| DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Dal 01/01/2021 Al 31/12/2021 | ||
| Date_From | N_Doc | Oggetto |
|---|---|---|
| 19/01/2021 | 1 | PROROGA POLIZZE DI ASSICURAZIONE INERENTI L'ASSICURAZIONE DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE E LA RESP. CIVILE RCT/RCO AL 31.03.2021: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' DI BROKERAGGIO GBSAPRI S.P.A. (ROMA). |
| 19/01/2021 | 2 | CONDOMINIO DELLO STABILE OVE HANNO SEDE GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE IN NUORO: PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI PER I MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 |
| 19/01/2021 | 3 | LAVORI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA DEI CORNICIONI CONDOMINIALI DELLO STABILE OVE HA SEDE LA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE. |
| 19/01/2021 | 4 | CAP. 890000 - COSTITUZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2021 |
| 19/01/2021 | 5 | CAP. 89000 - RICARICA CARTA DI CREDITO PREPAGATA |
| 19/01/2021 | 6 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE IN MERITO AL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA EFFETTUATO NEI LOCALI DEGLI UFFICI CONSORTILI NEL MESE DI NOVEMBRE E DIEMBRE 2020 - CIG 6989269F39. |
| 20/01/2021 | 7 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIRIUS TECHNOLOGY SRL - CANONE PER IL SERVIZIO DI CONNETIVITA' INTERNET RELATIVO AL MESE DI GENN/FEBB. 2021 - CIG: ZC6302870C |
| 20/01/2021 | 8 | PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KORA SISTEMI INFORAMTICI SRL - FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER PORTATILE DESTINATO AL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELL'ENTE - CIG: Z302F0EC95 |
| 20/01/2021 | 9 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' RUWA SRL IN MERITO AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODELLLISTICA IDRAULICA SUL SOFTWARE EPANET ED IL SUO INTERFACCIAMENTO IN AMBIENTE GIS - CIG Z682D92E10 |
| 20/01/2021 | 10 | DITTA PROMO RIGENERA SRL - PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA IN MERITO ALLA FORNITURA DI CARTUCCE TONER - CIG: ZD82F315BF; |
| 20/01/2021 | 11 | DITTA GDV TECNICA SRL - PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA IN MERITO ALLA MANUTENZIONE E FORNITURA PEZZI RICAMBIO EFFETTUATA SU FOTOCOPIATORI (MFC) TOSHIBA 3040C - 3505AC -CIG: ZCE2F45796 - |
| 20/01/2021 | 12 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC IN MERITO ALSERVIZIO DI NOLO DEL FOTOCOPIATORE TOSHIBA E-STUDIO 3515AC - QUARTO TRIMESTRE 2020 - CIG: ZAE2A873CC |
| 20/01/2021 | 13 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA RAS ECONOMIA CONTRIBUTO ART.6, COMMA1, L.R. 6/2008 - SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ESERCIZIO IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA - ANNUALIT� 2019 |
| 22/01/2021 | 14 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA IN MERITO AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI - CIG 8111100878A |
| 22/01/2021 | 15 | PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE E STRAGIUDIZIALE: NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. |
| 25/01/2021 | 16 | PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI DELL'ENTE PER L'ANNO 2020 |
| 25/01/2021 | 17 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE: DOTT. SANDRO DEIANA; DOTT.SSA GIOVANNA MARIA CARRONI; DOTT. MARCELLO SEDDONE ATTIVITA' SVOLTA DAL 07.09.2020 AL 31.12.2020 |
| 25/01/2021 | 18 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DASEIN SRL IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROROGA DEL SERVIZIO RPD/DPO E ATTUAZIONE ADEMPIMENTI DEL GDPR - CIG Z3C2AC3E21 |
| 25/01/2021 | 19 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI NOVEMBRE 2020 - OPERAI AVVENTIZI |
| 25/01/2021 | 20 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA' TRASFERTE E MISSIONI DEI DIPENENTI CONSORTILI DEL MESE DI NOVEMBRE 2020 - |
| 26/01/2021 | 21 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO NOVEMBRE 2020 |
| 27/01/2021 | 22 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO DICEMBRE 2020. |
| 27/01/2021 | 23 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' INTERNET DELLA SEDE CENTRALE E DELLE SEDI PERIFERICHE DELL'ENTE - CIG ZE82C89CBD. |
| 27/01/2021 | 24 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MEDICA INDUSTRIALE DI C. USULA SAS - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE - CIG 667909530D |
| 28/01/2021 | 25 | AVV. A GUZZO: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE ED AL RICORSO AL TAR DELLA SARDEGNA DELL'IMPRESA TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. |
| 28/01/2021 | 26 | POSTE ITALIANE S.P.A.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CONSORTILE PER I MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE ANNO 2020. |
| 01/02/2021 | 27 | PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE (CIG: 8375804C1B). - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. |
| 02/02/2021 | 28 | PAGAMENTO FATTURE SOCIET� AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI S.P.A. - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO NOVEMBRE 2020 - CIG 8155105D87 |
| 03/02/2021 | 29 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' SISTEMI SPA - CIG: ZE13071E10 E A FAVORE DELLA DITTA OTTIMA SRL - CIG: Z9A3071E89 IN MERITO ALLA GESTIONE DI SOFTWARE IN USO AL PESONALE CONSORTILE DELL'ENTE |
| 05/02/2021 | 30 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' AIDEM SRL IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ON-LINE ''I CONTRATTI DEGLI ENTI PUBBLICI AI TEMPI DEL COVID-19'' DEI DIPENDENTI CURRELI MASSIMO E SINI SANTINA - CIG: ZD22F5DFDF |
| 08/02/2021 | 31 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' SERVER PLAN SRL IN MERITO ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO VPS PER L'ANNO 2021 - CIG: Z4F2B93637 - |
| 08/02/2021 | 32 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL -SERVIZIO HOSTING E SERVIZI PIATTAFORMA TECNOLOGICA UNITAS E SERVIZIO "INCATASTO" PER LA GESTIONE DEL CATASTO CONSORTILE- CIG: Z783071850 |
| 08/02/2021 | 33 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ACCA SOFTWARE SPA IN MERITO ALL'ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DI QUATTRO INSTALLAZIONI PRODOTTO AMICUS - CIG: Z582F8F1AE;. |
| 08/02/2021 | 34 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MEDICA INDUSTRIALE SAS - SERVIZIO PER ESECUZIONE TAMPONE RAPIDO AL PERSONALE CONSORTILE - CIG: Z9E3024170 |
| 08/02/2021 | 35 | RICARICA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE |
| 10/02/2021 | 36 | PAGAMENTO STRAORDINARIO, TRASFERTE, MISSIONI, REPERIBILITA' DEL MESE DI DICEMBRE 2020, |
| 10/02/2021 | 37 | CAP 890000 - REINTEGRO FONDO ECONOMATO |
| 12/02/2021 | 38 | AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI DOTT. MASSIMO CURRELI E DOTT.SSA SANTINA SINI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA CALDARINI & ASSOCIATI IN MODALITA' VIDOCONFERENZA IN DIRETTA DEL GIORNO 16.02.2021 - CIG ZEE308ABB7 |
| 12/02/2021 | 39 | AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA SOC. OTTIMA SRL IN MERTO AL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO C.A. - CIG. Z52307C85C |
| 15/02/2021 | 40 | PAGAMENTO FATTURE SOCIET� AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI S.P.A. - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2020 - CIG 8155105D87 |
| 15/02/2021 | 41 | CAP. 123000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI PER L'ANNO 2021 |
| 15/02/2021 | 42 | SOCIETA' ARIONLINE SRL - RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA 2021-2023 SOFTWARE APPLICATIVO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - CIG: Z173086DD8 |
| 15/02/2021 | 43 | DITTA ALOG SRL - PAGAMENTO FATTURA IN MERITO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SITO WEB CONSORTILE - CIG: Z7313B81A8 |
| 15/02/2021 | 44 | RIMBORSO AI DIPENDENTI CONSORTILI DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE PROFESSIONALE |
| 19/02/2021 | 45 | ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RECOPRINT SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA E PRODOTTI PER LA PULIZIA - CIG: Z8630A4012 |
| 19/02/2021 | 46 | CAP 107004 - FORMAZIONE PERSONALE CONSORTILE - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ISLE SRL - CIG Z753061895 |
| 19/02/2021 | 47 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA AM ITALSERVIZI SRLS (NUORO) - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO LE SEDI CONSORTILI-CIG Z6C1EAAD6E |
| 19/02/2021 | 48 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIRIUS TECHNOLOGY SRL - CANONE PER IL SERVIZIO DI CONNETIVITA' INTERNET RELATIVO AL SECONDO BIM/2021 - CIG: ZC6302870C |
