| Settore |
Data |
Nr.Sett. |
Oggetto |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/12/2016 |
414 |
CAP. 111000 - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RI.EL.CO.TERM- SNC - OLBIA- MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO UFFICI CONSORTILI - CIG: ZBB1CC4536 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/12/2016 |
413 |
CAP. 109000 - TIM TELECOM ITALIA SPA - PAGAMENTO FATTURE - CIGZ94049F390 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/12/2016 |
412 |
CAP 601000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA GDV TECNICA - NUORO - IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DI UN FOTOCOPIATORE IN BIANCO E NERO E STAMPANTE LASER - CIG: ZE41CC195B |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/12/2016 |
411 |
CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI NOVEMBRE 2016 - SERVZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/12/2016 |
410 |
CAP 105003 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI NOVEMBRE 20016 - SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/12/2016 |
409 |
CAP 105500 - PAGAMENTO REPERIBILITA' DEL MESE DI NOVEMBRE 2016 - SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/12/2016 |
408 |
CAP 105002 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI NOVEMBRE 2016 - SERVIZIO TECNICO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/12/2016 |
407 |
CAP 101000 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI CONSORTILI RELATIVE ALL'ANNO 2016 - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/12/2016 |
406 |
CAP 851000 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI NOVEMBRE 2016 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/12/2016 |
405 |
CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI DICEMBRE - DIPENDENTE IN COMANDO GEOM. DEDOLA ANTONIO GIUSEPPE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/12/2016 |
404 |
CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI NOVEMBRE 2016 - SERVIZIO TECNICO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/12/2016 |
403 |
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO ESERCIZIO 2016 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/12/2016 |
402 |
CAP 128000 - RIFUSIONE AL TESORIERE DELL'ENTE DI COMMISSIONI SOSTENUTE IN RELAZIONE A PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DEL CONSORZIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/12/2016 |
401 |
CAP 101000 - PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO DEI DELEGATI PER LE ANNUALITA' 2015 E 2016 - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/12/2016 |
400 |
CAP 106001 E CAP 851000 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI OTTOBRE 2016 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/12/2016 |
399 |
CONTRIBUTO SPESE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI BONIFICA. - L.R. N. 6/2008. - RESTITUZIONE SOMME CON RIFERIMENTO ALLA ANNUALITA' 2015. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/12/2016 |
398 |
CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI OTTOBRE 2016 - SERVIZIO TECNICO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/12/2016 |
397 |
CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI OTTOBRE 2016 - SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/12/2016 |
396 |
CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO MESE DI NOVEMBRE 2016 DIPENDENTE IN COMANDO GEOM. DEDOLA ANTONIO GIUSEPPE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/12/2016 |
395 |
CAP 105500 - PAGAMENTO REPERIBILITA' DEL MESE DI OTTOBRE 2016 SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/12/2016 |
394 |
CAP 105001 - PAGAMENTO TRAFERTE E MISSIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2016 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/12/2016 |
393 |
CAP 105002 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI OTTOBRE - SERVIZIO TECNICO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/12/2016 |
392 |
CAP 105003 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2016 - SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/12/2016 |
391 |
CAP 101000 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI CONSORTILI NEL MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/12/2016 |
390 |
CAP 102003 - RICONOSCIMENTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE CHESSA PIETRINO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/12/2016 |
389 |
CAP 102003 - RICONOSCIMENTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE PITTALIS BACHISIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/12/2016 |
388 |
CAP 128000 - RIFUSIONE AL TESORIERE DELL'ENTE DI COMMISSIONI SOSTENUTE IN RELAZIONE A PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DEL CONSORZIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
22/12/2016 |
387 |
CAP 604000 - DITTA A. TEC SAS - CAGLIARI - PAGAMENTO FATTURA - SAL N. 2 - CIG Z8C1AD8A02 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
22/12/2016 |
386 |
CAP 112000 - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESSECIEMME INFORMATICA SRL- NUORO - FORNITURA DI N.2 SET INTERO DI TONER PER FOTOCOPIATORE A COLORI -CIG ZC41CA74EF |
| AREA AMMINISTRATIVA |
22/12/2016 |
385 |
CAP 108000 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIOSTAMPA SRL - NUORO - IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DI BUSTE COMMERCIALI -CIG Z481CA6042; |
| AREA AMMINISTRATIVA |
16/12/2016 |
384 |
CAP. 127000 - STUDIO C.S. CONSULTING - OLBIA - PAGAMENTO FATTURA - CIG: Z7F09408FE; |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/12/2016 |
383 |
CAP 112000 - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA S.N.C.- NUORO - IN RELAZIONE ALLA MANUTENZIONE DEL FOTOCOPIATORE TOSHIBA E STUDIO 256SE - BIANCO E NERO- CIG Z7F1C5D87B |
| AREA AMMINISTRATIVA |
13/12/2016 |
382 |
CAP 123000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI PER ACQUISTO PUBBLICAZIONE "CODICE UNICO APPALTI E SICUREZZA" - CIG ZA01BFEFB0 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
07/12/2016 |
381 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CONCRETE S.R.L. PER INTERVENTO DI VERIFICA SUL PLOTTER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO CONSORTILE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
05/12/2016 |
380 |
CAP 111000 - AGES ENERGIA - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA NEL MESE DI OTTOBRE 2016 UTENZA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
05/12/2016 |
379 |
CAP - 101000 - DOTT. ANTONIO MELE, DOTT. ANTONIO LOI, DOTT. GIUSEPPE GRAZIANO SOLINAS - PAGAMENTO FATTURE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
05/12/2016 |
378 |
CAP 111000 - A.TEC. SAS - PAGAMENTO FATTURA - CIG Z8B1BC6209 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/12/2016 |
377 |
CAP 1273000 - DITTA OTTIMA SRL - RAVENNA - AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OTTIMA SRL IN RELAZIONE ALLA TELEASSISTENZA PROGRAMMA JOB - CIG:Z541C07137 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/12/2016 |
376 |
CAP 108000 - DITTA ICART SRL - POZZOMAGGIORE (SS) - PAGAMENTO FATTURA - CIG ZCF1BC7362 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/12/2016 |
375 |
CAP 851000 - ANTICIPAZIONE - F.LLI CAPEDDU SRL - PAGAMENTO FATTURA STATO FINALE- CIG 6353217884 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/12/2016 |
374 |
CAP 601000 - DITTA ICART SRL - POZZOMAGGIORE (SS) PAGAMENTO FATTURA - CIG: Z411B9C30F |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/12/2016 |
373 |
CAP 127000 - COOP. VIGILANZA LA NUORESE - NUORO - PAGAMENTO FATTURA -CIG: Z797402926 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/12/2016 |
372 |
CAP 601000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ICART SRL - POZZOMAGGIORE (SS) - IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DI TRE POLTRONCINE PER UFFICIO - CIG: Z681C30E62 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/12/2016 |
371 |
CAP 109000 - OLIVETTI SPA - PAGAMENTO FATTURA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
01/12/2016 |
370 |
CAP 111000 - DITTA ECO SPRINT SRL - NAPOLI - PAGAMENTO FATTURA - CIG 64638856A4 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
01/12/2016 |
369 |
CAP 109000 - TELECOM ITALIA - PAGAMENTO FATTURE - CIG Z94049F390 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
01/12/2016 |
368 |
CAP 120000 - SANNA SALVATORE - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE PRELEVATO NEL MESE DI OTTOBRE 2016 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
