| Settore |
Data |
Nr.Sett. |
Oggetto |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/12/2017 |
408 |
CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UN INFORMATICO: IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/12/2017 |
407 |
AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SVARIATI AVVOCATI IN RELAZIONE A DIVERSI CONTENZIOSI. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/12/2017 |
406 |
CAP 118000 - IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA A. MANZONI SPA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 INGEGNERI IDRAULICI DA DESTINARE ALL'UFFICIO TECNICO CONSORTILE - CIG ZC4217A939 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/12/2017 |
405 |
CAP 590000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPSA A FAVORE DELLA DITTA NEWCAR SNC PER SOSTITUZIONE BARRA STABILIZZTRICE E MANUTENZIONE STRAORDIANARIA DELLA AUTOVETTURA AUDI A 4 TARGA CB499RJ IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE - CIG Z122171E10 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/12/2017 |
404 |
CAP. 108000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICE DEPOT ITALIA SRL - ASSAGO (MI) IN MERITO ALLA FORNITURA DI RISME DI CARTA FORMATO A4 E A3 - CIG: Z42215E772 - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/12/2017 |
403 |
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO ESERCIZIO 2017 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
22/12/2017 |
402 |
DITTE ROCCA ANDREA E ROCCA GIULIO: SGRAVIO CARTELLE ESATTORIALI IN OTTEMPERANZA ALLE SENTENZE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NUORO N. 139/2017 E N. 140/2017. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
22/12/2017 |
401 |
PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. (AGENZIA UNINSIEME S.R.L.). |
| AREA AMMINISTRATIVA |
22/12/2017 |
400 |
CAP 586000 - CAPACITAS SRL - PAGAMENTO FATTURE - CIG ZC31DD79AC |
| AREA AMMINISTRATIVA |
22/12/2017 |
399 |
CAP 101000 E 115000 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI CONSORTILI - PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
22/12/2017 |
398 |
PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARO, TRASFERTE E MISSIONI E REPERIBILITA' DEL MESE DI NOVEMBRE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
20/12/2017 |
397 |
CAP. 109000 - DISIMPEGNO SOMME A FOVORE DELLA DITTA VODAFONE PER INSTALLAZIONE SERVIZIO DI FIREWALL PER LA RETE INFORMTICA CONSORTILE CIG Z1F1D4D2B6 E PAGAMENTO FATTURA DITTA OLIVETTI SPA CIG Z94049F390 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
20/12/2017 |
396 |
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN RELAZIONE ALLA PROROGA DELLA POLIZZA RCT/RCO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
20/12/2017 |
395 |
AGGIUDICAZIONE DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT/RCO: RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 364 DEL 07.12.2017. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
20/12/2017 |
394 |
SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA, REVISIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO LE SEDI CONSORTILI: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
20/12/2017 |
393 |
ELOG S.R.L.: PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL SITO INTERNET DELL'ENTE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
15/12/2017 |
392 |
CAP 890000 - REINTEGRO FONDO ECONOMATO - DIPENDENTE MARCO CHESSA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
15/12/2017 |
391 |
CAP 101000 - DOTT. ANTONIO MELE, DOTT. ANTONIO LOI, DOTT. GIUSEPPE GRAZIANO SOLINAS - PAGAMENTO FATTURE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
15/12/2017 |
390 |
CAP. 127000 - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLO STUDIO CS SRL - OLBIA - IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI RSPP - CIG: ZF31F34A9D |
| AREA AMMINISTRATIVA |
15/12/2017 |
389 |
CAP. 116000 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE PAGAMENTO TRIBUTO TARI - SALDO 2015 - IN RELAZIONE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE SITI IN NUORO - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
15/12/2017 |
388 |
PROCEDIMENTI PENALI N. 1535/14 RGNR E N. 365/16 PENDENTI PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL'AVV. BASILIO BRODU. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
15/12/2017 |
387 |
AVV. A. GUZZO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN RELAZIONE AL CONTENZIOSO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI, SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, CON LA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. ED IL COMUNE DI TORPE' (R.G. N. 641/2012). |
| AREA AMMINISTRATIVA |
15/12/2017 |
386 |
AVV. A. PIAZZI: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI CON LA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. ED IL COMUNE DI SINISCOLA. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
15/12/2017 |
385 |
CAP. 108000 - 110000 - SOCIETA' POSTEL SPA - POSTE ITALIANE SPA - PAGAMENTO FATTURE IN MERITO ALL'INVIO DELLA DOMANDA DI IRRIGAZIONE PER L'ANNO 2017 - CIG: Z221DFA267 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
13/12/2017 |
384 |
IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA SOC. COOP VIGILANZA LA NUORESE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
13/12/2017 |
383 |
CAP 851000 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI NOVEMBRE - OPERAI AVVENTIZI |
| AREA AMMINISTRATIVA |
13/12/2017 |
382 |
CAP. 116000 - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO - SENTENZA N. 114/2017 DEL 23/03/17 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE CONTRO COMUNE DI SINISCOLA E LA SOCIETA' ABBANOA SPA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
13/12/2017 |
381 |
CAP 107000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SSL SERVIZI SICUREZZA LAVORO PER ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI - CIG Z7C211D13B |
| AREA AMMINISTRATIVA |
13/12/2017 |
380 |
CAP 112000 - CAP 108000 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FORNITORI DIVERSI - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
13/12/2017 |
379 |
CAP 111000 - NOVA AEG SPA - PAGAMENTO FATTURA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
13/12/2017 |
378 |
CONTENZIOSO CORRIAS NICOLA SILVESTRO/CONSORZIO DI BONIFICA - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NOTULA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVV. ANNALISA PITTORRA - NUORO (NU) - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/12/2017 |
377 |
CAP. 111000 - DITTA BABADOO - NUORO (NU) - PAGAMENTO FATTURA - CIG: Z20202443E; |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/12/2017 |
376 |
CAP. 108000 - DITTA RECOPRINT SRL - MONTEMURLO (PO) - PAGAMENTO FATTURA - CIG: Z6A204A478 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/12/2017 |
375 |
CAP. 112000 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC- NUORO (NU) - SOSTITUZIONE SCHEDA TASTIERA TOSCHIBA E-STUDIO 256 - CIG: ZD12097053 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/12/2017 |
374 |
CAP 107000 - CALDARINI & ASSOCIATI - PAGAMENTO FATTURA - CIG ZE32003F2 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/12/2017 |
373 |
CAP. 111000 - DITTA ECO SPRINT SRL- NAPOLI (NA) - PAGAMENTO FATTURE - CIG: 64638856A4 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/12/2017 |
372 |
CAP. 116000 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IRES ANNO 2017 - SECONDO ACCONTO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/12/2017 |
371 |
CAP 102003 - RICONOSCIMENTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTI BARONE GIOVANNI, FANCELLO AGOSTINO, MOSSA SERGIO, FANCELLO AGOSTINO E BASILE ENRICO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/12/2017 |
370 |
CAP 102001 - RICONOSCIMENTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE CURRELI MASSIMO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/12/2017 |
369 |
CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO ARRETRATO DIPENDENTE DEDOLA ANTONIO GIUSEPPE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/12/2017 |
368 |
PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI CONSORTILI MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/12/2017 |
367 |
PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, TRASFERTE E MISSIONI E REPERIBILITA' DEL MESE DI OTTOBRE - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
07/12/2017 |
366 |
STUDIO LEGALE FONDATO DALL'AVV. G. COMPAGNO (ROMA): PAGAMENTO PREAVVISO DI PARCELLA PER IL SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2017 IN RELAZIONE ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LEGALE ED ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