| 19/02/2021 | 49 | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RP LUCE DI RICCARDO PISCHEDDA PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DI NUORO - CIG Z0430B046C |
| 24/02/2021 | 50 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANBI SARDEGNA ANNO 2021 |
| 24/02/2021 | 51 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA IN MERITO AL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI UFFICI DELLE SEDI CONSORTILI DA ESPLETARSI NELL'ANNO IN CORSO - CIG: Z5C308BC40; |
| 24/02/2021 | 52 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA IN MERITO AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI DELLE SEDI CONSORTILI DA ESPLETARSI NELL'ANNO IN CORSO - CIG: 811100878A |
| 24/02/2021 | 53 | DITTA CHESSA MICHELINA - PAGAMENTO FATTURE - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO E STRAORDINARIO ESPLETATO NEL MESE DI GENNAIO 2021 NELLE SEDI CONSORTILI DELL'ENTE - CIG: 811100878A -CIG: Z5C308BC40 |
| 24/02/2021 | 54 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SERVERPLAN SRL - SERVIZIO VPS BUSINESS - CIG Z4F2B93637 |
| 24/02/2021 | 55 | IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL - SERVIZIO PUBBLICAZIONE INSERZIONE BANDO DI GARA SULLA GURI - CIG Z2D30BBB0E |
| 24/02/2021 | 56 | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELCOM SRL - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI DI NUORO - CIG Z2330B12A9 |
| 24/02/2021 | 57 | AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE SERVIZIO TECNICO CIG Z2730AC25C - DITTA ACCA SOFTWARE S.P.A. |
| 24/02/2021 | 58 | PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' CALDARINI & ASSOCIATI SRL - CORSO DI FORMAZIONE TENUTO IL 16.02.2021 - CIG ZEE308ABB7 |
| 25/02/2021 | 59 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ESSECIEMME INFORMATICA SRL - FORNITURA DUE POLTRONE DIREZIONALI DA DESTINARE AL PERSONALE DELLA SEDE CONSORTILE DI NUORO DELL'ENTE - CIG Z1B30201B2 |
| 25/02/2021 | 60 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - SERVIZIO DI RIPARAZIONE STAMPANTE MULTIFUNZIONE CANON IR 2530 - CIG ZCC2FAD9D8 |
| 25/02/2021 | 61 | SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INERENTE IL PARCO MACCHINE CONSORTILE (RCAUTO): DETERMINA A CONTRARRE. |
| 25/02/2021 | 62 | SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO: DETERMINA A CONTRARRE. |
| 26/02/2021 | 63 | ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI NUORO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2021. |
| 26/02/2021 | 64 | CAP. 591000 - LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO TRATTO CONDOTTA IDRICA - DITTA CASA IN SARDEGNA DI DALU FRANCA - POSADA |
| 01/03/2021 | 65 | NOVA AEG - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE ANNO 2021- CIG -8156749A34 |
| 01/03/2021 | 66 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - DITTA DASEIN SRL - CIG Z8130C502D |
| 02/03/2021 | 67 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOC. VODAFONE ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, CONNETTIVIT� INTERNET - DAL 01/12/2020 AL 31/01/2021 - CIG Z62285E231 - Z91275C934 |
| 02/03/2021 | 68 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' INTERNET DELLA SEDE CENTRALE E DELLE SEDI PERIFERICHE DELL'ENTE - CIG ZE82C89CBD. |
| 15/03/2021 | 69 | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' POSTEL SPA DEL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO BONARI CON PAGO PA DEL TRIBUTO CONSORTILE ANNO 2017 - CIG Z4230C29A0 |
| 15/03/2021 | 70 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E TELEFONIA FISSA DELLE SEDI CONSORTILI ANNO 2021 - CIG ZE730DFEA4 |
| 15/03/2021 | 71 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, CONNETTIVITA' INTERNET E SICUREZZA E CONTROLLO, DELLE SEDI CONSORTILI DELL'ENTE, DA ESPLETARSI NELL'ANNO 2021 - CIG Z8F30E093D |
| 15/03/2021 | 72 | PAGAMENTO FATTURE SOCIET� AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI S.P.A. - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO SVOLTO DAL 01/01/2021 AL 06/01/2021 - CIG 8155105D87 |
| 15/03/2021 | 73 | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI BONARI TRIBUTI CONSORTILI ESERCIZIO 2017 - CIG ZEA30C29CE |
| 15/03/2021 | 74 | AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' UFFICIO STAMPA MICHELA COLUMBU - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CIG Z3030ED415 |
| 15/03/2021 | 75 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SISTEMI SRL IM MERITO ALLA FORNITURA DEL SOFTWARE DENOMINATO JOB - CANONE 2 TRIMESTRE 2021 - CIG Z9A3071E89 |
| 15/03/2021 | 76 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE CONSORTILE DI NUORO - PERIODO GENNAIO 2021 - CIG 8156749A34 |
| 15/03/2021 | 77 | AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA GIOVANNA ONANO ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA AIDEM SRL IN MODALITA' ON-LINE NEI GIORNI 16, 23 E 30 MARZO; 6 E 13 APRILE - CIG ZA830EA211 |
| 16/03/2021 | 78 | IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA VIGILANZA LA NUORESE IN MERITO AL SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SEDI CONSORTILI DA ESPLETARSI NELL'ANNO IN CORSO: - CIG 6989269F39. |
| 16/03/2021 | 79 | CONDOMINIO DELLO STABILE OVE HANNO SEDE GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 E CONTESTUALE PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI A CARICO DEL CONSORZIO PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2021. |
| 16/03/2021 | 80 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA IN MERITO AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI - MESE FEBBRAIO 2021 - CIG: 811100878A. |
| 16/03/2021 | 81 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RP LUCE DI RICCARDO PISCHEDDA IN MERITO ALLA FORNITURA DI UN TUBO LED DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DI NUORO - CIG Z0430B046C |
| 19/03/2021 | 82 | APPLICAZIONE ART. 2 ALLEGATO I) DEL C.C..N.L. PER I DIRIGENTI ANNO 2020 |
| 22/03/2021 | 83 | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA SPA - COSTI DI CONSERVAZIONE DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI E STIPENDI MATURATI NELL'ANNO 2020 |
| 22/03/2021 | 84 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ACCA SOFTWARE SPA - FORNITURA SOFTWARE SERVIZIO TECNICO - CIG Z2730AC25C |
| 22/03/2021 | 85 | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCTO) - CIG: 8644743B97: NOMINA DEL SEGGIO DI GARA. |
| 22/03/2021 | 86 | PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE (RCAUTO) - CIG: 8644544760: NOMINA DEL SEGGIO DI GARA. |
| 22/03/2021 | 87 | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCTO) - CIG 8644743B97: NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA. |
| 22/03/2021 | 88 | PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE (RCAUTO) - CIG: 8644544760: NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA. |
| 23/03/2021 | 89 | POSTE ITALIANE S.P.A.: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A TUTTO IL 30/06/2021 IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL MESE DI GENNAIO 2021. CIG: Z2B2C9B823 |
| 23/03/2021 | 90 | ANAS S,P.A.: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN RELAZIONE AL RINNOVO VALIDITA' PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTI STRADALI SS 129 KM 1+300 E KM 1+360 (TRASVERSALE SARDA). |
| 23/03/2021 | 91 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE IN MERITO AL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA EFFETTUATO NEI LOCALI DEGLI UFFICI CONSORTILI NEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO C.A. - CIG 6989269F39. |
| 25/03/2021 | 92 | AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ART FROM ITALY DESIGN SAS - FORNITURA DI TIPO FFP2 DA DESTINARE AL PERSONALE CONSORTILE DELL'ENTE - CIG Z6E30F5E5F |
| 25/03/2021 | 93 | CAP 102001 - PRESA ATTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE CONSORTILE MATRICOLA N. 269 |
| 31/03/2021 | 94 | PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE (POLIZZA RCAUTO) - CIG: 8644544760: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. |
| 31/03/2021 | 95 | PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESPONSABILITA' CIVILE (POLIZZA RCTO) - CIG: 8644743B87: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. |
| 31/03/2021 | 96 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE CONSORTILE DI NUORO - PERIODO FEBBRAIO 2021 - CIG 8156749A34 |
| 31/03/2021 | 97 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL - SERVIZIO HOSTING, SERVIZI PIATTAFORMA TECNOLOGICA UNITAS, SERVIZIO INCATASTO PER LA GESTIONE DEL CATASTO CONSORTILE - CIG Z783071850 |