01/12/2016 |
367 |
CAP 128000 - RIFUSIONE AL TESORIERE DELL'ENTE DI COMMISSIONI SOSTENUTE IN RELAZIONE A PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DEL CONSORZIO PER IL 3 TRIM. 2016 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
01/12/2016 |
366 |
CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO OPERAI AVVENTIZI CON SCADENZA AL 31.12.2016 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
01/12/2016 |
365 |
CAP 111000 - AGSM ENERGIA - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA NEL MESEI DI SETTEMBRE - UTENZA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - CIG 67036467AD |
| AREA AMMINISTRATIVA |
01/12/2016 |
364 |
CAP 111000 - ABBANOA SPA - PAGAMENTO FATTURA - CIG Z3A1BE929A E GIG Z881BE9309 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
01/12/2016 |
363 |
CAP 111000 - DITTA ECO SPRINT SRL - NAPOLI - PAGAMENTO FATTURA - CIG 64638856A4 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
24/11/2016 |
362 |
LAVORI RISTRUTTURAZIONE BAGNI SEDE CONSORTILE CIG Z8C1AD8A02- AFFIDAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO - DITTA A.TEC. SAS |
| AREA AMMINISTRATIVA |
24/11/2016 |
361 |
CAP 604000 - DITTA A.TEC SAS - CAGLIARI - PAGAMENTO FATTURA 1 SAL - CIG: Z8C1AD8A02 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
24/11/2016 |
360 |
CAP 120000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA REVIMOTORS SRL PER REVISIONE PERIODICA AUTOVETTURA TARGATA BV794YA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE - CIG Z681C1203A |
| AREA AMMINISTRATIVA |
24/11/2016 |
359 |
CAP 109000 - OLIVETTI SPA - PAGAMENTO FATTURA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
15/11/2016 |
358 |
CAP 127300 - DOTT. MASSIMILIANO CARZEDDA - BUDONI - LIQUIDAZIONE PAGAMENTO SALDO IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI CONSULENZA TECNICA SPECIALISTICA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO WEB DELL'ENTE - CIG Z6B1BED1D0 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
08/11/2016 |
357 |
CAP 106001 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI SETTEMBRE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
08/11/2016 |
356 |
CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE DIPEDENTE IN COMANDO GEOM. DEDOLA ANTONIO GIUSEPPE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
08/11/2016 |
355 |
CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO MESE DI SETTEMBRE - SERVIZIO TECNICO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
08/11/2016 |
354 |
CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI SETTEMBRE - SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
08/11/2016 |
353 |
CAP 105001 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI SETTEMBRE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
08/11/2016 |
352 |
CAP 105002 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONE DEL MESE DI SETTEMBRE - SERVIZIO TECNICO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
08/11/2016 |
351 |
CAP 105003 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI SETTEMBRE - SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
08/11/2016 |
350 |
CAP 105500 - PAGAMENTO REPERIBILITA' DEL MESE DI SETTEMBRE - SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
08/11/2016 |
349 |
CAP 115000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA "NET SARDEGNA DI MICHELE ARBAU" INERENTE L'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ESTERNA - CIG: ZC51BBCDEE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
08/11/2016 |
348 |
CAP.121000 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC -PAGAMENTO SECONDO QUADRIMESTRE 2016 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
08/11/2016 |
347 |
CAP 108000 - DITTA MYO SPA - TORRIANA - PAGAMENTO FATTURA - CIG ZB01B4119B |
| AREA AMMINISTRATIVA |
08/11/2016 |
346 |
CAP 890000 - REINTEGRO FONDO ECONOMATO DIPENDENTE MARCO CHESSA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/11/2016 |
345 |
CAP 109000 - OLIVETTI SPA - PAGAMENTO FATTURA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/11/2016 |
344 |
CAP 112000 GDV TECNICA SAS - NUORO - PAGAMENTO FATTURA - CIG ZE01AD7582 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/11/2016 |
343 |
CAP 120000 - SANNA SALVATORE - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE PRELEVATO NEL MESE DI SETTEMBRE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/11/2016 |
342 |
CAP 111000 - AGSM ENERGIA - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA NEL MESE DI AGOSTO UTENZA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/11/2016 |
341 |
CAP 108000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ICART SRL - POZZOMAGGIORE (SS) IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - CIG ZCF1BC7362 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/11/2016 |
340 |
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMAZIONE CANCELLO A BATTENTE DELLA SEDE CONSORTILE DI NUORO - DITTA A. TEC. SAS - CIG Z8B1BC6209 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
28/10/2016 |
339 |
CAP 601000 - ICART SRL - POZZOMAGGIORE -PAGAMENTO FATTURA - CIG Z6C1A0D212 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
26/10/2016 |
338 |
CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO INSTAURATO DALLA DITTA "SA MOLA" DI OROSEI: ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 301/2016. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
25/10/2016 |
337 |
CAP 601000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ICART SRL - POZZOMAGGIORE (SS) - IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DI UNA POLTRONCINA PER UFFICIO - CIG: Z411B9C30F |
| AREA AMMINISTRATIVA |
25/10/2016 |
336 |
CAP 107000 - MAGGIOLI SPA - RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N. 182 DEL 31.05.2016 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
20/10/2016 |
335 |
CAP 112000 - ELETTROCOLLI SRL - PAGAMENTO FATTURA - CIG Z051B07504 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/10/2016 |
334 |
CAP 105500 - PAGAMENTO REPERIBILITA' MESE DI AGOSTO - SRVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/10/2016 |
333 |
CAP 127000 - COOP. VIGILANZA LA NUORESE - NUORO - PAGAMENTO FATTURA - CIG: Z797402926; |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/10/2016 |
332 |
CAP 111000 - DECORAMA TINTEGGIATURE DI MUSINA ANTONELLO - CIG ZF71ADEE6C |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/10/2016 |
331 |
CAP 111000 - ECO SPRINT - NAPOLI - PAGAMENTO FATTURA - CIG 64638856A4 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/10/2016 |
330 |
CAP 105001 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI AGOSTO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/10/2016 |
329 |
CAP 105003 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI AGOSTO- SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/10/2016 |
328 |
CAP 106001 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI AGOSTO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/10/2016 |
327 |
CAP 112000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TECNOAIR SNC - CIG:Z691B80BCE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/10/2016 |
326 |
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA VOLTA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SEDI CONSORTILI. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/10/2016 |
325 |
CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO OPERAI AVVENTIZI CON SCADENZA AL 31.12.2016 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/10/2016 |
324 |
CAP 101000 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI CONSORTILI MESE DI AGOSTO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/10/2016 |
323 |
CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI AGOSTO - SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/10/2016 |
322 |
CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI SETTEMBRE DIPENDENTE IN COMANDO GEOM. ANTONIO GIUSEPPE DEDOLA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/10/2016 |
321 |
CAP 111000 - MELONI ANTONIO BRUNO - BULTEI - PAGAMENTO FATTURA - CIG Z531ABD9F2 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/10/2016 |
320 |
CAP 601000 - SOCIETA' MYO SPA - PAGAMENTO FATTURA - CIG Z2E1A61436; |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/10/2016 |
319 |
CAP. 594000 - RIMBORSO A SEGUITO DI SGRAVIO A FAVORE DELLE DITTE DELOGU LIDIA, DELOGU MARINELLA E DELOGU MARCELLO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/10/2016 |
318 |