07/12/2017 |
365 |
PROROGA SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SEDI CONSORTILI - DITTA SOC. COOP VIGILANZA LA NUORESE A R.L. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
07/12/2017 |
364 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT/RCO - DITTA SOCIETÀ CATTOLICA ASSICURAZIONE - CIG ZB8207BF15 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
05/12/2017 |
363 |
CAP 109000 - VODAFON SPA - PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI CONNETTIVITA' INTERNET |
| AREA AMMINISTRATIVA |
05/12/2017 |
362 |
CAP 109000 - OLIVETTI - PAGAMENTO FATTURA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
05/12/2017 |
361 |
CAP. 128000 - RIFUSIONE AL TESORIERE DELL'ENTE DI COMMISSIONI SOSTENUTE IN RELAZIONE A PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DEL CONSORZIO - SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2017. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
05/12/2017 |
360 |
CAP. 859000 - RIMBORSO PAGAMENTO RUOLO IRRIGUO ANNO 2012 - DITTA CONSORZIATA BOMBOI GIOVANNI GIUSEPPE - DISTRETTO IRRIGUO DEL POSADA - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
05/12/2017 |
359 |
CAP. 127000 - SOCIETA' EMI SAS -CAGLIARI (CA) - PAGAMENTO FATTURA - CIG: 667907530D |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/11/2017 |
358 |
CAP 111000 - GALA SPA - PAGAMENTO FATTURE - CIG 6803715B39 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
15/11/2017 |
357 |
CAP. 127000 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA EMI SAS - CAGLIARI - CIG: ZA3145A330 - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
15/11/2017 |
356 |
PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE. - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/11/2017 |
355 |
CAP. 127000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EMI SAS - CAGLIARI (CA) IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG: 667907530D |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/11/2017 |
354 |
CAP 101000 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI CONSORTILI PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2017 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/11/2017 |
353 |
CAP. 127100 - PROGETTI DI TIROCINIO 2017: F. MARTEDDU, G.P. CORRIAS - PAGAMENTO INDENNITA' - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/11/2017 |
352 |
CAP 106001 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO MESE DI SETTEMBRE - SERVIZIO AMMINISTRATIVBO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/11/2017 |
351 |
CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO MESE DI SETTEMBRE - SERVIZIO TECNICO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/11/2017 |
350 |
CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO MESE DI SETTEMBRE - SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/11/2017 |
349 |
CAP 105500 - PAGAMENTO SERVIZIO DI REPERIBILITA' MESE DI SETTEMBRE - SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/11/2017 |
348 |
CAP 105001 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI SETTEMBRE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/11/2017 |
347 |
CAP 105002 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI SETTEMBRE - SERVIZIO TECNICO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/11/2017 |
346 |
CAP 105003 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI SETTEMBRE - SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/11/2017 |
345 |
CAP 101000 - PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI DELL'ENTE PER IL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.08.2017 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/11/2017 |
344 |
CAP 109000 - TELECOM SPA - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE - CIG Z94046F390 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/11/2017 |
343 |
CAP. 103001 - PAGAMENTO ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI TIROCINIO PER L'ANNO 2017 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/11/2017 |
342 |
CAP 101000 - DOTT. ANTONIO MELE, DOTT. ANTONIO LOI - PAGAMENTO FATTURE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/11/2017 |
341 |
CAP. 127300 - DITTA ARIONLINE SRL- CAGLIARI (CA) PAGAMENTO FATTURA - CIG:Z171DDC1F3; |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/11/2017 |
340 |
AVV. A. PIAZZI (NUORO): RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO DI PRECETTO SU SENTENZA N. 590/2015 DELLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/11/2017 |
339 |
AVV. A. PIAZZI: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO INSTAURATO DAL SIG. BRUNO CONTEDDU. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/11/2017 |
338 |
CAP. 116000 - CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO CON L'IMPRESA PILIA GILBERTO: PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'ORDINANZA N. 97/2017. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/11/2017 |
337 |
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEL PARCO MACCHINE DELL'ENTE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO, KASKO E INFORTUNI. - DETERMINA A CONTRARRE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/11/2017 |
336 |
PROCEDURA DI GARA INERENTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RELATIVO ALLA POLIZZA RCT/RCO: DETERMINA A CONTRARRE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/11/2017 |
335 |
AVV. M.G. MURGIA: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO CON LA SOCIETA' FINWORLD S.P.A. (SENTENZA N. 328/2017). |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/10/2017 |
334 |
INCARICO PROF. G. MENDUNI PER CONSULENZA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE N.3978/12 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/10/2017 |
333 |
CAP. 108000 - ME.PA. AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RECOPRINT SRL - MONTEMURLO (PO) - IN MERITO ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE - CIG: Z6A204A478 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/10/2017 |
332 |
CAP. 122000 - ANAS SPA - PAGAMENTO CANONI ATTRAVERSAMENTI IDRICI PER L'ANNUALITA' 2017 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/10/2017 |
331 |
CAP. 108000 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SPENA COMPUTER SNC - NUORO - FORNITURA CANCELLERIA - CIG: ZC12045302 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/10/2017 |
330 |
CAP. 112000 - AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RI.EL.CO.TERM. SNC - OLBIA, IN MERITO ALLA MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO - CIG: Z0220503FA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/10/2017 |
329 |
CAP. 112000 - PAGAMENTO FATTURA DITTA NEAPOLIS INFORMATICA SRL - NAPOLI - CIG: Z391F45FA5 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/10/2017 |
328 |
REVOCA AGGIUDICAZIONE DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI SRL - SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) - IN MERITO ALLA FORITURA DI APPLICATIVI SOFTWARE E CONTESTUALE DISIMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 219 DEL 18/07/17 - CIG: Z341F36788 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/10/2017 |
327 |
CAP. 112000 - PAGAMENTO FATTURA DITTA RECOPRINT SRL - MONTEMURLO (PO) - CIG: Z2B1FB8A90 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/10/2017 |
326 |
CAP. 112000 - AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA S.N.C. (NUORO) IN RELAZIONE ALLA MANUTENZIONE DEL FOTOCOPIATORE A COLORI TOSHIBA MODELLO E-STUDIO 3040C - CIG: ZC61F6712D. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/10/2017 |
325 |
CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI SETTEMBRE OPERAI AVVENTIZI |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/10/2017 |
324 |
CAP. 127000 - PAGAMENTO QUOTA FATTURA A FAVORE DELLO STUDIO CS S.R.L. OLBIA (SS) - IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI RSPP - CIG: Z7F09408FE - ZF31F34A9D; |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/10/2017 |
323 |
CAP 109000 - OLIVETTI SPA - PAGAMENTO FATTURA - CIG Z94049F390 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/10/2017 |
322 |
CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO MESE DI AGOSTO SERVIZIO TECNICO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/10/2017 |
321 |
CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO MESI DI AGOSTO - SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/10/2017 |
320 |
CAP 105003 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI AGOSTO - SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/10/2017 |
319 |
CAP 105003 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI MESE DI AGOSTO OPERAI AVVENTIZI |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/10/2017 |
