG B520BE2577 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' STUDIO CS SRL - 4 TRIMESTRE 2025 |
| 15/12/2025 | 310 | AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA LYRECO ITALIA SRL - FORNITURA CANCELLERIA DI VARIO GENERE, CARTA IN RISME E BOBINE CARTA INDUSTRIALE DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG: B9221E726D |
| 15/12/2025 | 311 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA - FORNITURA E INSTALLAZIONE SERVER RACK 2U AD ALTE PRESTAZIONI CON ANNESSO S.O., LICENZE E UPS DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI DELL'ENTE - CIG B938CD73D5 |
| 15/12/2025 | 312 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE AVVENTIZIO DEL SERVIZIO DI PIENA CONSORTILE EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 E CORRISPOSTO CON LE RISPETTIVE MENSILITA' |
| 15/12/2025 | 313 | LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASFERTE, MISSIONI E DI RAPPRESENTANZA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTUATE NEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2025 |
| 15/12/2025 | 314 | IMPUGNAZIONE DELIBERAZIONE G.R. DELLA R.A.S. N. 47/16 DEL 10.09.2025 PRESSO IL TAR DELLA SARDEGNA (R.G. N. 491/2025): IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO. |
| 15/12/2025 | 315 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA FORMEL SRL - SERVIZIO DI FORMAZIONE PERSONALE CONSORTILE IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONI - DITTA FORMEL SRL - CIG B8EFB8C579 |
| 15/12/2025 | 316 | EDIL DESIGN S.R.L. (NUORO): FORNITURA E POSA DI FINESTRE, INFISSI E TAPPARELLE ESTERNE NELL'APPARTAMENTO DI PROPRIETA' DELL'ENTE UBICATO IN VIA S. BARBARA N. 30 LOCATO ALLA COOP. SOCIALE VIVERE INSIEME (CIG: B6627D5E4F). - ADOZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
| 15/12/2025 | 317 | IMPEGNO DI SPESA E LIQIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA SPA COMPENSI SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 - CIG 8493627AB9 |
| 15/12/2025 | 318 | PROCEDIMENTO PENALE N. 1072/24 PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO - INCARICO PROFESSIONALE AVV. BASILIO BRODU (NUORO): IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA |
| 15/12/2025 | 319 | CRISI IDRICA BACINO DEL POSADA -ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE DEL 21.11.2025. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO NOLO A CALDO AUTOBOTTI PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AD USO ZOOTECNICO. |
| 16/12/2025 | 320 | LDIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - CANONE OLEGGIO FOROCOPIATORE TOSHIBA E-STUDIO 3515AC - 4 TRIMESTRE 2025 - CIG B534055FC8 |
| 16/12/2025 | 321 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2025 - DOTT. FRANCESCO MANCA, STUDIO DOTT.SSA GIOVANNA ZEDDE, DOTT. GIORGIO ALIMONDA |
| 16/12/2025 | 322 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFONE SPA -SERVIZIO DI TELEFONA FISSA (CIG B5CA0AE429) E TELEFONIA MOBILE (CIG CIG B5D0B2E71F) SVOLTA 01.10.25 AL 30.11.2025 |
| 16/12/2025 | 323 | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ESPLETATO PRESSO LE SEDI CONSORTILI DELL'ENTE |
| 16/12/2025 | 324 | EDIL DESIGN S.R.L.: LIQUIDAZIONE ACCONTO SU FATTURA PER FORNITURA E POSA DI FINESTRE, INFISSI E TAPPARELLE ESTERNE PRESSO L'APPARTAMENTO DI PROPRIETA' DELL'ENTE UBICATO IN VIA SANTA BARBARA N. 30 LOCATO ALLA COOP. SOCIALE VIVERE INSIEME (CIG B6627D5E4F) |
| 16/12/2025 | 325 | CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E PROVA TECNICO-PRATICA, PER LA COPERTURA, DI UN POSTO VACANTE CON PROFILO DI ELETTROMECCANICO-IMPIANTISTA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO ING. GABRIELE GORNI COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE |
| 16/12/2025 | 326 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA LA BARBAGIA.NET - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE NOTIZIE DI PUBBLICO INTERESSE RIGUARDANTI LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI SVOLTE DALL'ENTE - CIG B855CFA814 |
| 16/12/2025 | 327 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE - SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA CONSORTILE EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2025 (CIG ZA63D4469E) |
| 18/12/2025 | 328 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DI NUORO - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA NOVA AEG - PERIODO NOVEMBRE 2025 |
| 18/12/2025 | 329 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' HGT SRL - ORGANIZZAZZIONE CONVEGNO LE RISORSE IDRICHE NEI TERRITORI DELLA BARONIA E DELLA BASSA GALLURA. PASSATO, PRESENTE E FUTURO TRA SVILUPPI E PROSPETTIVE PRESSO LA STRUTTURA JANNA E SOLE |
| 18/12/2025 | 330 | AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE AMPERE PROFESSIONAL 2025 PER CALCOLO RETI ED IMPIANTI ELETTRICI - DITTA ELECTRO GRAPHICS SRL - CIG B9A6D77DBB |
| 18/12/2025 | 331 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA AUTOTRASPORTI GMT SNC - SERVIZIO NELL'AMBITO INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PRESSO IL PONTE SUL RIO SOS PUTTOS SULLA SP 45 - CIG B92815A6D2 |
| 18/12/2025 | 332 | DITTA C.M.I. 2 DI PAU SALVADOR: LIQUIDAZIONE FATTURA - SERVIZIO SMONTAGGIO E RIPOSIZIONAMENTO MOTORI MITSUBISHI WRF ADIBITI ALLA SEDE CONSORTILE DI NUORO (CIG B78038E2C6). |
| 29/12/2025 | 333 | AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECO-3R - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI - CIG B9A6E6D8BE |
| 29/12/2025 | 334 | ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE E DISCIPLINA PREMIO DI RISULTATO QUADRIENNIO 2025 -2028 IMPEGNO DI SPESA PREMIO DI RISULTATO DEL PERSONALE CONSORTILE CON QUALIFICA NON DIRIGENZIALE, ANNO 2025 |
Provvedimenti Area Amministrativa dal 01/01/2025 al 31/12/2025
- Dettagli
- Visite: 1240