CAP 103001 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO AUTOLIQUIDAZIONE ANNO 2015 A FAVORE DELL'INAIL DI NUORO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
05/10/2016 |
317 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE ED ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE DELL'ENTE - CIG 6723434142 - AGGIUDICAZIONE STUDIO COMPAGNO AVV.TI GUZZO - MARTINO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
05/10/2016 |
316 |
CAP 109000 - OLIVETTI SPA - PAGAMENTO FATTURA - CIG Z94049F390 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/10/2016 |
315 |
CAP 111000 - AGSM ENERGIA - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2016 - SEDE DI NUORO - CIG 67036467AD |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/10/2016 |
314 |
CAP 101000 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI CONSORTILI DEL MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2016 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/10/2016 |
313 |
CAP 115000 - PAGAMENTO SPESE DI RAPPRESENTAZA SOSTENUTE NEL MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2016 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/10/2016 |
312 |
CAP 106001 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI LUGLIO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/10/2016 |
311 |
CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI LUGLIO 2016 DEL SERVIZIO TECNICO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/10/2016 |
310 |
CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL SERVIZIO TECNICO DIPENDENTE IN COMANDO GEOM. DEDOLA ANTONIO GIUSEPPE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/10/2016 |
309 |
CAP 105500 - PAGAMENTO REPERIBILITA' DEL MESE DI LUGLIO 2016 SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/10/2016 |
308 |
CAP 105001 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI LUGLIO 2016 DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/10/2016 |
307 |
CAP 120000 - SANNA SALVATORE - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE PRELEVATO NEL MESE DI AGOSTO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/10/2016 |
306 |
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VODAFONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA E DI CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI UFFICI CONSORTILI. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/10/2016 |
305 |
PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO ALLA DITTA EMI S.A.S. (CIG N. 667907530D). |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/10/2016 |
304 |
CAP 105002 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL SERIVIZIO TECNICO DEL MESE DI LUGLIO 2016 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/10/2016 |
303 |
CAP 105003 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI LUGLIO 2016 - SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/10/2016 |
302 |
CAP 127300 - ARIONLLINE SRL - PAGAMENTO FATTURA - CIG Z5B19400C3 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/10/2016 |
301 |
CAP 105003 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONE DEGLI OPERAI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO CON SCADENZA AL 31.12.2016 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/10/2016 |
300 |
CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI LUGLIO 2016 SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/10/2016 |
299 |
CAP 601000 - ACCA SOFTWARE SPA - MONTELLA - PAGAMENTO RINNOVO SERVIZIO SERVIZIO AMICUS DA ATTIVARE SUI SOFTWARE EDILUS-CA, GEOMURUS E PRIMUS-C - CIG: Z7C1A69902 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/10/2016 |
298 |
CAP. 109000 - TIM TELECOM ITALIA SPA - PAGAMENTO FATTURE CIG Z94049F390; |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/10/2016 |
297 |
CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO OPERAI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO CON SCADENZA AL 31.12.2016 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/10/2016 |
296 |
CAP 120000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA AUTOCARROZZERIA COINU GIUSEPPE PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURA TARGATA CB 499 RJ IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/10/2016 |
295 |
CAP 127300 - COTINI SRL - PAGAMENTO FATTURA - CIG. Z071B4DF0E |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/10/2016 |
294 |
CAP 127300 - SISTEMI PROFESSIONE INFORMATICA - PAGAMENTO FATTURA - CIG Z3E1894970 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
28/09/2016 |
293 |
CONTENZIOSO CON L'IMPRESA MALTAURO S.P.A. IN RELAZIONE AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DIGA DI MACCHERONIS SUL FIUME POSADA: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL C.T.P. DELL'ENTE ING. GIORGIO SANNA. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
28/09/2016 |
292 |
CAP 851000 - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL'AVV. ARCANGELO GUZZO IN RELAZIONE ALLA CAUSA INSTAURATA DAL CONSORZIO DI BONIFICA DI NUORO CONTRO LA NINO FERRARI IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI SRL |
| AREA AMMINISTRATIVA |
28/09/2016 |
291 |
CAP 125000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA POLIZZA INFORTUNI A FAVORE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE ALLIANZ SPA DI GIANFRANCO MORO - NUORO - CIG ZC61B3903B |
| AREA AMMINISTRATIVA |
28/09/2016 |
290 |
CAP 125000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE DIVERSI A FAVORE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE GENERALI ITALIA SPA - AGENZIA DI SASSARI - CIG ZFA1B39B4E |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/09/2016 |
289 |
CAP 116000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IRES SALDO ANNO 2015 E PRIMO ACCONTO ANNO 2016 - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/09/2016 |
288 |
CAP. 594000 - RIMBORSO A SEGUITO DI SGRAVIO CONSORTILE EFFETTUATO ALLA DITTA CONSORZIATA BONO GIOVANNI PER LE ANNUALITA' 2007, 2008, 2009 E 2010 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/09/2016 |
287 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SAROS S.R.L. PER LA FORNITURA DI N.1 RADIATORE DA DESTINARE ALL'UFFICIO CONSORTILE DI NUORO - CIG Z0B1B491B2 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/09/2016 |
286 |
AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI SINI SANTINA E CURRELI MASSIMO A PARTECIPARE AD UN SEMINARIO SUI CONTRATTI PUBBLICI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/09/2016 |
285 |
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VODAFONE S.P.A. DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ("TRAFFICO VOCE") RELATIVO AL TRAFFICO TELEFONICO DELLA RETE AZIENDALE MOBILE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/09/2016 |
284 |
FORNITURA DI CONFEZIONI DI CARTA IN FORMATO A3 E A4 DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/09/2016 |
283 |
CAP 890000 - REINTEGRO FONDO ECONOMATO DIPENDENTE MARCO CHESSA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
16/09/2016 |
282 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL'ENTE - CIG ZAC1A97972 - AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA A.M.A. S.A.S |
| AREA AMMINISTRATIVA |
16/09/2016 |
281 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE BAGNI SEDE CONSORTILE DI NUORO - CIG Z8C1AD8A02 - AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA A.TEC. S.A.S. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/09/2016 |
280 |
REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 222 DEL 22.07.2016. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
13/09/2016 |
279 |
CAP 127000 - AM ITAL SERVIZI - NUORO - PAGAMENTO FATTURA - CIG: ZA41AA92BB; |
| AREA AMMINISTRATIVA |
13/09/2016 |
278 |
CAP 111000 - ECO SPRINT - NAPOLI - PAGAMENTO FATTURA - CIG 64638856A4 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
13/09/2016 |
277 |
CAP 114000 - ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI NUORO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2016 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
08/09/2016 |
276 |
CAP 127000 - COOP. VIGILANZA LA NUORESE - NUORO - PAGAMENTO FATTURA - CIG: Z797402926; |
| AREA AMMINISTRATIVA |
08/09/2016 |
274 |
CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO OPERAI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO CON SCADENZA AL 31.12.2016 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
07/09/2016 |