318 |
CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI AGOSTO - OPERAI AVVENTIZI |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/10/2017 |
317 |
CAP 105500 - PAGAMENTO SERVIZIO DI REPERIBILITA' DEL MESE DI AGOSTO - SERIVZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/10/2017 |
316 |
CAP 105001 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI AGOSTO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/10/2017 |
315 |
CAP 105002 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI AGOSTO - SERVIZIO TECNICO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/10/2017 |
314 |
CAP 105003 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI LUGLIO - OPERAI AVVENTIZI |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/10/2017 |
313 |
CAP 106001 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO MESE DI AGOSTO SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/10/2017 |
312 |
CAP. 107000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI FORMAZIONE SPA IN RELAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI MANUTENZIONE, SERVIZI E FORNITURA SUL MEPA 4.0 - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/10/2017 |
311 |
CAP 111000 - ABBANOA ABBA DE SARDIGNA - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/10/2017 |
310 |
CAP 109000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2017 - CIG Z94046F390 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/10/2017 |
309 |
DISCARICO CONSORTILE ANNO 2003, TRIBUTO 662, A FAVORE DELLA SIGNORA MARIA FRANCESCA FARRIS - OROSEI (NU) - COMUNE CENSUARIO DI OROSEI - COMPRENSORIO IRRIGUO DEL CEDRINO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/10/2017 |
308 |
CAP 111000 - ABBANOA ABBA DE SARDIGNA - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/10/2017 |
307 |
CAP 118000 - A. MANZONI & C. SPA - PAGAMENTO FATTURA - CIG Z891F9F288 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/10/2017 |
306 |
CAP. 111000 - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BABADOO (NU) IN MERITO ALLA FORNITURA DI UNA TENDA PER FINESTRA CON BASTONE ESTENDIBILE DA DESTINARE ALLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG: Z20202443E |
| AREA AMMINISTRATIVA |
12/10/2017 |
305 |
CAP. 116000 - - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO MOD. F24 INERENTE IL TRIBUTO DELLA TARI ANNO 2014 E 2017 IN RELAZIONE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITI NEL COMUNE DI OROSEI (NU) |
| AREA AMMINISTRATIVA |
12/10/2017 |
304 |
CAP. 116000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IRES ANNO 2014- SECONDO ACCONTO - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
12/10/2017 |
303 |
CAP 125000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA POLIZZA INFORTUNI A FAVORE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE ALLIANZ SPA DI GIANFRANCO MORO - NUORO - CIG: Z582023EBF |
| AREA AMMINISTRATIVA |
12/10/2017 |
302 |
CAP 125000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE DIVERSI A FAVORE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE GENERALI ITALIA SPA - AGENZIA DI SASSARI - CIG: ZDD201D75E |
| AREA AMMINISTRATIVA |
12/10/2017 |
301 |
CAP. 116000 - - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRIBUTO TARI ANNO 2017 IN RELAZIONE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITI NEL COMUNE DI BUDONI (NU) |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/10/2017 |
300 |
PROGETTI DI TIROCINIO 2017: F. MARTEDDU, G.P. CORRIAS - IMPEGNO DI SPESA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/10/2017 |
299 |
CAP 107000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIRITTO ITALIA.IT PER ISICRIZIONE DI N. 2 DIPENDENTI A PARTECIPARE AL SEMINARIO "LA MEDIAZIONE E IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO DEGLI ENTI LOCALI" - CIG Z7020350E2. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
09/10/2017 |
298 |
PROROGA SERVIZIO ASSICURAZIONE PARCO MACCHINE CONSORTILE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA UNIPOL S.P.A., AGENZIA UNINSIEME S.R.L. (NUORO). |
| AREA AMMINISTRATIVA |
09/10/2017 |
297 |
DOTT. MASSIMILIANO CARZEDDA: PAGAMENTO NOTULA PER L'ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA IN RELAZIONE ALLA VERIFICA, OTTIMIZZAZIONE ED ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO CONSORTILE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
06/10/2017 |
296 |
CAP 111000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NOVA EAG SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 18.07.2017 AL 31.12.2017 - CIG 7167190849 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/10/2017 |
295 |
VODAFONE S.P.A.: PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE PER GLI UFFICI CONSORTILI. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/10/2017 |
294 |
CAP. 107000 -AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLO STUDIO CS S.R.L. IN RELAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA - CIG:ZC71F9FC61 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/10/2017 |
293 |
CAP. 101000 - DOTT. GIUSEPPE GRAZIANO SOLINAS - COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE - PAGAMENTO FATTURA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/10/2017 |
292 |
CAP. 107000 - PAGAMENTO FATTURA - CONSORZIO EDUGOV - SASSARI (SS) - CIG: ZC91F8E772 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/10/2017 |
291 |
CAP. 851000 - PAGAMENTO FATTURA - CONSORZIO EDUGOV - SASSARI (SS) - CIG: ZB41F008E7 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
26/09/2017 |
290 |
CAP 107000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CALDARINI & ASSOCIATI SRL PER ISCRIZIONE DI N. 2 DIPENDENTI A PARTECIPARE AL CORSO SULLE TECNICHE PER LA CORRETTA REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - CIG ZE32003F2 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
25/09/2017 |
289 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFONE S.P.A. IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CONSORTILE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
25/09/2017 |
288 |
UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE SITI IN NUORO IN VIA SANTA BARBARA N. 30: PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI DAL MESE DI SETTEMBRE AL MESE DIDICEMBRE - ANNO 2017. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
25/09/2017 |
287 |
CAP. 127003 - PAGAMENTO FATTURA - SOC. SISTEMI SPA - COLLEGNO (TO)CIG:Z661CDBE55. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
21/09/2017 |
286 |
M.M.I. S.R.L. (MILANO): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI CTP NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO RELATIVO ALL'EVENTO DI PIENA DEL 18.11.2013 SUL FIUME POSADA. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
21/09/2017 |
285 |
CAP 101000 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI CONSORTILI PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
21/09/2017 |
284 |
CAP 105500 - PAGAMENTO REPERIBILITA' DEL MESE DI LUGLIO - SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
21/09/2017 |
283 |
CAP 106001 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI LUGLIO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
21/09/2017 |
282 |
CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI LUGLIO - SERVIZIO AGRARIO - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
21/09/2017 |
281 |
CAP 105003 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI LUGLIO DEL SERVIZIIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/09/2017 |
280 |
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE: PROROGA DEL SERVIZIO A FAVORE DELLA SOCIETA' DI ASSICURAZIONE UNIPOL S.P.A. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/09/2017 |
279 |
CAP 109000 - OLIVETTI SPA - PAGAMENTO FATTURE - CIG Z94049F390 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
06/09/2017 |
278 |
CAP 127000 - DITTA AM ITAL SERVIZI SRLS - NUORO (NU) - PAGAMENTO FATTURA - CIG: Z631EB17D6 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
06/09/2017 |
277 |
CAP. 127000 - DITTA AM ITAL SERVIZI SRLS - NUORO (NU) - PAGAMENTO FATTURA - CIG: Z171F49E5E; |
| AREA AMMINISTRATIVA |
06/09/2017 |
276 |
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E SUPPORTO AL DATORE DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M. E I. (CIG: ZA11F81A88): AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/08/2017 |
275 |
CAP. 112000 - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RECOPRINT SRL - IN MERITO ALLA FORNITURA DI DUE HARD DISK ED UN CASE ESTERNO - CIG: Z2B1FB8A90 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/08/2017 |
274 |