| 31/03/2021 | 98 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL - SERVIZIO DI ELABORAZIONE CARTELLE TRIBUTO CONSORTILE RUOLI ANNO 2016 - CIG ZDA2D4A38F |
| 31/03/2021 | 99 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RECOPRIN SRL - FORNITURA DI CANCELLERIA E PRODOTTI PER LA PULIZIA - CIG Z8630A4012. |
| 31/03/2021 | 100 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI HOSTING LINUX ALLA SOCIETA' REGISTER.IT SPA - CIG ZAF30F818A - IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNO 2021 |
| 31/03/2021 | 101 | PROGRAMMAZIONE ED AUTORIZZAZIONE SERVIZIO REPERIBILIT� 2021 - SERVIZIO TECNICO-AGRARIO E GESTIONALE |
| 01/04/2021 | 102 | ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EVS SERVICES SRL - FORNITURA DI CANCELLERIA E CARTA ASCIUGAMANI - CIG: Z13312C117; |
| 01/04/2021 | 103 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL - SERVIZIO DI ELABORAZIONE RUOLI IRRIGUI ANNO 2017 CIG ZF12F26A0A |
| 01/04/2021 | 104 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI FEBBRAIO 2021 |
| 01/04/2021 | 105 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI GENNAIO 2021 |
| 02/04/2021 | 106 | POLIZZE DI ASSICURAZIONE "KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE" E "INFORTUNI CUMULATIVA": AFFIDAMENTO RISPETTIVAMENTE ALLE SOCIETA' AIG EUROPE E UNIPOLSAI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. |
| 02/04/2021 | 107 | ANAS S.P.A.: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI RELATIVI AGLI ANNI 2016-2020 ED ANNO 2021 PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI SS. 129 AL KM. 1+300 E 1+360. |
| 09/04/2021 | 108 | POLIZZE DI ASSICURAZIONE INERENTI LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCTO) E LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO (RCAUTO): AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO PER L'ANNUALITA' 01.04.2021 - 01.04.2022. |
| 09/04/2021 | 109 | ARIONLINE S.R.L.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN ORDINE AL CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE PER L'ANNUALITA' 2020. |
| 09/04/2021 | 110 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 - CIG: Z2B2C9B823 |
| 12/04/2021 | 111 | PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2021 |
| 13/04/2021 | 112 | CAP. 108000 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SPA - FORNITURA ETICHETTE PER PROTOCOLLO E NASTRI RIBBON - CIG ZA822487E5 |
| 13/04/2021 | 113 | IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 A FAVORE DELLA DITTA EQUIPE MOB. DI DIAGN. MED. ING. DI C. USALA S.A.S. - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG 667907530D |
| 13/04/2021 | 114 | FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UNA SOGLIA IN LEGNO DA POSIZIONARE NELLA SALA CONFERENZE DELLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG ZED3140784 |
| 14/04/2021 | 115 | INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE E STRAGIUDIZIALE: DETERMINA A CONTRARRE. |
| 14/04/2021 | 116 | AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' REVIMOTORS SRL - CIG ZCE30E59F3 |
| 15/04/2021 | 117 | AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL'EDITRICE LEGISLAZIONE TECNICA IN RELAZIONE ALL'ACQUISTO DEL VOLUME "MANUALE DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA". |
| 27/04/2021 | 118 | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PLUS SERVICE SRL - FORNITURA CARTUCCE TONER DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG ZE6314B813 |
| 27/04/2021 | 119 | AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI DOTT.SSA SANTINA SINI E L'ING. DAVIDE PINNA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' FORMAZIONE MAGGIOLI IN MODALITA' VIDEOCONFERENZA IN DIRETTA DEL GIORNO 28/04/2021 - CIG: Z99317B4AD |
| 27/04/2021 | 120 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC IN MERITO AL SERVIZIO DI NOLO DEL FOTOCOPIATORE TOSHIBA E-STUDIO 3515C - ANNO 2021 - CIG ZAE2A873CC |
| 27/04/2021 | 121 | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROGETTI E SOLUZIONI SPA - SERVIZIO GESTIONE DEGLI INCASSI DEI RUOLI MEDIANTE IL SISTEMA PAGO PA - CIG Z96317460E |
| 27/04/2021 | 122 | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OTTIMA SOLUZIONI -SERVIZIO DI SPORTELLO DOCUMENTI CONDIVISI/DIPENDENTI AD INTEGRAZIONE DEL MODULO JOB PER L'ANNO 2021 - CIG Z2D316EA06 |
| 29/04/2021 | 123 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MICHELA COLUMBU - SERVIZIO DI REDAZIONE E PUBBLICAZIONE ARTICOLI SULL'ATTIVITA' CONSORTILE ESPLETATO NEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - CIG: Z3030ED415 |
| 29/04/2021 | 124 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' REGISTER SPA - SERVIZIO DI HOSTING LINUX CIG ZAF30F818A |
| 29/04/2021 | 125 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA IN MERITO AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI - MESE DI MARZO 2021 - CIG: 811100878A.. |
| 29/04/2021 | 126 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA EFFETTUATO NEI LOCALI DEGLI UFFICI CONSORTILI ESPLETATO NEL MESE DI MARZO DEL C.A. - CIG 6989269F39 |
| 04/05/2021 | 127 | AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI DAVIDE PINNA ED ANNAMARIA MARICOSU ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' FORMAZIONE MAGGIOLI IN MODALITA' VIDOCONFERENZA IN DIRETTA DEL GIORNO 05/05/2021 - CIG Z513179290 |
| 04/05/2021 | 128 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO MEDIANTE CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO - CIG 87396760CB |
| 05/05/2021 | 129 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA SPA - FORNITURA ACQUA POTABILE ESPLETATO NELLA SEDE CONSORTILE DELL'ENTE |
| 05/05/2021 | 130 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ART FROM ITALY DESIGN SAS - FORNITURA DI MASCHERINE TIPO FFP2 DA DESTINARE AL PERSONALE CONSORTILE DELL'ENTE - CIG Z6E30F5E5F |
| 05/05/2021 | 131 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM TELECOM ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E FISSA DELLE SEDI CONSORTILI - CIG ZE730DFEA4 |
| 05/05/2021 | 132 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA AIDEM SRL - CORSO DI FORMAZIONE DEI GIORNI 16, 23, E 30 MARZO, 6 E 13 APRILE 2021 - CIG ZA830EA211 |
| 05/05/2021 | 133 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2021 - OPERAI AVVENTIZI |
| 05/05/2021 | 134 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI MARZO 2021 |
| 06/05/2021 | 135 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2021 - CIG: Z2B2C9B823. |
| 06/05/2021 | 136 | INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE" DA SVOLGERSI A FAVORE DELL'ENTE". - ANNULLAMENTO DETERMINA A CONTRARRE N. 115 DEL 14.04.2021. |
| 07/05/2021 | 137 | INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE E STRAGIUDIZIALE: DETERMINA A CONTRARRE. |
| 07/05/2021 | 138 | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' LEGISLAZIONE TECNICA - CORSO FORMAZIONE DEL GIORNO 13 MAGGIO 2021 - CIG Z4E31797A3 |
| 11/05/2021 | 139 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIRIUS TECHNOLOGY SRL -CANONE SERVIZIO DI CONNETIVITA' INTERNET RELATIVO AL TERZO BIM/2021 - CIG ZC6302870C. |
| 13/05/2021 | 140 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - SERVIZIO DI NOLO DEL FOROCOPIATORE TOSHIBA E-STUDIO 3515AC - PRIMO TRIMESTRE 2021 - CIG ZAE2A873CC |
| 14/05/2021 | 141 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOB. DI DIAGN. MED. IND. SRL - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG 667907530D |
| 14/05/2021 | 142 | CONDOMINIO DELLO STABILE OVE HANNO SEDE GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI A CARICO DEL CONSORZIO PER I MESI DA APRILE A LUGLIO C.A. |
| 14/05/2021 | 143 | AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' BETA FORMAZIONE SRL - AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE ING. F. BULLITTA A PARTECIPARE A CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - CIG ZEA31AEA92 |
| 14/05/2021 | 144 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MICHELA COLUMBU - SERVIZIO DI REDAZIONE E PUBBLICAZIONE ARTICOLI SULL'ATTIVITA' CONSORTILE ESPLETATO NEL MESE DI DICEMBRE 2020 - CIG: Z652CDC17F. |
| 14/05/2021 | 145 | PROCEDURA APERTA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER L�AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - CIG 87396760CB - RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA |
| 17/05/2021 | 146 | IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SPESE MEDIANTE CARTA DI CREDITO - DITTA DIGITAL DISTRIBUTION SRL - FORNITURA DI UN TERMOSCANNER DA DESTINARE ALLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE |
| 17/05/2021 | 147 | CONSORZIO ENERGIA ACQUE (C.E.A.): IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO GESTIONE 2021, ACCERTAMENTO SALDO CONTRIBUTO GESTIONE 2020, LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO GESTIONE 2021 |
| 17/05/2021 | 148 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA IN MERITO AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI - MESE DI APRILE 2021 - CIG: 811100878A |
| 17/05/2021 | 149 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE CONSORTILE DI NUORO - PERIODO MARZO 2021 - CIG 81567499A34 |
| 17/05/2021 | 150 | AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI SINI E CURRELI A PARTECIPARE A CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA LEGISLAZIONE TECNICA -CIG Z1731BE787 |
| 17/05/2021 | 151 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA - SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA DEL GIORNO 28/04/2021 - CIG Z99317B4AD |
| 17/05/2021 | 152 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO GARA SULLA GURI - CIG Z7431A07A7 |
| 18/05/2021 | 153 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL - SRVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA GURI - CIG Z7431A07A7 |
| 19/05/2021 | 154 | PROCEDURA APERTA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER L�AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO. CIG 87396760CB -RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA |
| 21/05/2021 | 155 | FORNITURA PER REALIZZAZIONE SISTEMA CABLAGGIO RETE CONSORTILE LAN E VOIP - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO |
| 21/05/2021 | 156 | LAVORI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA DEI CORNICIONI CONDOMINIALI DELLO STABILE OVE HA SEDE LA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE. |
| 25/05/2021 | 157 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' BETA FORMAZIONE SRL - SERVIZIO DI FORMAZIONE CONTINUA A DISTANZA - CIG ZEA31AEA92 |
| 25/05/2021 | 158 | CAP 102001 - PRESA ATTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE CONSORTILE MATRICOLA N. 140 |
| 25/05/2021 | 159 | CAP 102001 - PRESA ATTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE CONSORTILE MATRICOLA 160 |
| 25/05/2021 | 160 | IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI PROFESSIONALE ANNO 2021 A FAVORE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE: DOTT. DEIANA, DOTT.SSA CARRONI, DOTT. SEDDONE |
| 25/05/2021 | 161 | PROCEDURA APERTA TELEMATICA CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER L�AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO: NOMINA SEGGIO DI GARA |
| 26/05/2021 | 162 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA EFFETTUATO NEI LOCALI DEGLI UFFICI CONSORTILI ESPLETATO NEL MESE DI APRILE DEL C.A. - CIG 6989269F39. |
| 26/05/2021 | 163 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI EDITORE - ACQUISTO VOLUME GLI APPALTI PUBBLICI DOPO LA CONVERSIONE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI |
| 26/05/2021 | 164 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA FRANCESCO BARONE - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI (CARTUCCE TONER) ESPLETATO NELLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG ZD82DA1735 |
| 26/05/2021 | 165 | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COMPUTER SERVICE - REALIZZAZIONE CABLAGGIO RETE LAN E VOIP DELLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG Z4631D4093 |
| 26/05/2021 | 166 | CONDOMINIO DELLO STABILE OVE HANNO SEDE GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 - PERIODO DA AGOSTO A DICEMBRE. |
| 26/05/2021 | 167 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DOMINIO EXPRESS CON SMTP AUTENTICATO ALLA SOCIETA' REGISTER.IT SPA - CIG ZB031B596B - IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNO 2021. |
| 26/05/2021 | 168 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA EVS SERVICES SRLS - FORNITURA DI CANCELLERIA E CARTA ASCIUGAMANI - CIG Z13312C117 |
| 26/05/2021 | 169 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOC. VODAFONE ITALIA SPA- SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, CONNETTIVITA' INTERNET - CIG Z8F30E093D |
| 26/05/2021 | 170 | CONCLUSIONE PROCEDURA ESECUTIVA N. 218/2008. |
| 26/05/2021 | 171 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' LEGISLAZIONE TECNICA SRL - CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA DEL GIORNO 13 MAGGIO 2021 - CIG Z4E31797A3 |
| 26/05/2021 | 172 | PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 AUTOVETTURE A TRAZIONE INTEGRALE: RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA PRESENTATA DALLA SOCIETA' ACENTRO S.R.L. |
| 26/05/2021 | 173 | PROCEDURA PER AFFIDAMENTO FORNITURA E TRASPORTO DI UNA MACCHINA ESCAVATRICE IDRAULICA E N. 1 TRATTORE PROFESSIONALE IDONEO AL TRAINO DI UN ESCAVATORE (CIG: 85796721BF): RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA SARDA TRACTOR S.R.L. |
| 26/05/2021 | 174 | AUTORIZZAZIONE IMPEGNO , LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GRAZIANO CATTE & C. SRL IN MERITO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AUTOVETTURA TARGATA FH747PR IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE - CIG ZE131E0A2B |
| 28/05/2021 | 175 | PAGAMENTO LAVOROSTRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2021 - OPERAI AVVENTIZI |
| 28/05/2021 | 176 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI APRILE 2021 |
| 28/05/2021 | 177 | PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI PERIODO DICEMBRE 2020 - APRILE 2021 AMMINISTRATORI CONSORTILI |
| 04/06/2021 | 178 | PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE DA SVOLGERSI A FAVORE DELL'ENTE (CIG: 8741350637): NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA ESAMINATRICE DELLE OFFERTE TECNICHE PRESENTATE DAI PARTECIPANTI. |
| 04/06/2021 | 179 | INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA, REVISIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO: DETERMINA A CONTRARRE. |
| 07/06/2021 | 180 | CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 IMPIEGATO IN POSSESSO DI DIPLOMA DI GEOMETRA O EQUIPOLLENTE: PRESA D'ATTO DEL CONTRATTO DI COMODATO DEI LOCALI OVE SI SVOLGERA' IL CONCORSO E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. |
| 07/06/2021 | 181 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIET� LEGISLAZIONE TECNICA SRL - CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA DEI GIORNI 20 E 25 MAGGIO 2021 - CIG Z1731BE787 |
| 16/06/2021 | 182 | DISIMPEGNO SOMME COMPETENZA ESERCIZIO 2020 - AREA AMMINISTRATIVA |
| 16/06/2021 | 183 | CAP 116000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE IMU IN RELAZIONE AI FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITI IN NUORO IN VIA SANTA BARBARA N. 30 - ANNO 2021 |
| 17/06/2021 | 184 | AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE, PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC -FORNITURA CARTUCCIE TONER DA DESTINARE AL PLOTTER DELL'UFFICIO CONSORTILE DELL'ENTE - CIGZ3026410E7 |
| 18/06/2021 | 185 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PLUS SERVICE SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI CARTUCCE TONER DESTINATE AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG ZE6314B813 |
| 18/06/2021 | 186 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOC. VODAFONE ITALIA SPA- SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, CONNETTIVITA' INTERNET - CIG Z8F30E093D |
| 18/06/2021 | 187 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE: DOTT. SANDRO DEIANA; DOTT.SSA GIOVANNA MARIA CARRONI; DOTT. MARCELLO SEDDONE - ATTIVITA' SVOLTA DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 |
| 18/06/2021 | 188 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELL'ING. GIUSEPPE FADDA IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLE OFFERTE TECNICHE NELL'AMBITO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SEDI CONSORTILI - CIG: ZBA21FAD97 |
| 18/06/2021 | 189 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SISTEMI SRL - FORNITURA SOFTWARE DENOMINATO JOB - CANONE 3 TRIMESTRE 2021 - CIG Z9A3071E89 |
| 18/06/2021 | 190 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE CONSORTILE DI NUORO - PERIODO APRILE 2021 |
| 21/06/2021 | 191 | INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA, REVISIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO: RETTIFICA DURATA DEL SERVIZIO. |
| 21/06/2021 | 192 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELL'AVV. ARMANDO PIAZZI IN RELAZIONE AL CONTENZIOSO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NUORO RG 63/2018 - SENTENA 26721 - INTAURATO DALLA DITTA PIREDDA COSIMO |