273 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROCOLLI S.R.L. DELLA FORNITURA DI CAVI E MATERIALE ELETTRICO DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI DI NUORO - CIG Z051B07504 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/08/2016 |
272 |
CAP 112000 - OLLSYS COMPUTER - NUORO - PAGAMENTO FATTURA - CIG: ZDA1A9763E |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/08/2016 |
271 |
AFFIDAMENTO LAVORI IMBIANCATURA LOCALI SEDE CONSORTILE DI NUORO - CIG ZF71ADEE6C |
| AREA AMMINISTRATIVA |
08/08/2016 |
270 |
CAP 107000 -MEDIACONSULT SRL - BARLETTA - PAGAMENTO FATTURA - CIG ZF11ADAF09 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/08/2016 |
269 |
LAVORI COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE STRUMENTI DI MISURA: PAGAMENTO SALDO SAL N.3 - IMPRESA OMER S.R.L. - CIG 5877466E5D |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/08/2016 |
268 |
CAP 102003 - RICONOSCIMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE OLIVAS GIUSEPPE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/08/2016 |
267 |
CAP 102003 - RICONOSCIMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE VIRDIS ANDREA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/08/2016 |
266 |
CAP 127000 - AUTORIZZAZIONE IMPENGO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL'INPS IN RELAZIONE ALLA VISITA FISCALE RICHIESTA PER IL DIPENDENTE CARTA COSTANTINO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/08/2016 |
265 |
CAP. 121000 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC - PAGAMENTO BOLLETTINI |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/08/2016 |
264 |
CAP 128000 - RIFUSIONE AL TESORIERE DELL'ENTE DI COMMISSIONI SOSTENUTE IN RELAZIONE A PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DEL CONSORZIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/08/2016 |
263 |
CAP 106001 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/08/2016 |
262 |
CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO - SERVIZIO TECNICO - DIPENDENTE DEDOLA ANTONIO GIUSEPPE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/08/2016 |
261 |
CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/08/2016 |
260 |
CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO TECNICO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/08/2016 |
259 |
CAP 105500 - PAGAMENTO REPERIBILITA' SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/08/2016 |
258 |
CAP 105002 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI SERVIZIO TECNICO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/08/2016 |
257 |
CAP 105001 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI SERVIZI AMMINISTRATIVO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/08/2016 |
256 |
CAP 105003 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/08/2016 |
255 |
CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO OPERAI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO CON SCADENZA 31.05.2016 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/08/2016 |
254 |
CAP 101000 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI CONSORTILI NEL MESE DI GIUGNO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/08/2016 |
253 |
CAP 106001 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/08/2016 |
252 |
CAP 112000 - OTTIMA SRL - PAGAMENTO FATTURA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/08/2016 |
251 |
CAP 105003 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/08/2016 |
250 |
CAP 105002 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI SERVIZIO TECNICO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/08/2016 |
249 |
CAP 105001 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/08/2016 |
248 |
CAP 105500 - PAGAMENTO REPERIBILITA' SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/08/2016 |
247 |
CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRORDINARIO SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/08/2016 |
246 |
CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE IN COMANDO GEOM. DEDOLA ANTONIO GIUSEPPE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/08/2016 |
245 |
CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO TECNICO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/08/2016 |
244 |
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE BAGNI SEDE CONSORTILE DI NUORO CIG Z8C1AD8A02 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/08/2016 |
243 |
CAP 120000 - SANNA SALVATORE - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE PRELEVATO NEL MESE DI GIUGNO 2016 CIG ZD51A1593E. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/08/2016 |
242 |
CAP 112000 - GDV TECNICA S.R.L. NUORO - PAGAMENTO FATTURA IN ORDINE ALLA FORNITURA DI TONER NERO - CIG: ZD31A3EB94 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/08/2016 |
241 |
CAP 111000 - ECO SPRINT SRL - NAPOLI - PAGAMENTO FATTURE - CIG 64638856A4 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/08/2016 |
240 |
CAP 109000 - TELECOM ITALIA - PAGAMENTO FATTURE - CIG Z94049F390; |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/08/2016 |
239 |
CAP 108000 - DITTA MYO SPA - PAGAMENTO FATTURE - CIG: Z781A0481E |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/08/2016 |
238 |
CAP 112000 - GDV TECNICA SNC - PAGAMENTO FATTURA - CIG Z6319D499D |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/08/2016 |
237 |
CAP 199000 - OLLIVETTI SPA - PAGAMENTO FATTURA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/08/2016 |
236 |
CAP 120000 - OFFICINA PORCU SEBASTIANO - PAGAMENTO FATTURA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/08/2016 |
235 |
AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA S.N.C. (NUORO) IN RELAZIONE ALLA MANUTENZIONE DEL FOTOCOPIATORE A COLORI TOSHIBA MODELLO E-STUDIO 3040C IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DEL'ENTE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/08/2016 |
234 |
CAP 111000 - ACEA ENERGIA - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA NEL MESE DI MAGGIO 2016 SEDE DI NUORO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/08/2016 |
233 |
CAP. 116000 - PAGAMENTO A FAVORE DI ABACO SPA (NUORO) IN RELAZIONE ALLA TOSAP PER L'ANNO 2016 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/08/2016 |
232 |
CAP 120000 AUTOCARROZZERIA COINU GIUSEPPE (NU) - PAGAMENTO FATTURA - CIG: Z5C1A747BB |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/08/2016 |
231 |
CAP. 127000 - AM ITALSERVIZI: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI INSTALLATI NELLA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE E DI CASSETTE PER IL PRONTO SOCCORSO CIG ZA41AA92BB |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/08/2016 |
230 |
CAP 127000- COOP. VIGILANZA LA NUORESE - PAGAMENTO FATTURE - CIG Z797402926; |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/08/2016 |
229 |
PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI DELLA FRANCHIGIA IN RELAZIONE AL SINISTRO RISARCITO ALLA DITTA DELEDDA VIRGILIO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
01/08/2016 |
228 |
CAP 120000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA OFFICINA MECCANICA DI PORCU SEBASTIANO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIO DELLA AUTOVETTURA TARGARA BC 296 CK IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE CIGZA91AC6AB4 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/07/2016 |
227 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASLOCCO DITTA MELONI ANTONIO BRUNO - CIG Z531ABD9F2 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/07/2016 |
226 |
AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA "LA FORMAZIONE" IN RELAZIONE ALLE GIORNATE DI FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DELL'ENTE SULLE NORME ANTICORRUZIONE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/07/2016 |
225 |
CAP 581000 - ACQUISIZONE IN LEASING DI N. 4 AUTOVEICOLI DA DESTINARE ALLE GESTIONI IRRIGUE CONSORTILI: MODIFICA DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PAGAMENTO DI CANONI A FAVORE DELLA SOCIETA'RCI BANQUE SA. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/07/2016 |
224 |
CAP 107000 - LA FORMAZIONE - PAGAMENTO FATTURA - CIG Z311A684CB |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/07/2016 |
223 |
CAP 890000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL FONDO ECONOMATO ANNO 2016 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
22/07/2016 |
222 |
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VODAFONE DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ("TRAFFICO VOCE") RELATIVO AL TRAFFICO TELEFONICO DELLA RETE AZIENDALE MOBILE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