CAP.111000 - DITTA ECO SPRINT SRL - NAPOLI (NA) - PAGAMENTO FATTURA - CIG:64638856A4 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/08/2017 |
273 |
CAP. 112000 - ME.PA. - DITTA NEAPOLIS INFORMATICA SRL - NAPOLI (NA) - PAGAMENTO FATTURA - CIG: ZA01EB2E29 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/08/2017 |
272 |
CAP. 108000 - 112000 - ME.PA. - DITTA RECOPRINT SRL - MONTEMURLO (PO) - PAGAMENTO FATTURA - CIG: Z051EBF980 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/08/2017 |
271 |
CAP. 112000 - DITTA ECO-3R DI BARONE FRANCESCO - BOLOTANA (NU) - CIG Z181C9EF50 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/08/2017 |
270 |
CAP 109000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA - PERIODO APRILE/MAGGIO 2017 - CIG Z94046F390 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/08/2017 |
269 |
PROROGA ALLA DATA DEL 30.09.2017 DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/08/2017 |
268 |
CAP 106001 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI GIUGNO 2017 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/08/2017 |
267 |
CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI GIUGNO - SERVIZIO TECNICO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/08/2017 |
266 |
CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI GIUGNO 2017 - SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/08/2017 |
265 |
CAP 105500 - PAGAMENTO REPERIBILITA' DEL MESE DI GIUGNO - SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/08/2017 |
264 |
CAP 105001 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI GIUGNO 2017 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/08/2017 |
263 |
CAP 105002 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI GIUGNO - SERVIZIO TECNICO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/08/2017 |
262 |
CAP 101000 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI CONSORTILI GENNAIO-LUGLIO 2017 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/08/2017 |
261 |
CAP 105003 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI GIUGNO - SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/08/2017 |
260 |
CAP 102001 - RICONOSCIMENTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE MARCO CHESSA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/08/2017 |
259 |
CAP 102003 - RICONOSCIMENTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE CHESSA GIUSEPPE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/08/2017 |
258 |
CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEGLI OPERAI AVVENTIZI DEL MESE DI LUGLIO 2017 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/08/2017 |
257 |
CAP 111000 - ABBANOA ABBA DE SARDIGNA - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
09/08/2017 |
256 |
IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA A. MANZONI S.P.A. PER PUBBLICAZIONE AVVISO CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 INFORMATICO - CIG Z891F9F288 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
09/08/2017 |
255 |
CAP. 107000 - AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' BETA FORMAZIONE IN MERITO AL CORSO DI FORMAZIONE PER INGEGNERI - CIG: Z521F41F1F |
| AREA AMMINISTRATIVA |
07/08/2017 |
254 |
PROROGA SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA UNIPOL S.P.A., AGENZIA UNINSIEME S.R.L. (NUORO). |
| AREA AMMINISTRATIVA |
07/08/2017 |
253 |
DOTT. MASSIMILIANO CARZEDDA: PAGAMENTO NOTULA PER L'ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA IN RELAZIONE ALLA VERIFICA, OTTIMIZZAZIONE ED ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO CONSORTILE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/08/2017 |
251 |
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE: PROROGA DEL SERVIZIO A FAVORE DELLA SOCIETA' DI ASSICURAZIONE UNIPOL S.P.A. SINO ALLA DATA DEL 30.08.2017 NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/08/2017 |
250 |
CONTENZIOSO CON LA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. ED IL COMUNE DI TORPE' PRESSO CORTE D'APPELLO DI SASSARI: PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA N. 503/2016. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/08/2017 |
249 |
CAP. 112000 - ME.PA. AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NEAPOLIS INFORMATICA (NA) IN MERITO ALLA FORNITURA DI CARTUCCE DI TONER PER STAMPANTI - CIG Z391F46FA5 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/08/2017 |
248 |
CAP 31049 - ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E RAP - L.R. 6 DEL 23/05/ 2008 ART 5 COMMA 4BIS - ACCERTAMENTO E INCASSO ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/08/2017 |
247 |
CAP. 108000 - DITTA STUDIOSTAMPA SRL - NUORO - PAGAMENTO FATTURA - CIG: ZB61E1FA24 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/08/2017 |
246 |
CAP 109000 - OLIVETTI SPA - PAGAMENTO FATTURA - CIG Z94049F390 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/08/2017 |
245 |
CAP 127300 - OTTIMA SOLUZIONI SRL - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - CIG ZF41F417CD |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/08/2017 |
244 |
CAP. 128000 - RIFUSIONE AL TESORIERE DELL'ENTE DI COMMISSIONI SOSTENUTE IN RELAZIONE A PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DEL CONSORZIO - PRIMO TRIMESTRE 2017 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/08/2017 |
243 |
CAP. 127300 - ME.PA. - SOCIETA' ASSOCONS SRL - CAPIAGO INTIMIANO (CO) - PAGAMENTO FATTURA - CIG: ZE11E296D7. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/08/2017 |
242 |
CAP 116000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE IMU E TASI IN RELAZIONE AI FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITI IN NUORO IN VIA SANTA BARBARA, 30 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/08/2017 |
241 |
CAP 127000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL'INPS IN RELAZIONE ALLA VISITA FISCALE RICHIESTA PER IL DIPENDENTE DEDOLA ANTONIO GIUSEPPE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/08/2017 |
240 |
CAP 114000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO SINERGIA NUORO ANNO 2017 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/08/2017 |
239 |
CAP. 120000 - PAGAMENTO FATTURA - AUTOCARROZZERIA DI COINU GIUSEPPE - NUORO- CIG: Z0D1DF0C9D |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/08/2017 |
238 |
CAP 111000 - ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA N. 147 DEL 03.05.2017 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/08/2017 |
237 |
CAP 601000 - TERMOSFERA - PAGAMENTO FATTURA - CIG ZA71F509D0 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/08/2017 |
236 |
CAP 890000 - REINTEGRO FONDO ECONOMATO DIPENDENTE MARCO CHESSA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
01/08/2017 |
235 |
CAP. 108000 - ME.PA. - DITTA OFFICE DEPOT ITALIA SRL - ASSAGO (MI) - PAGAMENTO FATTURA - CIG: Z591E540DE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
01/08/2017 |
234 |
CAP 116000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IRES ANNO 2016 E PRIMO ACCONTO ANNO 2017 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/07/2017 |
233 |
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E SUPPORTO AL DATORE DI LAVORO - CIG ZA11F81A88 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
25/07/2017 |
232 |
CAP 118000 - PAGAMENTO BURAS PER PUBBLICAZIONE AVVISO CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI ASSUNZIONE INFORMATICO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
21/07/2017 |
231 |
PROROGA INCARICO PROFESSIONALE AFFIDATO AL DOTT. M. CARZEDDA PER VERIFICA ED OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
21/07/2017 |
230 |
INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA, REVISIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE. - DETERMINA A CONTRARRE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
21/07/2017 |
229 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AMITALSERVIZI SRLS (NUORO). |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/07/2017 |
228 |
CAP. 112000 - AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA S.N.C. (NUORO) IN RELAZIONE ALLA MANUTENZIONE DEL FOTOCOPIATRE A COLORI TOSHIBA MODELLO E-STUDIO 3040C - CIG: ZC61F6712D |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/07/2017 |
227 |
CAP 101000 - DOTT. ANTONIO MELE, DOTT. ANTONIO LOI, DOTT. GIUSEPPE GRAZIANO SOLINAS - PAGAMENTO FATTURE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/07/2017 |
226 |
CAP 127300 - ARIONLINE - PAGAMENTO FATTURE - CIG Z17DDC1F3 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
18/07/2017 |
225 |
CAP. 108000 - SOCIETA' MYO SPA - PAGAMENTO FATTURA - CIG: Z2A1E3E7D2 - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
18/07/2017 |
224 |