| 22/06/2021 | 193 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2021 - CIG: Z2B2C9B823 |
| 22/06/2021 | 194 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI - MESE DI MAGGIO 2021 - CIG 811100878A. |
| 22/06/2021 | 195 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA - CORSO DI FORMAZIONE TENUTOSI IN MODALITA' VIDOCONFERENZA IN DATA 05/05/2021 - CIG Z513179290 |
| 22/06/2021 | 196 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA BENAGLIO PAOLO - FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UNA SOGLIA IN LEGNO DA POSIZIONARE NELLA SALA CONFERENZE DELLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG ZED3140784. |
| 22/06/2021 | 197 | PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER L�AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO. CIG 87396760CB - AGGIUDICAZIONE - OSMOSI SPA |
| 24/06/2021 | 198 | CAP. 115003 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'HOTEL FUNTANA E DONNE - CIG Z3532387E2 |
| 24/06/2021 | 199 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTEL SPA -SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO BONARI CON PAGO PA DEL TRIBUTO CONSORTILE DELL'ANNO 2017 - CIG Z4230C29A0 |
| 24/06/2021 | 200 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' PROGETTI E SOLUZIONI SPA - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI INCASSI DEI RUOLI MEDIANTE IL SISTEMA PAGO PA - CIG Z96317460E |
| 01/07/2021 | 201 | LIQUIDAZINE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIRIUS TECHNOLOGY SRL -CANONE SERVIZIO DI CONNETIVITA' INTERNET - QUARTO BIM/2021 - CIG ZC6302870C |
| 01/07/2021 | 202 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA -SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI CONSORTILI - CIG 811100878A |
| 01/07/2021 | 203 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OTTIMA SRL - SERVIZIO DI SPORTELLO DOCUMENTI CONDIVISI/DIPENDENTI AD INTEGRAZIONE DEL MODULO JOB PER L'ANNO 2021 - CIG Z2D316EA06. |
| 02/07/2021 | 204 | RICARICA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE |
| 02/07/2021 | 205 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SRL -MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE E TELEASSISTENZA ANNO 2021 - CIG Z173086DD8 |
| 02/07/2021 | 206 | CAP 890000 - REINTEGRO FONDO ECONOMATO |
| 02/07/2021 | 207 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM TELECOM ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E FISSA DELLE SEDE CONSORTILI - CIG ZE730DFEA4 |
| 02/07/2021 | 208 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMNETO FATTURA A FAVORE DELLO STUDIO CS SRL - INCARICO RSPP ESPLETATO NEL PRIMO SEMESTRE 2021 - CIG ZA11F81A88 |
| 02/07/2021 | 209 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA EFFETTUATO NEI LOCALI DEGLI UFFICI CONSORTILI ESPLETATO NEL MESE DI MAGGIO C.A. - CIG 6989269F39 |
| 02/07/2021 | 210 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TAULARA SRL - SERVIZIO DI CUSTODIA ARCHIVIO CARTACEO CONSORTILE E CONSEGNA DOCUMENTI ANNO 2020 - CIG ZAA2512BCC |
| 06/07/2021 | 211 | PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA, REVISIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO (CIG: Z1231F1AD5) - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. |
| 09/07/2021 | 212 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONE DEL MESE DI MAGGIO 2021 |
| 09/07/2021 | 213 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2021 - OPERAI AVVENTIZI |
| 09/07/2021 | 214 | PAGAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA PERIODO GIUGNO 2021 - AMMINISTRATORI CONCORTILI |
| 09/07/2021 | 215 | AVV. A GUZZO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE PRIMO TRIMESTRE 2021. |
| 09/07/2021 | 216 | TRIBUNALE DI CAGLIARI, CONTENZIOSO CON L'IMPRESA ITINERA S.P.A. IN ORDINE AI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU SUL FIUME CEDRINO. - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO C.T.P. ING. PAOLO PAOLIANI. |
| 13/07/2021 | 217 | TRIBUNALE DI CAGLIARI, CONTENZIOSO CON L'IMPRESA ITINERA S.P.A. IN ORDINE AI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU SUL FIUME CEDRINO. - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO AL C.T.U. ING. FRANCESCO NAPOLITANO. |
| 13/07/2021 | 218 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2021 - CIG: Z2B2C9B823 |
| 13/07/2021 | 219 | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CAPACITAS SRL DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE CONTRIBUTI CONSORTILI ESERCIZIO 2018 - CIG Z063244A18 |
| 14/07/2021 | 220 | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ADPARTNERS SRL - FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER, E MONITOR DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA SEDE CONSORTILE DELL'ENTE - CIG: ZAA326A334 |
| 15/07/2021 | 221 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELL'HOTEL FUNTANA E DONNE - CIG Z3532387E2 |
| 15/07/2021 | 222 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SN - SERVIZIO DI NOLO DEL FOTOCOPIATORE TOSCHIBA E-STUDIO 3515AC - SECONDO TRIMESTRE 2021 - CIG ZAE2A873CC |
| 15/07/2021 | 223 | PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOB. DI DIAGN. MED. IND. SRL - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG 667907530D |
| 15/07/2021 | 224 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DASEIN SRL - SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE CONSORTILE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - CIG Z8130C502D |
| 22/07/2021 | 225 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI APPALTO AGGIUDICATO SULLA G.U.R.I. - CIG Z9A326F627 |
| 22/07/2021 | 226 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI - MESE DI GIUGNO 2021 - CIG 811100878A |
| 22/07/2021 | 227 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OTTIMA SRL - SERVIZIO DI SPORTELLO DOCUMENTI CONDICISI/DIPENDENTI AD INTEGRAZIONE DEL MODULO JOB PER L'ANNO 2021 - CIG Z2D316EA06 |
| 22/07/2021 | 228 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA EFFETTUATO NEI LOCALI DEGLI UFFICI CONSORTILI ESPLETATO NEL MESE DI GIUGNO C.A. - CIG 6989269F39. |
| 26/07/2021 | 229 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE CONSORTILE DI NUORO - PERIODO MAGGIO 2021 - CIG 81567499A34 |
| 26/07/2021 | 230 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI APPALTO AGGIUDICATO SULLA G.U.R.I. - CIG 8663650E23 |
| 26/07/2021 | 231 | AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA COINU FORNITURA E SOSTITUZIONE MOTORINO PARABREZZA AUDI A4 TARGATA CB 499 RJ - CIG Z4D328D766 |
| 26/07/2021 | 232 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE CONSORTILE DI NUORO - PERIODO GIUGNO 2021 - CIG 81567499A34 |
| 09/08/2021 | 233 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' A MANZONI & C SPA E DELLA SOCIETA' PBM PUBBLICIT� MULTIMEIDALE SRL - SERVIZIO DI BUBBLICAZIONE DI APPALTO AGGIUDICATO SU QUOTIDIANO LOCALE E NAZIONALE - CIG 8663650E23 |
| 09/08/2021 | 234 | PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOB.DI DIAGN. MED. IND. SRL - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG 667907530D |
| 09/08/2021 | 235 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA,' TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI GIUGNO 2021 |
| 09/08/2021 | 236 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2021 - OPERAI AVVENTIZI |
| 23/08/2021 | 237 | TRIBUNALE DI CAGLIARI, CONTENZIOSO CON L'IMPRESA ITINERA S.P.A. IN ORDINE AI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU SUL FIUME CEDRINO. - AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE AL C.T.P. ING. PAOLO PAOLIANI. |
| 25/08/2021 | 238 | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA SPA - CORRESPONSIONE PER RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI EX LEGGE N. 241/1990 E S.M.I - |
| 31/08/2021 | 239 | CAP. 127000 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO F24 A FAVORE DELL'INPS, IN MERITO AL SERVIZIO DI VISITA MEDICA DI CONTROLLO. |
| 31/08/2021 | 240 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' SPS PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL E A.MANZONI & C. SPA - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO CIG 8663650E23 |
| 31/08/2021 | 241 | INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 486 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 165 DEL 26.05.2021 IN FAVORE DELLA DITTA COMPUTER SERVICE DI MARIA MELONI - CIG Z4631D4093 |
| 31/08/2021 | 242 | CAP. 116000 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE -TOSAP - PER L'ANNO 2021 |
| 31/08/2021 | 243 | PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE DA SVOLGERSI A FAVORE DELL'ENTE (CIG: 8741350637): AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. |