18/07/2016 |
221 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE E STRAGIUDIZIALE CIG 6723434142 - NOMINA SEGGIO DI GARA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
15/07/2016 |
220 |
CAP 601000 - NOMINA DELLA DOTT.SSA SANTINA SINI A RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIEMNTO PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
13/07/2016 |
219 |
CAP 112000 - OLLSYS COMPUTER S.R.L. (NUORO): PAGAMENTO FATTURA IN ORDINE ALLA FORNITURA DI CARTUCCE DI TONER E DI INCHIOSTRO PER FAX E FOTOCOPIATORI - CIG: ZBF19D6A41 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
13/07/2016 |
218 |
CAP 127300 - SOCIETA' SISTEMI SPA - PAGAMENTO FATTURA - CIG Z3E1894970 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
13/07/2016 |
217 |
PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA CIVILE N. 352/2014 EMESSA DAL TRIBUNALE DI NUORO IN RELAZIONE AL CONTENZIOSO IN APPELLO CON LA LIGURIA SOCIETA' DI ASSICURAZIONE SPA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
12/07/2016 |
216 |
OLLSYS COMPUTER: AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/07/2016 |
215 |
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL'ENTE CIG ZAC1A97972 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/07/2016 |
214 |
PROCEDIMENTO PENALE N. 1535/14 PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO DELLA DIFESA DELL'ING. ANTONIO MADAU. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/07/2016 |
213 |
PROCEDIMENTO PENALE N. 818/15 PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI PROFESSIONISTI INCARICATI DELLA DIFESA DEI DIRIGENTI DELL'ENTE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
08/07/2016 |
212 |
AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI CURRELI, SINI E LAMPIS A PARTECIPARE AD UN SEMINARIO SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MEDIACONSULTING S.R.L. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
08/07/2016 |
211 |
CAP 101000 - DOTT. ANTONIO MELE, DOTT. ANTONIO LOI, DOTT. GIUSEPPE GRAZIANO SOLINAS - PAGAMENTO FATTURE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
06/07/2016 |
210 |
AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ACCA SOFTWARE -MONTELLA (AV) PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO AMICUS DA ATTIVARE SUI SOFTWARE EDILUS-CA, GEOMURUS E PRIMUS-C - CIG: Z7C1A69902 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
06/07/2016 |
209 |
CAP. 127300 - ARIONLINE SRL - CAGLIARI - PAGAMENTO FATTURA - CIG: Z5B19400C3; |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/07/2016 |
208 |
CAP. 111000 - PAGAMENTO FATTURE ECO SPRINT SRL - NAPOLI - CIG: 64638856A4 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/07/2016 |
207 |
CAP 109000 - OLIVETTI SPA - PAGAMENTO FATTURA - CIG Z071A4F149 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/07/2016 |
206 |
CAP 120000 - SANNA SALVATORE - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE PRELEVATO NEL MESE DI MAGGIO 2016 - CIG: ZB219E62BB |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/06/2016 |
205 |
INVIO AI CONSORZIATI DEL MODELLO DI DOMANDA DI IRRIGAZIONE PER L'ANNO 2016: RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI A FAVORE DELLE SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. E POSTEL S.P.A. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
24/06/2016 |
204 |
CAP 601000 -AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA MYO SPA - POGGIO TORRIANA (RN) PER LA FORNITURA E CONSEGNA CLASSIFICATORI IN METALLO - CIG: Z2E1A61436 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
24/06/2016 |
203 |
CAP 890000 - REINTEGRO FONDO ECONOMATO DIPENDENTE MARCO CHESSA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/06/2016 |
202 |
APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE PER AFFIDAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE BAGNI SEDE CONSORTILE DI NUORO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/06/2016 |
201 |
CAP. 124000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE - MEDIACOM SRL- CIG: 5814159BC7 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/06/2016 |
200 |
CAP. 127300 - ARIONLINE SPA CAGLIARI - PAGAMENTO FATTURA- CIG: ZBA1A547C5 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/06/2016 |
199 |
AVV. A. GUZZO E A. PIAZZI: IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO PREAVVISI DI PARCELLA IN ORDINE AL CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO CON L'IMPRESA PREVEDELLO ISIDORO S.R.L.. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
16/06/2016 |
198 |
DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE E STRAGIUDIZIALE - CIG 6723434142 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
16/06/2016 |
197 |
CAP 116000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE IMU E TASI IN RELAZIONE AI FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITI IN NUORO IN VIA SANTA BARBARA, 30 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
15/06/2016 |
196 |
PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO PER GLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE TARGATI CB499RJ E CZ464LH. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
15/06/2016 |
195 |
GDV TECNICA DI DELOGU E VIRDIS (NUORO): AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI CARTUCCE DI TONER COMPATIBILE PER IL FOTOCOPIATORE PANASONIC IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO CONSORTILE DI BUDONI. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
15/06/2016 |
194 |
CAP 111000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA UTENZA ELETTRICA SEDE DUREZIONE GENERALE DELL'ENTE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
15/06/2016 |
193 |
CAP 102002 - RICONOSCIMENTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE DEDOLA GIUSEPPE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
15/06/2016 |
192 |
CAP 107000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA - PARTECIPAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE AL CORSO FORMAZIONE SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI |
| AREA AMMINISTRATIVA |
15/06/2016 |
191 |
CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO CON LA DITTA "SA MOLA" DI OROSEI: PAGAMENTO COMPETENZE ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO ANGIUS-BOE-MUREDDU IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/06/2016 |
190 |
PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA CIVILE N. 590/2015 EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI IN RELAZIONE AL CONTENZIOSO IN APPELLO CON LA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/06/2016 |
189 |
MANIFESTAZIONE INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL'ENTE: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
09/06/2016 |
188 |
CAP 890000 - REINTEGRO FONDO ECONOMATO DIPENDENTE MARCO CHESSA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
09/06/2016 |
187 |
CAP 111000 - ABBANOA SPA -CAGLIARI- AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE - CIG ZE41A14AA8 - CIG ZA41A14A13 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
08/06/2016 |
186 |
CAP 120000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGIP DI SANNA SALVATORE PER ACQUISTO DI CARBURANTI DA DESTINARE AGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE - CIG ZD51A1593E |
| AREA AMMINISTRATIVA |
08/06/2016 |
185 |
AUTORIZZAZIONE DISIMPEGNO SOMME AUTORIZZATE CON DETERMINAZIONI DEL DIRIGENTE DEL CAPO AREA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
06/06/2016 |
184 |
CAP 588000 - OLIVETTI SPA - PAGAMENTO FATTURA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/05/2016 |
183 |
CAP 120000 - SANNA SALVATORE - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE PRELEVATO NEL MESE DI MARZO 2016 - CIG: ZB219E62BB |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/05/2016 |
182 |
CAP 107000 - AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI A PARTECIPARE AD UN CORSO DI FOMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA IRGANIZZATO DALLA MAGGIOLI FORMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/05/2016 |
181 |
CAP 115000 - PAGAMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/05/2016 |
180 |
CAP 101000 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI ORGANI CONSORTILI |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/05/2016 |
179 |
CAP 105003 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/05/2016 |
178 |