CAP. 108000 - SOCIETA' MYO SPA - PAGAMENTO FATTURA - CIG: ZED1DDC7F35 - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
18/07/2017 |
223 |
CAP 116000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INERENTE IL TRIBUTO DELLA TARI IN RELAZIONE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITI NEL COMUNE DI OTTANA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
18/07/2017 |
222 |
CAP 127300 - SISTEMI SPA - PAGAMENTO FATTURA - CIG Z661CDBE55 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
18/07/2017 |
221 |
CAP. 121000 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. PAGAMENTO MAV - 1 QUADRIMESTRE 2017 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
18/07/2017 |
220 |
CAP 109000 - OLIVETTI SPA - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CIG Z94049F390 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
18/07/2017 |
219 |
CAP. 601000 - ME.PA - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI SRL - SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN)- IN MERITO ALLA FORNITURA DI APPLICATIVI SOFTWARE - CIG: Z341F36788 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
18/07/2017 |
218 |
AUTORIZZAZIONE DISIMPEGNO SOMMA AUTORIZZATE CON DETERMINAZIONI DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA - CAP. 109000, 111000, 127000 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/07/2017 |
217 |
CAP 116000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRATICA INAIL N. 42234795 DEL 03.07.2017 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
12/07/2017 |
216 |
CAP 601000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TERMOSFERA PER FORNITURA E MONTAGGIO DI UN CLIMATIZZATORE DA DESTINARE ALLA STANZA DEL SERVER INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE - CIG ZA71F509D0 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/07/2017 |
215 |
ADESIONE ALLA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA PER GLI INGEGNERI: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' BETA FORMAZIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI INGEGNERI ANTONIO MADAU, SEBASTIANO BUSSALAI E IGNAZIO LAMPIS. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/07/2017 |
214 |
CAP 102003 - RICONOSCIMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE CONGIU MICHELE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/07/2017 |
213 |
CAP 102003 - RICONOSCIMENTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE DEPALMAS GRAZIANO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/07/2017 |
212 |
CAP 106001 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI MAGGIO 2017 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/07/2017 |
211 |
CAP 106001 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI MAGGIO 2017 SERVIZIO TECNICO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/07/2017 |
210 |
CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI MAGGIO 2017 - SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/07/2017 |
209 |
CAP 105500 - PAGAMENTO REPERIBILITA' DEL MESE DI MAGGIO 2017 - SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/07/2017 |
208 |
CAP 105001 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI MAGGIO 2017 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/07/2017 |
207 |
CAP 105002 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI MAGGIO 2017 - SERVIZIO TECNICO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/07/2017 |
206 |
CAP 105003 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI MAGGIO 2017 - SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/07/2017 |
205 |
CAP 111000 - GALA SPA - PAGAMENTO FATTURA - CIG 6803715B39 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
05/07/2017 |
204 |
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE ("ROTTAMAZIONE CARTELLE"): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE ESATTORIALI EMESSE A CARICO DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
05/07/2017 |
203 |
LAVORI COSTRUZIONE DIGA DI CUMBIDANOVU SUL FIUME CEDRINO. COMMISSIONE EX ART. 240 D.LGS. N. 163/2006. - PAGAMENTO ONERI DA VERSARE ALL'INPS PER L'ING. PAOLO ZEDDA E L'ING. MARIO MULAS. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
05/07/2017 |
202 |
AVV. A GUZZO (STUDIO LEGALE COMPAGNO - ROMA): PAGAMENTO PREAVVISO DI PARCELLA IN RELAZIONE ALLA DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO CON LA SOCIETA' FINWORLD S.P.A. E LA NINO FERRARI S.R.L. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
05/07/2017 |
201 |
VODAFONE S.P.A.: PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DI CONNETTIVITA' INTERNET. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
05/07/2017 |
200 |
PROROGA INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (RSPP) DELL’ENTE ALL'ING. R. CESARACCIO CIG ZF31F34A9D |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/06/2017 |
198 |
CAP 111000 - GALA SPA - PAGAMENTO FATTURA - CIG 6803715B39 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
21/06/2017 |
197 |
AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO EDUGOV IN RELAZIONE AL PIANO FORMATIVO AZIENDALE FONDIMPRESA PER I DIPENDENTI CONSORTILI. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
21/06/2017 |
196 |
CAP.111000 - DITTA ECO SPRINT SRL - NAPOLI (NA) - PAGAMENTO FATTURE - CIG: 64638856A4 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/06/2017 |
195 |
UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE SITI IN NUORO IN VIA SANTA BARBARA N. 30: PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI DAL MESE DI APRILE AL MESE DI AGOSTO - ANNO 2017. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
15/06/2017 |
194 |
CAP 107000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - PARTECIPAZIONE DIPENDENTE MARIA ELENA MOTZO AL CORSO DI FORMAZIONE SU "BONUS ASSUNZIONI, NUOVI SGRAVI CONTRIBUTIVI E ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI" |
| AREA AMMINISTRATIVA |
15/06/2017 |
193 |
CAP 116000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INERENTE IL TRIBUTO DELLA TARI IN RELAZIONE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITI NEL COMUNE DI NUORO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/06/2017 |
192 |
DITTA FLORE TONINO: SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE N. 14/7/09 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/06/2017 |
191 |
VODAFONE S.P.A.: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/06/2017 |
190 |
ANAS S.P.A.: PAGAMENTO CANONI ATTRAVERSAMENTI IDRICI PER L'ANNUALITA' 2016. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/06/2017 |
189 |
DOTT. MASSIMILIANO CARZEDDA: PAGAMENTO NOTULA PER L'ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA IN RELAZIONE ALLA VERIFICA, OTTIMIZZAZIONE ED ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO CONSORTILE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
09/06/2017 |
188 |
CAP 111000 - GALA SPA - PAGAMENTO FATTURA - CIG 6803715B39 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
06/06/2017 |
187 |
CAP 107000 - AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI A PARTECIPARE AD UN CORSO DI FORMAZIONE SULLE NOVITA' DEL CODICE APPALTI PUBBLICI ORGANIZZATO DELL'ASEL - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
01/06/2017 |
186 |
CONDOMINIO DELLO STABILE OVE SONO UBICATI GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE IN NUORO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE QUOTE CONDOMINIALI ANNO 2017. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
01/06/2017 |
185 |
PROROGA SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA UNIPOL S.P.A, AGENZIA UNINSIEME S.R.L. (NUORO). |
| AREA AMMINISTRATIVA |
01/06/2017 |
184 |
CAP. 120000 - ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING - ROMA - PAGAMENTO QUOTA FATTURA BUONI CARBURANTE - CIG: 6981543789 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
01/06/2017 |
183 |
CONTENZIOSO IN APPELLO CON LA SOCIETA' ABBANOA ED IL COMUNE DI TORPE': R.A.C. N. 641/2012, ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 503/2016 DEL 23.09.2016: PAGAMENTO SPESE LEGALI A FAVORE DEL COMUNE DI TORPE'. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/05/2017 |
182 |
PROROGA DI GIORNI 90 DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/05/2017 |
181 |
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE: PROROGA DEL SERVIZIO A FAVORE DELLA SOCIETA' DI ASSICURAZIONE UNIPOL S.P.A. PER MESI TRE NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/05/2017 |
180 |
CAP 101000 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI APRILE DEGLI AMMINISTRATORI CONSORTILI RELATIVE AI MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2017 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/05/2017 |