| 31/08/2021 | 244 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE INSERZIONE AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO SULLA GURI CIG Z9A326F627 |
| 31/08/2021 | 245 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE INSERZIONE AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO - CIG 8663650E23 |
| 01/09/2021 | 246 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA - SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA GIUGNO 2021 - CIG Z2B2C9B823 |
| 01/09/2021 | 247 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ADPARTNERS SRL - FORNITURA PERSONAL COMPUTER, MONITOR - CIG ZAA326A334 |
| 01/09/2021 | 248 | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLIGAMMA IT SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE NOTEBOOK HP IN DOTAZIONE AGLI UFFICI CONSORTILI DELL'ENTE - CIG: ZC032CE847 |
| 01/09/2021 | 249 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIRIUS TECHNOLOGY SRL - CANONE SERVIZIO DI CONNETIVITA' INTERNET GIG ZC630270C. |
| 01/09/2021 | 250 | PAGAMENTO FATTURA A FAVAORE DELLA SOC. VODAFONE ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, CONNETTIVITA' INTERNET - CIG Z8F30E093D |
| 01/09/2021 | 251 | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' SERVIZIO SICUREZZA LAVORO S.N.C. IN MERITO AL SERVIZIO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/08 PER I DIPENDENTI DELL'ENTE (CIG: Z3C32D81EE). |
| 01/09/2021 | 252 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM TELECOM ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E FISSA DELLE SEDE CONSORTILI - CIGZE730DFEA4 |
| 02/09/2021 | 253 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM TELECOM ITALIA SPA -SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E FISSA DELLE SEDI CONSORTILI - CIG ZE730DFEA4. |
| 02/09/2021 | 254 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI - MESE DI LUGLIO 2021 - CIG 811100878A. |
| 02/09/2021 | 255 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI - LUGLIO 2021 - CIG 6989269F39 |
| 02/09/2021 | 256 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA SPA - FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI CONSORTILI |
| 08/09/2021 | 257 | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VIRTUAL LOGIC - FORNITURA N. 2 MONITO A COLORI PER PC - CIG Z7832EF021 |
| 08/09/2021 | 258 | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CENTRO SERVIZI COMPUTER SRL - FORNITURA PC ASSEMBLATO DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA SEDE CONSORTILE DELL'ENTE - CIG ZCA32EEFAE |
| 10/09/2021 | 259 | PAGAMENTO FATTURE SOCIET� AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI S.P.A. - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PERIODO DAL 20/07/2021 AL 31/07/2021 - CIG 87396760CB |
| 10/09/2021 | 260 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL - SERVIZIO DI ELABORAZIONE RUOLI IRRIGUI ANNO 2018 E STAMPA AVVISI DI PAGAMENTO - CIG Z063244A18 |
| 10/09/2021 | 261 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CAPACITAS SRL - SERVIZIO IN CATASTO ANNO 2021 - CIG Z783071850 |
| 10/09/2021 | 262 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI LUGIO 2021 - OPERAI AVVENTIZI |
| 10/09/2021 | 263 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI LUGLIO 2021 |
| 13/09/2021 | 264 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI BONARI DEI TRIBUTI CONSORTILI ESERCIZIO 2017 - CIG ZEA30C29CE |
| 17/09/2021 | 265 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE SPA - SERVIZIO DI SPORTELLO DOCUMENTI WEB CONDIVISI/DIPENDENTI JOB - CIGZ2D316EA06 |
| 17/09/2021 | 266 | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA D.M. IMPIANTI DI DALU GIACOMINO IN RELAZIONE ALLA FORNITURA E POSA DI DUE CONDIZIONATORI DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG Z1532FA358. |
| 17/09/2021 | 267 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE SPA - CANONE SOFTWARE JOB E SERVIZIO DISTRIBUZIONE TELEMATICA- CIG ZE13071E10 |
| 17/09/2021 | 268 | AVV. A. PIAZZI: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE AL CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO CON L'IMPRESA PILIA GILBERTO (R.G. 810/2016- SENTENZA 265/21). |
| 20/09/2021 | 269 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA D.M. IMPIANTI DI DALU GIACOMINO - MANUTENZIONE CONDIZIONATORE SALA SERVER - CIG ZC3330239F |
| 20/09/2021 | 270 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI - AGOSTO 2021 - CIG 6989269F39 |
| 20/09/2021 | 271 | CAP. 116000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRIBUTO TARI RELATIVO AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITI NEL COMUNE DI NUORO - ANNO 2021 |
| 20/09/2021 | 272 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI - MESE DI AGOSTO 2021 - CIG 811100878A |
| 20/09/2021 | 273 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA RAS: ECONOMIA CONTRIBUTO ART.6, COMMA 1, L.R. 6/2008 - SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ESERCIZIO IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA - ANNUALIT� 2020 |
| 20/09/2021 | 274 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE DOTT. SANDRO DEIANA, DOTT.SSA GIOVANNA MARIA CARRONI, DOTT. MARCELLO SEDDONE - ATTIVITA' SVOLTA DAL 01.04.2021 AL 30.06.2021 |
| 22/09/2021 | 275 | AVV. B. BRODU E AVV. S. CHIRONI: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE AL PROC. PEN. N. 3/2021, R. RECLAMI 410-BIS CPP. |
| 01/10/2021 | 276 | SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (RSPP) DELL'ENTE - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO |
| 04/10/2021 | 277 | AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO - CIGZF03329972 |
| 06/10/2021 | 278 | AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - FORNITURA DI CANCELLERIA E ATTREZZATURA MINUTA PER L'UFFICIO - CIG Z5F33167AD |
| 06/10/2021 | 279 | AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CENTRO SERVIZI COMPUTER SRL IN MERITO ALLA FORNITURA N. 2 PERSONAL COMPUTER E N. 2 MONITOR - CIG Z72331FBF2 |
| 06/10/2021 | 280 | PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE INSTAURATO PRESSO LA CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE DI NUORO DALLA DITTA CONSORTILE DEPALMAS PIETRO. - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE. |
| 07/10/2021 | 281 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA SPA - FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICI CONSORTILI DI OTTANA |
| 07/10/2021 | 282 | PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOB.DI DIAGN. MED. IND. SRL - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG 667907530D |
| 07/10/2021 | 283 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE AVVENTIZIO - AGOSTO 2021 |
| 07/10/2021 | 284 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE - AGOSTO 2021 |
| 07/10/2021 | 285 | PAGAMENTO FRASFERTE, MISSIONE E SPESE DI RAPPRESENTANZA EFFETTUATE NEL PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2021 - AMMINISTRATORI CONSORTILI |
| 07/10/2021 | 286 | AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' F.LLI SABA SAS - CORSO AVANZATO DI FORMAZIONE WIT PER ELETTROMECCANICI E INGEGNERE INFORMATICO DELL'ENTE- CIG Z5E331C297 |
| 07/10/2021 | 287 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE CONSORTILE DI NUORO - PERIODO AGOSTO 201 - CIG 81567499A34 |
| 07/10/2021 | 288 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE CONSORTILE DI NUORO - PERIODO LUGLIO 2021 - CIG 81567499A34 |
| 11/10/2021 | 289 | AVV. A. GUZZO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO CON L'IMPRESA PILIA GILBERTO. |
| 12/10/2021 | 290 | IMPEGNO E PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PROCEDURE DI GARA: FORNITURA N. 1 MACCHINA ESCAVATRICE, SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PARCO MACCHINE CONSORTILE RC AUTO, SERVIZIO ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE RCTO |
| 15/10/2021 | 291 | AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA PER FORNTIRUA DI N. 3 LICENZE PRIMUS DA DESTINARE ALL'UFFICIO TECNICO CONSORTILE - CIG Z92335092E |
| 15/10/2021 | 292 | LIQUIAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIRIUS TECHNOLOGY - CANONE SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET - CIG ZC630270C |
| 15/10/2021 | 293 | AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 3 LICENZE AUTOCAD LT DA DESTINARE AL SERVIZIO TECNICO CONSORTILE - CIG Z603350873 |
| 15/10/2021 | 294 | CAP 890000 - REINTEGRO FONDO ECONOMATO |
| 15/10/2021 | 295 | PAGAMENTO FATTURE SOCIET� AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI S.P.A. - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERIODO DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021 - CIG 87396760CB. |