CAP 105002 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI SERVIZIO TECNICO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/05/2016 |
177 |
CAP 105500 - PAGAMENTO REPERIBILITA' SERVIZIO AGRARIO E SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/05/2016 |
176 |
CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/05/2016 |
175 |
CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO - DEPENDENTE DEDOLA ANTONIO GIUSEPPE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/05/2016 |
174 |
CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO TECNICO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/05/2016 |
173 |
CAP 106001 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/05/2016 |
172 |
CAP 102003 - RICONOSCIMENTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE GODDI LUCIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/05/2016 |
171 |
CAP 124000 - MEDIACOM SRL -NAPOLI -AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - CIG: 5814159BC7- |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/05/2016 |
170 |
CAP 109000 - OLIVETTI SPA - PAGAMENTO FATTURA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/05/2016 |
169 |
CAP 111000 - ABBANOA SPA -CAGLIARI- AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/05/2016 |
168 |
CAP 111 - ABBANOA ABBA DE SARDIGNA SPA - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/05/2016 |
167 |
CAP 127300 - ARIONLINE SRL -CAGLIARI - PAGAMENTO FATTURA - CIG: Z5B19400C3; |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/05/2016 |
166 |
CAP 108000 - MYO SRL: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - CIG: ZAF197E502 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/05/2016 |
165 |
CAP 105003 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/05/2016 |
164 |
CAP 105500 - PAGAMENTO REPERIBILITA' SERVIZIO AGRARIO E SERVIZO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/05/2016 |
163 |
CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/05/2016 |
162 |
CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRORDINARIO SERVIZIO TECNICO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/05/2016 |
161 |
CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE DEDOLA GIUSEPPE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/05/2016 |
160 |
CAP 115000 - RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/05/2016 |
159 |
CAP 101000 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI ORGANI CONSORTILI |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/05/2016 |
158 |
CAP 106001 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/05/2016 |
157 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO FORNITURA SCAFFALI E MOBILIO PER ARCHIVIO UFFICI COSNORTILI DI NUORO - CIG Z6C1A0D212 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/05/2016 |
156 |
AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MYO S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/05/2016 |
155 |
PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI DELLA FRANCHIGIA IN RELAZIONE AL SINISTRO RISARCITO ALLA DITTA CASULA MICHELE (POSADA - NU). |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/05/2016 |
154 |
CAP. 116000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INERENTE IL TRIBUTO T.A.R.I IN RELAZIONE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITI NEL COMUNE DI NUORO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/05/2016 |
153 |
PROF. GIOVANNI MENDUNI (FI): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP) NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 818/2015 PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
26/05/2016 |
152 |
AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL'INPS, DIREZIONE PROVINCIALE DI NUORO, IN RELAZIONE ALLA VISITA FISCALE RICHIESTA PER IL DIPENDENTE ORTU COSTANTINO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
25/05/2016 |
151 |
RISARCIMENTO A FAVORE DELLA DITTA PATTERI SALVATORE (OROSEI - NU) IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO CONCILIATIVO INTERCORSO PRESSO IL GIUDICE DI PACE DI NUORO IN DATA 05.04.2016. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
25/05/2016 |
150 |
PAGAMENTO QUOTA ADESIONE CONSORZIO ENERGIA ACQUE (CEA) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/05/2016 |
149 |
CAP 112000 - OLLSYS COMPUTER SRL- NUORO - PAGAMENTO FATTURA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/05/2016 |
148 |
CAP 127300 - ARIONLINE SRL - CAGLIARI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/05/2016 |
147 |
CAP 112000 - CITS - NUORO - PAGAMENTO FATTURA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/05/2016 |
146 |
CAP 120000 - OFFICINA MECCANICA PORCU SEBASTIANO - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZINOE E PAGAMENTO FATTURA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/05/2016 |
145 |
CAP 109000 - ALIVETTI SPA - PAGAMENTO FATTURA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/05/2016 |
144 |
CAP 128000 - RIFUSIONE AL TESORIERE DELL'ENTE DI COMMISSIONI SOSTENUTE IN RELAZIONE A PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DEL CONSORZIO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/05/2016 |
143 |
CAP 111000 - LA NUOVA PERLA - NUORO- PAGAMENTO FATTURA - CIG: ZAB185428C |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/05/2016 |
142 |
CAP 650000 - OLLSYS COMPUTER SRL- NUORO - PAGAMENTO FATTURA - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/05/2016 |
141 |
CAP 109000 - OLIVETTI SPA - PAGAMENTO FATTURA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
18/05/2016 |
140 |
RINNOVO DEL CONTRATTO CON POSTE ITALIANE S.P.A. INERENTE IL SERVIZIO POSTA BASIC EASY PER LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CONSORTILE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
18/05/2016 |
139 |
PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI DELLE FRANCHIGIE IN RELAZIONE AI SINISTRI RISARCITI ALLE DITTE FUNEDDA IGNAZIO E DELRIO DARIO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
18/05/2016 |
138 |
LAVORI INSTALLAZIONE STRUMENTI DI MISURA COMPRENSORIO IRRIGUO - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO - CIG 5877466E5D - PAGAMENTO ACCONTO SAL N.3 - IMPRESA OMER S.R.L. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
18/05/2016 |
137 |
CAP 112000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC, PER LA FORNITURA DI UNA CARTUCCIA DI TONER TOSHIBA B/N DA DESTINARE ALL'UFFICIO DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE - CIG: Z6319D499D - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/05/2016 |
136 |
FORNITURA DI CARTUCCE DI TONER E DI INCHIOSTRO PER FAX E FOTOCOPIATORI: AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/05/2016 |
135 |
CAP 109000 - TIM TELECOM ITALIA SPA-PAGAMENTO FATTURE- CIG: Z94049F390 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/05/2016 |
134 |
CAP 112000 - SPENACOMPUTER SRL SRL -NUORO- PAGAMENTO FATTURA - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/05/2016 |
133 |
CAP 112000 - CITS DI FLORE PIER LUIGI -NUORO- PAGAMENTO FATTURA - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/05/2016 |
132 |
CAP 127000 - COOP.VIGILANZA LA NUORESE -NUORO- PAGAMENTO FATTURE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/05/2016 |
131 |
CAP 112000 - SPENACOMPUTER SRL SRL -NUORO- PAGAMENTO FATTURA - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/05/2016 |
130 |
CAP 112000 - SISTEL INFORMATICA SRL -NUORO- PAGAMENTO FATTURA - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/05/2016 |
129 |
CAP 124000 - RISARCIMENTO DANNI ALLUVIONALI ANNO 2013 PRESENTATA DALLA DITTA CONSORZIATA BITTI GIORGIO DI TORPE - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/05/2016 |
128 |
AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITA' (INTERNET) E SICUREZZA (PROTEZIONE DATI) PER LA SEDE DI NUORO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/05/2016 |
127 |
AVV. GIORGIO LOI: PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO IN APPELLO CON LA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
09/05/2016 |
126 |
LAVORI DI COSTRUZIONE DIGA DI CUMBIDANOVU SULL'ALTO CEDRINO - PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE CONVENZIONE DITTA AGISCO SRL - CIG 6537358E78 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
06/05/2016 |
125 |
AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI A PARTECIPARE AD UN CORSO DI FORMAZIONE SUL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI ORGANIZZATO DALL'ASEL - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