179 |
CAP 105003 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI APRILE - SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/05/2017 |
178 |
CAP 105001 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI APRILE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/05/2017 |
177 |
CAP 105500 - PAGAMENTO REPERIBILITA' DEL MESE DI APRILE - SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/05/2017 |
176 |
CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI APRILE - SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/05/2017 |
175 |
CAP 106002 - PAGAMENTO LAVOTO STRAORDINARIO DEL MESE APRILE - SERVIZIO TECNICO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/05/2017 |
174 |
CAP 106001 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI APRILE - SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/05/2017 |
173 |
CAP 111000 - ABBANOA ABBA DE SARDIGNA - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E CONTESTUALE PAGAMENTO FATTURE - CIG Z021E7FD01 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/05/2017 |
172 |
CAP. 127300 - DITTA CAPACITAS SRL - SAN DONA' DI PIAVE (VE) - PAGAMENTO FATTURA - CIG: Z161DC492E |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/05/2017 |
171 |
REVOCA AGGIUDICAZIONE DITTA STUDIO INFORMATICA SNC- SIENA - IN MERITO ALLA FORNITURA DI UNA UNITA' ESTERNA A DISCHI RIGIDI E CONTESTUALE DISIMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 156 DEL 09/05/17 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/05/2017 |
170 |
CAP 109000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA - PERIODO FEBBRAIO MARZO 2017 - CIG Z94046F390 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/05/2017 |
169 |
CAP. 112000 - - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DISPESA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA S.N.C.- NUORO - IN RELAZIONE ALLA MANUTENZIONE DEL FOTOCOPIATORE TOSHIBA 3040C - CIG Z201E8AFB1 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/05/2017 |
168 |
CAP. 601000 - ME.PA- DITTA SPENACOMPUTER SRL - NUORO (NU) - PAGAMENTO FATTURA - CIG: ZB51E4F0C1 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/05/2017 |
167 |
CAP 890000 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RICARICA CARTA DI CREDITO PREPAGATA PER ACQUISTI ON-LINE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/05/2017 |
166 |
CAP 851000 - PAGAMENTO FATTURA AM ITALSERVIZI - CIG Z561D2C25B |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/05/2017 |
165 |
CAP. 112000 - ME.PA. AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NEAPOLIS INFORMATICA (NA) IN MERITO ALLA FORNITURA DI CARTUCCE DI TONER PER STAMPANTI - CIG: ZA01EB2E29 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/05/2017 |
164 |
CAP. 108000 E CAP. 112000 - ME.PA. AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RECOPRINT SRL - MONTEMURLO (PO) IN MERITO ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE E HARD DISK - CIG: Z051EBF980 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
25/05/2017 |
163 |
CAP 102003 - RICONOSCIMENTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE NANNI ROBERTO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
25/05/2017 |
162 |
CAP 102003 - RICONOSCIMENTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE MORITTU IGNAZIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
25/05/2017 |
161 |
CAP 102003 - RICONOSCIMENTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE CANU GIOVANNI ANTONIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
25/05/2017 |
160 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI INSTALLATI PRESSO TUTTI I LOCALI CONSORTILI; AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AM ITALSERVIZI SRLS (NUORO). |
| AREA AMMINISTRATIVA |
25/05/2017 |
159 |
CAP 102001 - RICONOSCIMENTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE MOTZO MARIA ELENA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
22/05/2017 |
158 |
LAVORI COMPLETAMENTO IRRIGAZIONE PIANE COMUNI OROSEI E ONIFAI MEDIANTE SOSTITUZIONE CONDOTTE DISTRIBUTRICI (CIG 5228932B2E). - ANTICIPAZIONE ALL'IMPRESA ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A. DELL'IMPORTO RESIDUO SUL 2 S.A.L. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
18/05/2017 |
157 |
ANTICIPAZIONE PER PRATICHE ESPROPRIATIVE LAVORI DENOMINATI "INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO DEL CEDRINO A VALLE DELLA DIGA DI PEDRA ORHONI - 2 STRALCIO" CIG 6504718719 - CUP I99H11000250002 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
09/05/2017 |
156 |
CAP 112000 - ME.PA. AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STUDIO INFORMATICA SNC -SIENA - IN MERITO ALLA FORNITURA DI UNA UNITA' ESTERNA A DISCHI RIGIDI - CIG: Z681E69827 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
09/05/2017 |
155 |
CAP. 101000 - DOTT. ANTONIO MELE, DOTT. ANTONIO LOI, DOTT. GIUSEPPE GRAZIANO SOLINAS - PAGAMENTO FATTURE - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
08/05/2017 |
154 |
AVV. A. PIAZZI (NUORO): AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRO-FORMA DI PARCELLA IN RELAZIONE AL CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE DI ORISTANO CON LA DITTA DEPALMAS PIETRO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
08/05/2017 |
153 |
AVV. S. CHIRONI (SASSARI): AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRO FORMA FATTURA PER INCARICO DIFESA ING. A. MADAU NEL PROC. PENALE N. 1535/14 (PROC. REPUBBLICA NUORO) E N. 365/16 (UIP TRIBUNALE DI NUORO). - FASE INDAGINI E UDIENZA PRELIMINARE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
08/05/2017 |
152 |
AVV. A. GUZZO (ROMA): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO PREAVVISO DI PARCELLA IN RELAZIONE ALLA CAUSA IN APPELLO CON IL COMUNE DI SINISCOLA E LA SOCIETA' ABBANOA. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
08/05/2017 |
151 |
STUDIO LEGALE FONDATO DALL'AVV. G. COMPAGNO (ROMA): IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 E PAGAMENTO PREAVVISO DI PARCELLA PER IL PRIMO TRIMESTRE 2017 IN RELAZIONE ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LEGALE ED ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
08/05/2017 |
150 |
DOTT. MASSIMILIANO CARZEDDA: PAGAMENTO NOTULA PER L'ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA IN RELAZIONE ALLA VERIFICA, OTTIMIZZAZIONE ED ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO CONSORTILE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/05/2017 |
149 |
PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI DELLA FRANCHIGIA DI CONTRATTO IN RELAZIONE AL SINISTRO RISARCITO ALLA DITTA SABA SALVATORE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/05/2017 |
148 |
CAP. 108000 - DITTA CORPORATE EXPRESS SRL - CASTELLETTO CERVO (BI) - PAGAMENTO FATTURA - CIG: ZD71DB5228 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/05/2017 |
147 |
CAP 111000 - GALA SPA - PAGAMENTO FATTURA - CIG 6803715B39 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/05/2017 |
146 |
CAP. 108000 - DITTA RECOPRINT SRL - MONTEMURLO (PO) - PAGAMENTO FATTURA - CIG:Z551D8315F |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/05/2017 |
145 |
CAP 49004 - ENEL PRODUZIONE SPA - ACCERTAMENTO ROYALTIES ESERCIZIO 2016 - PEDRA OTHONI |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/05/2017 |
144 |
CAP 127000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL'INPS IN RELAZIONE ALLA VISITA FISCALE RICHIESTA PER IL DIPENDENTE PORCU FRANCESCO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/05/2017 |
143 |
CAP 601000 - ME.PA. AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SPENACOMPUTER SRL - NUORO - IN MERITO ALLA FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER - CIG: ZB51E4F0C1 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/05/2017 |
142 |
CAP 127000 - AM ITALSERVIZI - PAGAMENTO FATTURA - CIG Z561D2C25B |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/05/2017 |
141 |
CAP. 112000 - DITTA OLLSYS COMPUTER SRL - NUORO - PAGAMENTO FATTURA - CIG: ZC41D74D6D; |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/05/2017 |
140 |
CAP 120000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE PRELEVATO NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2017 PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE - CIG Z191E5CA88 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/05/2017 |
139 |
CAP 108000 - ME.PA. AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICE DEPOT ITALIA SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE - CIG: Z591E540DE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/05/2017 |
138 |