| 18/10/2021 | 296 | CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN IMPIEGATO DI CONCETTO IN POSSESSO DI DIPLOMA DI GEOMETRA O EQUIPOLLENTE. - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL'ING. MARIO MOCCI. |
| 19/10/2021 | 297 | AVV. A. GUZZO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO IN APPELLO CON L'IMPRESA PILIA GILBERTO. |
| 19/10/2021 | 298 | POSTE ITALIANE S.P.A.: RINNOVO DEL CONTRATTO INERENTE LA POSTALIZZAZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE ED AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNUALITA' 2021. |
| 21/10/2021 | 299 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - SERVIZIO DI NOLO DEL FOTOCOPIATORE TOSCHIBA E-STUDIO 3515AC - 3 TRIMESTRE 2021 - CIG ZAE2A873CC |
| 21/10/2021 | 300 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SICEITA' CAPACITAS SRL - SERVIZIO DI ELABORAZIONE EMISSIONE RUOLI IRRIGUI ANNO 2018 - CIG Z063244A18 |
| 21/10/2021 | 301 | PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOB. DI DIAGN. MED. IND. SRL - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG 667907530D |
| 21/10/2021 | 302 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GIACOMINO DALU - FORNITURA E POSA IN OPERA DUE CONDIZIONATORI PRESSO CONSORTILE DI NUORO - CIG Z1532FA358 |
| 21/10/2021 | 303 | AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EFFEGI INFORMATICA DI FADDA GIUSEPPE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PC APPLE IMAC - CIG Z2D337636B |
| 21/10/2021 | 304 | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ASSOCONS SRL - FORNITURA SOFTWARE GENERAZIONE FILE XML PER ADEMPIMENTI L.190/2012 - CIG Z9F3371550 |
| 21/10/2021 | 305 | AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE, PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC -FORNITURA CARTUCCIA TONER - Z6933091B0 - |
| 21/10/2021 | 306 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA - SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI - MESE SETTEMBRE 2021 - CIG 811100878A |
| 21/10/2021 | 307 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLE DITTA VIRTUAL LOGIC SRL -FORNITURA DI N.2 MONITOR PER PERSONAL COMPUTER - CIG Z7832EF021 |
| 25/10/2021 | 308 | AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE ING. SEBASTIANO BUSSALAI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "LA GESTIONE DEI PROGETTI ATTRAVERSO MICROSOFT PROJECT" E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
| 25/10/2021 | 309 | CONTENZIOSO IN APPELLO CON L'IMPRESA PUTZU COMPAGNIA GENERALE APPALTI: PAGAMENTO ONERI ALLA CONTROPARTE IN ORDINE ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA IN APPELLO N. 163/2018. |
| 25/10/2021 | 310 | AVV. A. PIAZZI: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN ORDINE ALLA DIFESA DELL'ENTE NELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE INSTAURATA DALLA DITTA DEPALMAS PIETRO PRESSO LA CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE DI NUORO. |
| 29/10/2021 | 311 | AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONEE PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA OFFICINA MECCANICA PORCU SEBASTIANO - FORNITURA E SOSTITUZIONE BATTERIA AUDI A4 TARGATA CB 499 RJ - CIG Z383379B54 |
| 29/10/2021 | 312 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI - SETTEMBRE 2021 - CIG 6989269F39. |
| 29/10/2021 | 313 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OLIGAMMA IT SRL - SERVIZIO DI RIPARAZIONE ESPLETATO SU UN NOTEBOOK IN DOTAZIONE AGLI UFFICI CONSORTILI DELL'ENTE - CIG ZC032CE847 |
| 03/11/2021 | 314 | EMISSIONE POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DIPENDENTE INCARICATO DELLA VERIFICA DEI LAVORI A FAVORE DELL'ING. IGNAZIO LAMPIS: PAGAMENTO DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE A FAVORE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE S.E. |
| 03/11/2021 | 315 | PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO FORNITURA CONTATORI TANGENZIALI PER ACQUE IRRIGUE E APPARECCHIATURE IDRAULICHE PER INSTALLAZIONE -IMPEGNO DI SPESA A FAVORE LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA GURI - CIG Z57339DA |
| 03/11/2021 | 316 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RP LUCE DI RICCARDO PISCHEDDA - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DI VARIO GENERE DESTINATO AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DI NUORO - CIG Z0430B046C |
| 03/11/2021 | 317 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI ED ELETTRONICI "BUONI PASTO ED.9 - LOTTO 4, CIG 7990053053, PER FORNITURA BUONI PASTI ELETTRONICI A BENEFICIO DEL PERSONALE CONSORTILE |
| 03/11/2021 | 318 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A. MANZONI & C. SPA E PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA PER FORNITURA CONTATORI TANGENZIALI PER ACQUE IRRIGUE E RELATIVE APPARECCHIATURE IDRAULICHE PER L'INSTALLAZIONE - CIG 892445CFB |
| 05/11/2021 | 319 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A SUPPORTO DEL DATORE DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008". - DETERMINA A CONTRARRE. |
| 08/11/2021 | 320 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE CONSORTILE DI NUORO - PERIODO SETTEMBRE 2021 - CIG 81567499A34 |
| 08/11/2021 | 321 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE - SETTEMBRE 2021 |
| 08/11/2021 | 322 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CENTRO SERVIZI COMPUTER SRL - FORNITURA DI UN PC ASSEMBLATO DESTINATO AGLI UFFICI DELLA SEDE CONSORTILE DELL'ENTE - CIG ZCA32EEFAE |
| 08/11/2021 | 323 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CENTRO SERVIZI COMPUTER SRL - FORNITURA DI N.2 PERSONAL COMPUTER E N. 2 MONITOR - CIG Z72331FBF2 |
| 10/11/2021 | 324 | DITTA CONSORTILE LEONI MARIO - AUTORIZZAZIONE, IN AUTOTUTELA, SGRAVIO/ANNULLAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO ANNUALITA' 2014, 2015, 2016, 2017 E 2018. |
| 11/11/2021 | 325 | POSTE ITALIANE S.P.A.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELL'ENTE PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021 E MARZO 2020. |
| 12/11/2021 | 326 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 37 D.LGS 81/08 ACCORDO STATO-REGIONI 21 DICEMBRE 2011 - SOCIET� STUDIO CS CONSULTING SRL - CIG Z0F33D677E |
| 12/11/2021 | 327 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIET� AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI S.P.A. - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERIODO DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021 - CIG 87396760CB |
| 15/11/2021 | 328 | SERVIZIO DI "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A SUPPORTO DEL DATORE DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008". - PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO A SUO TEMPO AFFIDATO ALLA SOCIETA' CS S.R.L. (CIG: ZA11F81A88). |
| 23/11/2021 | 329 | AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE ING. MASSIMILIANO VENTRONI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLE PROCEDURE DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' ORGANIZZATO DALLA RIVISTA TELEMATICA "ESPROPRI ON LINE". |
| 24/11/2021 | 330 | AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EUROCART SRL - FORNITURA CANCELLERIA, CARTUCCE TONER, BOBINE DI CARTA ASCIUGATUTTO - CIG ZBF33FFCB4 |
| 24/11/2021 | 331 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOC. VODAFONE ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, CONNETTIVITA' INTERNET - CIGZ8F30E093D. |
| 24/11/2021 | 332 | CAP. 127000 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO F24 A FAVORE DELL'INPS - SERVIZIO DI VISITA MEDICA DI CONTROLLO |
| 24/11/2021 | 333 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA'ASSOCONS SRL- COMO (CO) - FORNITURA SOFTWARE PER GENERAZIONE FILEXML PER ADEMPIMENTI L.190/2012 - CIG Z9F3371550 |
| 24/11/2021 | 334 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ACCA SOFTWARE SPA - FORNITURA DI N.3 LICENZE PRIMUS DESTINATE ALL'UFFICIO TECNICO CONSORTILE - CIG Z92335092E |
| 24/11/2021 | 335 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI - OTTOBRE 2021 - CIG 6989269F39 |
| 24/11/2021 | 336 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' ARIONLINE SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE HYPERSIC - TERZO TRIMESTRE 2021 E INTERVENTI SISTEMISTICI - CIG Z173086DD8 |
| 24/11/2021 | 337 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' F.LLI SABA SAS - CORSO DI FORMAZIONE WIT AVANZATO PER ELETTROMECCANICI ED INGEGNERE INFORMATICO DELL'ENTE - CIG: Z5E331C297 |
| 24/11/2021 | 338 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO - CIG: ZF03329972 |