05/05/2016 |
124 |
AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOCARROZZERIA COINU GIUSEPPE (NUORO) IN RELAZIONE ALLA MANUTENZIONE DELL'AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATO BV794YA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/05/2016 |
123 |
CAP 111000 - ACEA ENERGIA SPA - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/05/2016 |
121 |
PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008. - DETERMINA A CONTRARRE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/05/2016 |
120 |
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE: REGOLAZIONE DEL PREMIO INERENTE LA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE N. 423.32.300075. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/05/2016 |
122 |
AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE SANTINA SINI A PARTECIPARE AL SEMINARIO DENOMINATO JOBS ACT: L'IMPATTO DELLA NUOVA LEGISLAZIONE DEL LAVORO SULLA GESTIONE DELLE AZIENDE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/04/2016 |
119 |
CAP 102002 - RICONOSCIMENTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE GALLISAI PRIAMO GIOVANNI |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/04/2016 |
118 |
AVV. A. GUZZO (ROMA): PAGAMENTO PREAVVISO DI PARCELLA INERENTE LA CONVENZIONE PER L'ASSISTENZA E LA CONSULENZA LEGALE 4 TRIMESTRE 2015. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/04/2016 |
117 |
AVV. A. GUZZO (ROMA): PAGAMENTO PREAVVISO DI PARCELLA IN RELAZIONE AL CONTENZIOSO IN APPELLO IN ESSERE CON LE DITTE SPADA VERONICA E CORONAS GIULIANA. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/04/2016 |
116 |
AVV. A. GUZZO: IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO PREAVVISO DI PARCELLA IN ORDINE AL CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO CON L'IMPRESA SOLINAS COSTRUZIONI DI SOLINAS CRISTINA (PATTADA - SS). |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/04/2016 |
115 |
MEDIACOM S.R.L. (NAPOLI): PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO STRAGIUDIZIALE DI RECUPERO CREDITI. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/04/2016 |
114 |
MYO S.R.L. (TORRIANA - RN): PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/04/2016 |
113 |
MYO S.R.L. (TORRIANA - RN): PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
22/04/2016 |
112 |
CAP 111000 - POSTECOM SPA - PAGAMENTO FATTURA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
21/04/2016 |
111 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 A FAVORE DELLA DITTA "VIGILANZA LA NUORESE" IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
21/04/2016 |
110 |
AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MYO S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
21/04/2016 |
109 |
CAP. 127300: PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' SISTEMI S.P.A. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
21/04/2016 |
108 |
PROCEDURA DI GARA PER IL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE PER IL PERIODO 01.04.2016-31.03.2017: PAGAMENTO A FAVORE DELLA UNIPOL S.P.A. DEI PREMI RELATIVI AGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
21/04/2016 |
107 |
A. MANZONI S.P.A.: PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
18/04/2016 |
106 |
AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
13/04/2016 |
105 |
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE BAGNI DELLA SEDE CONSORTILE DI NUORO - CIG Z551951F67 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
12/04/2016 |
104 |
PAGAMENTO A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELL'ENTE (RIF. DETERMINAZIONE N. 86 DEL 30.03.2016). |
| AREA AMMINISTRATIVA |
12/04/2016 |
103 |
CAP 111000 - ACEA SPA - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/04/2016 |
102 |
AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI ALLE RIVISTE ED AI PERIODICI PER L'ANNO 2016. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/04/2016 |
101 |
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA CUI AFFIDARE, MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA, IL SERVIZIO LEGALE ED ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE DELL'ENTE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/04/2016 |
100 |
CAP. 107000 - CONFINDUSTRIA SARDEGNA CENTRALE - CORSO DI FORMAZIONE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/04/2016 |
99 |
AUTORIZZAZIONE IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN RELAZIONE AL MODELLO UNICO 2014. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/04/2016 |
98 |
PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO PER GLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE TARGATI EC296CK E BV794YA. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
06/04/2016 |
97 |
LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU SUL FIUME CEDRINO. - PAGAMENTO ACCONTO AL COLLAUDATORE ING. ANTONIO MANCA. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/04/2016 |
96 |
AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE FONDATO DALL'AVV. G. COMPAGNO IN RELAZIONE ALLA CONVENZIONE PER L'ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE DA PRESTARE A FAVORE DELL'ENTE PER IL PERIODO 01.01.2016 - 31.03.2016. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/04/2016 |
95 |
AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO CS S.R.L. IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI R.S.P.P. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/04/2016 |
94 |
ARIONLINE S.R.L. (CAGLIARI): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE ALL'ASSISTENZA ED ALLA FORNITURA DEL SOFTWARE HYPERSIC IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO AMMINISTRATIVO E RAGIONARERIA CONSORTILI PER L'ANNO 2016. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/04/2016 |
93 |
CAP 120000 - SANNA SALVATORE - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE PRELEVATO NEL MESE DI MARZO 2016 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/04/2016 |
92 |
CAPITOLI 113000, 586000, 127300 - CAPACITAS SRL - PAGAMENTO FATTURA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
01/04/2016 |
91 |
CAP 89000 - REINTEGRO FONDO ECONOMATO AL DIPENDENTE MARCO CHESSA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
01/04/2016 |
90 |
AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA UNIPOLSAI, AGENZIA DI NUORO-VIA BIASI, PER LA PROROGA DELL'ASSICURAZIONE DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE DAL 01.03.2016 AL 31.03.2016 IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/03/2016 |
89 |
AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' ASSIGEA S.A.S. IN RELAZIONE AL RINNOVO DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (POLIZZA N. 42332300075). |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/03/2016 |
88 |
PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI DELLA FRANCHIGIA IN RELAZIONE AL SINISTRO RISARCITO ALLA DITTA "SALICHE NIEDDU" (OROSEI - NU). |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/03/2016 |
87 |
LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' IDRAULICA DELLA RETE DI DRENO CONSORTILE NELLA PIANA DEL POSADA (CIG. N. 6353217884). - PAGAMENTO 2 E ULTIMO S.A.L. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/03/2016 |
86 |
PAGAMENTO A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELL'ENTE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/03/2016 |
85 |
AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ECOSPRINT S.R.L. IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI CONSORTILI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/03/2016 |
84 |
AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SOPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DI ABACO S.P.A. IN RELAZIONE ALLA TOSAP PER L'ANNO 2016. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/03/2016 |
83 |
ARIONLINE S.R.L.: PAGAMENTO FATTURA INERENTE IL CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE: 4 TRIMESTRE 2015. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/03/2016 |
82 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L. IN RELAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI SOFTWARE DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE (LICENZE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS). |
| AREA AMMINISTRATIVA |
25/03/2016 |
81 |
CAP 89000 - REINTEGRO FONDO ECONOMATO AL DIPENDENTE MARCO CHESSA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
24/03/2016 |
80 |
PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/03/2016 |