CAP 108000 - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - NUORO - IN MERITO ALLA FORNITURA DI TONER PER FOTOCOPIATORE CANON- CIG:ZC51E20CE4 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/05/2017 |
137 |
CAP. 111000 - DITTA PAPER-INGROS LUNGRO (CS) - PAGAMENTO FATTURA - CIG:Z501DAED0F; |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/05/2017 |
136 |
CAP 109000 - OLIVETTI SPA - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - CIG Z94049F390 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/05/2017 |
135 |
CAP 114000 - CONSORZIO ENERGIA ACQUE (CEA) SPA - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURE - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/05/2017 |
134 |
CAP 101000 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI CONSORTILI RELATIVE AI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2017 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/05/2017 |
133 |
CAP 106001 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI MARZO 2017 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/05/2017 |
132 |
CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI MARZO 2017 - SERVIZIO TECNICO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/05/2017 |
131 |
CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI MARZO 2017 - SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/05/2017 |
130 |
CAP 105500 - PAGAMENTO REPERIBILITA' DEL MESE MARZO 2017 - SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/05/2017 |
129 |
CAP 105002 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI MARZO 2017 - SERVIZIO TECNICO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/05/2017 |
128 |
CAP 105003 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI MARZO 2017 - SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/05/2017 |
127 |
CAP 102003 - RICONOSCIMENTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE MANCA FRANCESCO IVO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/05/2017 |
126 |
CAP 102003 - RICONOSCIMENTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE PUDDORI ANTONINO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/05/2017 |
125 |
CAP 102001 - RICONOSCIMENTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE FLORE LAURA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/05/2017 |
124 |
CAP 102003 - RICONOSCIMENTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE CORONAS GIOVANNI BATTISTA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
26/04/2017 |
123 |
ANBI (UNIONE REGIONALE DELLA SARDEGNA): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER L'ANNUALITA' 2017. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
21/04/2017 |
122 |
CAP 127300 - ME.PA- AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ASSOCONS SRL - COMO (CO) - IN MERITO ALLA FORNITURA DI UN APPLICATIVO AVCP - CIG: ZE11E296D7 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
21/04/2017 |
121 |
CAP 112000 - AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GALIBERTI 3G SRL - CAGLIARI (CA) - CIG ZA51E2B2CA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
21/04/2017 |
120 |
CAP 108000 - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STUDIOSTAMPA SRL - NUORO - IN MERITO ALLA FORNITURA DI CARTELLINE PORTA DOCUMENTI - CIG: ZB61E1FA24; |
| AREA AMMINISTRATIVA |
21/04/2017 |
119 |
CAP 107000 - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SRL - CIG: ZE91E35F0D |
| AREA AMMINISTRATIVA |
21/04/2017 |
118 |
CAP 109000 - OLIVETTI SPA - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CIG Z94049F390 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
21/04/2017 |
117 |
CAP 108000 - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MYO SPA -POGGIO TORRIANA (RN) IN MERITO ALLA FORNITURA DI PETTINI SUBERIND - CIG: Z2A1E3E7D2 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/04/2017 |
116 |
DOTT. MASSIMILIANO CARZEDDA: PAGAMENTO NOTULA PER L'ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA IN RELAZIONE ALLA VERIFICA, OTTIMIZZAZIONE ED ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO CONSORTILE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/04/2017 |
115 |
CAP 123000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI ALLE RIVISTE E AI PERIODICI PER L'ANNO 2017 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/04/2017 |
114 |
LAVORI DI COSTRUZIONE DIGA DI CUMBIDANOVU, CONTENZIOSO CON L'IMPRESA NINO FERRARI IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.: IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL'AVV. MARIA GIOVANNA MURGIA. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/04/2017 |
113 |
CAP 124000 - PROF. GIOVANNI MENDUNI - RIMBORSO TRASFERTA DEL 8 E 9 FEBBRAIO 2017 IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI CONSULENZA NELL'ABITO DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 818/2015 RELATIVO AGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 18.11.2013 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/04/2017 |
112 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAPACITAS S.R.L. DELLA FORNITURA PER L'ANNO 2017 DEL SOFTWARE "OPEN CATASTO": RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 76 DEL 14.03.2017. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/04/2017 |
111 |
CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO CON LA DITTA CORRIAS NICOLA IN ORDINE ALL'ESECUZIONE MOBILIARE N. 554/2014: PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 312/2015. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/04/2017 |
110 |
CONTENZIOSO CON L'IMPRESA F.LLI PUTZU COMPAGNIA GENERALE APPALTI CONCLUSOSI CON SENTENZA TRIBUNALE DI NUORO N. 612/2015: PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/04/2017 |
109 |
CAP. 112000 - DITTA ADPARTNERS SRL - CHIOGGIA (VE)- PAGAMENTO FATTURA - CIG: Z921D391B8; |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/04/2017 |
108 |
CAP 5000 - AGSM ENERGIA - ACCERTAMENTO DOCUMENTO DI CHIUSURA PER ENERGIA ELETTRICA FORNITA IN LOC. LOLLOTTI IN COMUNE DI OROSEI - CIG 67036467AD |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/04/2017 |
107 |
CAP. 107000 - ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI - CAGLIARI (CA) - PAGAMENTO FATTURA - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/04/2017 |
106 |
CAP. 127000 COOP. VIGILANZA LA NUORESE - NUORO - PAGAMENTO FATTURE - CIG: Z811CD4DFE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/03/2017 |
105 |
CAP 101000 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONE DEGLI AMMINISTRATORI CONSORTILI RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2017 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/03/2017 |
104 |
CAP 105003 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONE DEL MESE DI FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/03/2017 |
103 |
CAP 105002 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO TECNICO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/03/2017 |
102 |
CAP 105500 - PAGAMENTO REPERIBILITA' DEL MESE DI FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/03/2017 |
101 |
CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI FEBBRAIO 2017 - SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/03/2017 |
100 |
CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI FETTRAIO 2017 SERVIZIO TECNICO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/03/2017 |
99 |
CAP 106001 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI FEBBRAIO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/03/2017 |
98 |
CAP. 127300 - AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SRL - CAGLIARI - IN MERITO ALL'ASSISTENZA ED ALLA FORNITURA DEL SOFTWARE HYPERSIC IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO CONSORTILE PER L'ANNO 2017 - CIG: Z171DDC1F3 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/03/2017 |
97 |
CAP 111000 - GALA SPA - PAGAMENTO FATTURA - CIG 6803715B39 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/03/2017 |
96 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SOCIETA' POSTEL E POSTE ITALIANE IN RELAZIONE ALL'INVIO AI CONSORZIATI DEL MODELLO DI DOMANDA DI IRRIGAZIONE PER L'ANNO 2017. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
28/03/2017 |
95 |
CAP 107000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - PARTECIPAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE AL CORSO DI FORMAZIONE SU "FORMAZIONE SPECIALISTICA RISERVATA AL RPS E RPTI NEI CONSORZI DI BONIFICA" |
| AREA AMMINISTRATIVA |
24/03/2017 |
94 |
CAP 120000 - AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AUTOCARROZZERIA COINU GIUSEPPE PER FORNITURA E SOSTITUZIONE PARABREZZA ALLA AUTOVETTURA TARGA CZ 414 LH IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE - CIG Z0D1DF0C9D |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/03/2017 |