| 24/11/2021 | 339 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' PBM SRL - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA FORNITURA CONTATORI TANGENZIALI SUL QUOTIDIANO L'UNIONE SARDA - CIG Z8233AF0AC |
| 24/11/2021 | 340 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SPINAZZOLA LUCA - FORNITURA DI N. 3 LICENZE AUTOCAD LT DESTINATE AL SERVIZIO TECNICO CONSORTILE - CIG Z603350873 |
| 24/11/2021 | 341 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - FORNITURA DI DI CANCELLERIA E ATTREZZATURA MINUTA PER L'UFFICIO - CIG Z5F33167AD |
| 24/11/2021 | 342 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM TELECOM ITALIA SPA -SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E FISSA DELLE SEDI CONSORTILI - CIG ZE730DFEA4 |
| 24/11/2021 | 343 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA (N. 8303133) SULLA GURI - CIG Z57339DA65 |
| 24/11/2021 | 344 | ING. M.A. MULA: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI C.T.U. NEL CONTENZIOSO CONCLUSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO CON L'IMPRESA PILIA GILBERTO. |
| 29/11/2021 | 345 | AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DEL CONDOMINIO SANTA BARBARA OVE SONO UBICATI GLI UFFICI CONSORTILI DI NUORO PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' VOLTO ALL'OTTENIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI AL D.L. 19.05.2020 (BONUS 110%). |
| 29/11/2021 | 346 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILE - MESE DI OTTOBRE 2021 - CIG: 811100878A |
| 29/11/2021 | 347 | POSTE ITALIANE S.P.A.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE PER IL MESE DI OTTOBRE 2021 (CIG: ZDA3385624) E INCREMENTO DI SPESA PER L'ANNO IN CORSO. |
| 13/12/2021 | 348 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI SPA - SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERIODO DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021 - CIG 87396760CB |
| 13/12/2021 | 349 | PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA HOSTARIA DA MASSIMO DI PEDDIO MASSIMO - FATTURA PER SPESE DI RAPPRESENTANZA DEGLI AMMINISTRATORI CONSORTILI IN DATA 26.11.2021 CIG ZCD343F452 |
| 13/12/2021 | 350 | NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSOLA SEDE CONSORTILE DI NUORO - PERIODO OTTOBRE 2021 - CIG 81567499A34 |
| 13/12/2021 | 351 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - DITTA DASEIN SRL - CIG Z233427924 |
| 13/12/2021 | 352 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DASEIN SRL - SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI - CIG ZCFEFAE089 |
| 13/12/2021 | 353 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOC. VODAFONE ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELFONIA FISSA, MOBILE, CONNETTIVITA'INTERNETI - CIG Z8F30E093D |
| 13/12/2021 | 354 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MARIO E MARCO CATTE SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI PNEUMATICI TERMICI DA DESTINARE ALLA AUTOVETTURA AUDI A4 TERGATA FH774TR IN DOTAZIONE ALLA SEDE GENERALE DELL'ENTE - CIG Z43344F930 |
| 13/12/2021 | 355 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA A.MANZONI & C SPA - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA PER FORNITURA CONTATORI TANGENZIALI PER ACQUE IRRIGUE E RELATIVE APPARECCHIATURE IDRAULICHE PER L'INSTALLAZIONE - CIG: 8924429FC6 |
| 13/12/2021 | 356 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA - SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI - MESE NOVEMBRE 2021 - CIG 811100878A. |
| 13/12/2021 | 357 | AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESSESHOP - FORNITURA DI UPS E SMARTPHONE - CIG Z6A3427B9C |
| 13/12/2021 | 358 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOC. ANAS SPA IN MERITO AI CANONI INERENTI GLI ATTRAVERSAMENTI IDRICI PERL�ANNUALIT� 2021 |
| 13/12/2021 | 359 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI SICURIZZAZIONE TRAMITE CHIAVETTA BPIOL. |
| 13/12/2021 | 360 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO,TRASFERTE E MISSIONI EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2021 - OPERAI AVVENTIZI |
| 13/12/2021 | 361 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONE DEL PERSONALE CONSORTILE - OTTOBRE 2021 |
| 14/12/2021 | 362 | AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' BETA FORMAZIONE S.R.L. IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE DA PARTE DI N. 8 DIPENDENTI TECNICI DELL'ENTE. |
| 14/12/2021 | 363 | RIMBORSO ALL'AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONI: SPESE DI NOTIFICA AFFERENTI AI CARICHI AFFIDATI DAL CONSORZIO ALL'AGENTE DI RISCOSSIONE DAL 01/12/2000 AL 31/12/2010, ANNULLATI AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 1, D.L. N.119/2018 |
| 16/12/2021 | 364 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TAULARA S.R.L. - SERVIZIO DI DEPOSITO, CUSTODIA E GESTIONE IN OUTSOURCING DI DOCUMENTI FACENTI PARTI DELL�ARCHIVIO CARTACEO CONSORTILE - CIG ZB7345FDE2 |
| 16/12/2021 | 365 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 357/2021 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INFORMATICA.NET - FORNITURA UPS E SMARTPHONE - CIG Z6A3427B9C |
| 16/12/2021 | 366 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA SPA - FORNITURA ACQUA POTABILE PRESSO SEDI CONSORTILI - |
| 16/12/2021 | 367 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM TELECOM ITALIA SPA -SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E FISSA DELLE SEDI CONSORTILI - CIG ZE730DFEA4 |
| 16/12/2021 | 368 | ANBI SARDEGNA: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI QUOTE ASSOCIATIVE (SALDO 2021 ED ACCONTO 2022). |
| 16/12/2021 | 369 | AVV. A. GUZZO (ROMA): AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE AGLI INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI IL SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE ED I CONTENZIOSI CON LE IMPRESE ALBA COSTRUZIONI S.C.A.R.L. E ITINERA S.P.A. |
| 16/12/2021 | 370 | PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MED. IND. SRL - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG 66F907530D |
| 16/12/2021 | 371 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MICHELA COLUMBU - SERVIZIO DI REDAZIONE E PUBBLICAZIONE ARTICOLI SULL'ATTIVITA' CONSORTILE ESPLETATO DAL 01/03/2021 AL 31/12/2021 - CIG Z3030ED415 |
| 16/12/2021 | 372 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA UFFICI CONSORTILI - NOVEMBRE 2021 - CIG 6989269F39 |
| 16/12/2021 | 373 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SSL SERVIZI SICUREZZA LAVORO SNC DI BISELLI FLAVIO - CORSO DI FORMAZIONE MANUTENZIONE DEL VERDE E ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU SU AUTOCARRO - CIG Z3C32D81EE |
| 22/12/2021 | 374 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' EUROCART SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI CARTA ASCIUGATUTTO E CARTUCCE TONER DESTINATA ALLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG Z5F3316RAD |
| 22/12/2021 | 375 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' TAULARA SRL - SERVIZIO DI CUSTODIA ARCHIVIO CARTACEO CONSORTILE - CANONE ANNO 2021 - CIG ZAA2512BCC |
| 27/12/2021 | 376 | CAP 115003 - IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO ISTITUZIONALE DEL 17/12/2021 - DELIBERA CDA N.119/2021 - CIG Z493493A25 |
| 29/12/2021 | 377 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA SPA IN MERITO ALLA FORNITURA DI ACQUA POTABILE EROGATA NELL'ANNO 2021 PRESSO GLI UFFICI CONSORTILI DELL'ENTE |
| 29/12/2021 | 378 | POSTE ITALIANE S.P.A.: AUTORIZZAZIONE INCREMENTO DELL'IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CONSORTILE. |
| 29/12/2021 | 379 | CONTENZIOSO IN APPELLO CON LA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. (EX CONSORZIO GOVOSSAI) RG N. 000457/2016 CONCLUSO CON SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI SASSARI N. 85 DEL 20.02.2019: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO |
| 29/12/2021 | 380 | SOCIETA' CAPACITAS S.R.L.: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE CONTRIBUTI CONSORTILI PER L'ANNO 2019 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
| 30/12/2021 | 381 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2021- OPERAI AVVENTIZI |
| 30/12/2021 | 382 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE CONSORTILE - NOVEMBRE 2021 |
| 30/12/2021 | 383 | PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE" (RSPP) CIG: 8954074F9A. - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. |
Provvedimenti Area Amministrativa dal 01 Gennaio al 31 Dicembre 2021
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