79 |
CAP 106001 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/03/2016 |
78 |
CAP 101000 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI ORGANI CONSORTILI |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/03/2016 |
77 |
CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE DEDOLA ANTONIO GIUSEPPE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/03/2016 |
76 |
CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/03/2016 |
75 |
CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO TECNICO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/03/2016 |
74 |
CAP 105500 - PAGAMENTO REPERIBILITA' SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/03/2016 |
73 |
CAP 105001 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/03/2016 |
72 |
CAP 105002 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI SERVIZIO TECNICO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/03/2016 |
71 |
CAP 105003 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/03/2016 |
70 |
CAP 111000 - ABBANOA ABBA DE SARDIGNA SPA - PAGAMENTO FATTURE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/03/2016 |
69 |
CAP 128000 - RIFUSIONE AL TESORIERE DELL'ENTE DI COMMISSIONI SOSTENUTE IN RELAZIONE A PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DEL CONSORZIO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/03/2016 |
68 |
CAP 120000 - SANNA SALVATORE - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE PRELEVATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2016 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/03/2016 |
67 |
AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DELLE UTENZE TELEFONICHE AZIENDALI IN RELAZIONE AL CONTRATTO IN ESSERE CON LA TIM S.P.A. STIPULATO MEDIANTE LA CONSIP. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
22/03/2016 |
66 |
CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO CON L'IMPRESA MALTAURO S.P.A. IN ORDINE AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA DIGA DI MACCHERONIS: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO A FAVORE DEL C.T.U. ING. MAURO SCANU. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
22/03/2016 |
65 |
CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO CON L'IMPRESA 3M S.R.L. IN RELAZIONE AI LAVORI DI COMPLETAMENTO IRRIGAZIONE PIANE IN AGRO DEI COMUNI DI OROSEI E ONIFAI: PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO AL FINE DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
18/03/2016 |
64 |
CAP. 127000 - AM ITALSERVIZI: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI INSTALLATI NELLA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
16/03/2016 |
63 |
RINNOVO CASELLE POSTA CERTIFICATA DELL'ENTE - POSTECOM S.P.A. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
15/03/2016 |
62 |
CAP 111000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA RI.EL.CO.TERM. SNC PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
15/03/2016 |
61 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS S.R.L. IN RELAZIONE AI CANONI PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE DI GESTIONE INFORMATIZZATA DEL CATASTO E DEI RUOLI CONSORTILI |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/03/2016 |
60 |
CAP 120000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AGIP DI SANNA SALVATORE PER ACQUISTO DI CARBURANTI DA DESTINARE AGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/03/2016 |
59 |
CAP 110000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DITTA RECAPITO EXPRESS DI CRACA FRANCESCO PER SERIZIO DI RECAPITO DOCUMENTAZIONE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
09/03/2016 |
58 |
ESECUZIONE SENTENZE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NUORO IN ORDINE ALLO SGRAVIO DEI RUOLI CONSORTILI PER GLI UTENTI CHE HANNO OTTENUTO SENTENZA FAVOREVOLE (DITTE DEPALMAS PIETRO, ROCCA ANDREA, LOI MARIO, LOI SALVATORE E PIREDDA COSIMO) |
| AREA AMMINISTRATIVA |
09/03/2016 |
57 |
AVV. A. PIAZZI (NUORO): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREAVVISO DI PARCELLA IN RELAZIONE AL CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE DI ORISTANO CON LA DITTA DEPALMAS PIETRO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
09/03/2016 |
56 |
AVV. ARMANDO PIAZZI (NUORO): PAGAMENTO PREAVVISO DI PARCELLA IN RELAZIONE AL CONTENZIOSO INSTAURATO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO DASL'IMPRESA F.LLI PUTZU S.R.L. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
09/03/2016 |
55 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO A FAVORE DEL DOTT. MASSIMILIANO CARZEDDA IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI CONSULENZA TECNICA SPECIALISTICA NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI GARA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO WEB DELL'ENTE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
09/03/2016 |
54 |
CAP 127300 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COTINI SRL PER RINOVO E SERVIZIO DI ASSISTENZA E TELEASSISTENZA DEL PROGRAMMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI DIPENDENTI AL SERVIZIO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE IN NUORO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
09/03/2016 |
53 |
DOTT. M. ARBAU: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ESTERNA. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
09/03/2016 |
52 |
AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' DI ASSICURAZIONE ALLIANZ S.P.A. PER LE POLIZZE FURTO, INCENDIO E FABBRICATI |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/03/2016 |
51 |
CAP 111000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA ACEA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL MESE DI GENNAIO 2016 AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/03/2016 |
50 |
CAP 105003 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/03/2016 |
49 |
CAP 105002 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI SERVIZIO TECNICO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/03/2016 |
48 |
CAP 105001 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/03/2016 |
47 |
CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO TECNICO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/03/2016 |
46 |
CAP 106003 - PAGAMENTO LAVOTO STRAORDINARIO SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/03/2016 |
45 |
CAP 105500 - PAGAMENTO REPERIBILITA' SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/03/2016 |
44 |
CAP 101000 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI ORGANI CONSORTILI |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/03/2016 |
43 |
CAP 106001 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/03/2016 |
42 |
CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE DEDOLA ANTONIO GIUSEPPE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/03/2016 |
41 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI DELLA FRANCHIGIA PREVISTA DALLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE IN ESSERE IN RELAZIONE AD UN SINISTRO DENUNCIATO DALLA DITTA DELRIO DARIO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/03/2016 |
40 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTEL IN RELAZIONE ALL'INVIO AI CONSORZIATI DEL MODELLO DI DOMANDA DI IRRIGAZIONE PER L'ANNO 2016. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
01/03/2016 |
39 |
RINNOVO CONVENZIONE CON AGENZIA ENTRATE PER CONSULTAZIONE BANCHE DATI CATASTALI ED IPOTECARIE (SISTER) - ANNO 2016 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
01/03/2016 |
38 |
LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' IDRAULICA DELLA RETE DI DRENO CONSORTILE NELLA PIANA DEL POSADA (CIG N. 6353217884). - PAGAMENTO 1 SAL ALL'IMPRESA F.LLI CAPEDDU S.R.L. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/02/2016 |
37 |
LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA TERRAZZA RETROSTANTE L'EDIFICIO OVE HA SEDE LA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA EDILMONNI DI ETTORE MONNI (NUORO). |
| AREA AMMINISTRATIVA |
18/02/2016 |
35 |
LAVORI INSTALLAZIONE STRUMENTI DI MISURA COMPRENSORIO IRRIGUO DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO. CIG 5877466E5D - PAGAMENTO ANTICIPAZIONE CONTRATTO DITTA OMER S.R.L. SALDO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
18/02/2016 |
34 |
AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' SISTEMI S.P.A. IN RELAZIONE AL SOFTWARE UTILIZZATO DALL'UFFICIO RAGIONERIA PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE. |