93 |
APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA,REVISIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
21/03/2017 |
92 |
CAP. 127003 - PAGAMENTO FATTURA - SOC. SISTEMI SPA - COLLEGNO (TO) CIG:Z661CDBE55 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
21/03/2017 |
91 |
DETERMINAZIONE N.53 DEL 27/02/2017 -AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA IGIENICA - DITTA CO.MES. -PALERMO- DISIMPEGNO SOMME - ORDINE DIRETTO PRIVO DI EFFICACIA - CIG Z1F1D7CE7F |
| AREA AMMINISTRATIVA |
21/03/2017 |
90 |
DETERMINAZIONE N.54 DEL 27/02/2017 -AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA ASCIUGAMANI - DITTA COMES SRL -PALERMO- DISIMPEGNO SOMME ORDINE DIRETTO PRIVO DI EFFICACIA - CIG 7841D843EC |
| AREA AMMINISTRATIVA |
21/03/2017 |
89 |
CAP 105002 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI GENNAIO 2017 - SERVIZIO TECNICO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
21/03/2017 |
88 |
AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE ALL'ACQUISTO SU CONSIP DI CARBURANTE DA DESTINARE AL PARCO MACCHINE CONSORTILE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
21/03/2017 |
87 |
AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS S.R.L. IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEI RUOLI IRRIGUI PER L'ANNUALITA' 2014 E LA CARTELLAZIONE DEI RUOLI PER L'ANNUALITA' 2013. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
20/03/2017 |
86 |
PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROCEDURE ESPROPRIATIVE INERENTI I LAVORI DENOMINATI "FIUME CEDRINO. INTERVENTI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO A VALLE DIGA PEDRA' E OTHONI 2 STRALCIO". - RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/03/2017 |
85 |
CAP 101000 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI CONSORTILI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2016 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/03/2017 |
84 |
CAP 106001 - PAGAMENTO LAVORO SRAORDINARIO DEL MESE DI GENNAIO 2017 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/03/2017 |
83 |
CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STARORDINARIO DEL MESE DI GENNAIO 2017 - SERVIZIO TECNICO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/03/2017 |
82 |
CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI GENNAIO 2017 - SERVIZO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/03/2017 |
81 |
CAP 105500 - PAGAMENTO REPERIBILITA' DEL MESE DI GENNAIO 2017 - SERVIZO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/03/2017 |
80 |
CAP 105003 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI GENNAIO 2017 - SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
15/03/2017 |
79 |
CAP 109000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA PERIODO DICEMBRE-GENNAIO 2017 - CIG Z94049F390 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
15/03/2017 |
78 |
CAP. 108000 - ME.PA - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RECOPRINT - MONTEMURLO (PO) IN MERITO ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE - CIG Z551D8315F |
| AREA AMMINISTRATIVA |
15/03/2017 |
77 |
CAP. 108000 - ME.PA - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MYO - POGGIO TORRIANA (RN) IN MERITO ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE - CIG ZED1DC7F35 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/03/2017 |
76 |
AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CAPACITAS S.R.L. DELLA FORNITURA PER L'ANNO 2017 DEL SOFTWARE "OPEN CATASTO" E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/03/2017 |
75 |
CAP. 108000 - ME.PA - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CORPORATE EXPRESS - CASTELLETTO CERVO (BI) IN MERITO ALLA FORNITURA DI CARTELLE E PENNE - CIG ZD71DB5228 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
09/03/2017 |
74 |
CAP. 111000 - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PAPER-INGROS - LUNGRO (CS) IN MERITO ALLA FORNITURA DI CARTA IGIENICA E CARTA PER ASCIGAMANI - - CIG_ Z501DAED0F |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/03/2017 |
73 |
AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. M. CARZEDDA (BUDONI) PER VERIFICA ED OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
01/03/2017 |
72 |
CAP. 111000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECO SPRINT - NAPOLI (NA) INERENTE IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI CONSORTILI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE - CIG: 64638856A4 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/02/2017 |
71 |
CAP 108000 - DITTA STUDIO STAMPA SRL - NUORO (NU) - PAGAMENTO FATTURA - CIG: Z481CA6042; |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/02/2017 |
70 |
CAP 112000 - DITTA ESSECIEMME INFORMATICA SRL - NUORO (NU) - PAGAMENTO FATTURA - CIG: ZC41CA74EF |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/02/2017 |
69 |
CAP. 127000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - NUORO (NU) INERENTE IL SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA SEDE DI NUORO - CIG: Z811CD4DFE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/02/2017 |
68 |
CAP 120000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA STUDIO STAMPA SRL PER FORNITURA DI ADESIVI TRASPARENTI IN PVC DA DESTINARE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DELL'ENTE - CIG Z621D4FB5 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/02/2017 |
67 |
CAP. 127300 - DITTA ARIONLINE SRL - CAGLIARI (CA) - PAGAMENTO FATTURA - CIG: Z5B19400C3 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/02/2017 |
66 |
CAP 601000 - DITTA GDV TECNICA SNC - NUORO (NU) - PAGAMENTO FATTURA - CIG:ZE41CC195B |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/02/2017 |
65 |
CAP. 112000 - DITTA GDV TECNICA SNC - NUORO - PAGAMENTO FATTURA - CIG: Z7F1C5D87B - ZDD1CF048C |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/02/2017 |
64 |
CAP 604000 - DITTA A.TEC SAS - CAGLIARI - PAGAMENTO FATTURA - STATO FINALE DEI LAVORI - CIG Z8C1AD8A02 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/02/2017 |
63 |
CAP 121000 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC - PAGAMENTO TERZO QUADRIMESTRE 2016 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/02/2017 |
62 |
CAP 111000 - AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RI.EL.CO.TERM. SNC - OLBIA (OT) IN MERITO ALLA MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO - CIG: Z9B1D7D768 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/02/2017 |
61 |
CAP 112000 - DITTA CONCRETE SRL - CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) - PAGAMENTO FATTURA - CIG: ZAC1C61E75 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/02/2017 |
60 |
CAP 128000 - RIFUSIONE AL TESORIERE DELL'ENTE DI COMMISSIONI SOSTENUTE IN RELAZIONE A PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DEL CONSORZIO - QUARTO TRIMESTRE 2016 - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/02/2017 |
59 |
CAP 112000 - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL - NUORO (NU) IN MERITO ALLA FORNITURA DI CARTUCCE INCHIOSTRO, TESTINE DI STAMPA E CARTA PER PLOTTER -CIG: ZC41D74D6D |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/02/2017 |
58 |
CAP 127300 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARUBA SPA PER ACQUISTO SISTEMA INFORMATICO PER L'ELABORAZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA P.A. - CIG ZBC1D7EF02 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/02/2017 |
57 |
CAP. 112000 - AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SISTEL INFORMATICA IN MERITO ALLA FORNITURA DI CARTA PER PLOTTER - CIG:Z811D7FB8A |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/02/2017 |
56 |
CAP 890000 - REINTEGRO FONDO ECONOMATO DIPENDENTE MARCO CHESSA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/02/2017 |
55 |
CAP 124000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MEDIACOM SRL - CIG 5814159BC7 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/02/2017 |
54 |
CAP. 111000 - ME.PA - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COMES SRL - PALERMO (PA) - IN MERITO ALLA FORNITURA DI CARTA PER ASCIUGAMANI- - CIG: Z841D843EC |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/02/2017 |
53 |
CAP. 111000 - ME.PA - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CO.MES. - PALERMO (PA) - IN MERITO ALLA FORNITURA DI CARTA IGIENICA - - CIG: Z1F1D7CE7F |
| AREA AMMINISTRATIVA |
22/02/2017 |
52 |
PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI UFFICI CONSORTILI: DETERMINA A CONTRARRE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
22/02/2017 |
51 |
CAP 109000 - TELECOM ITALIA - PAGAMENTO FATTURE - CIG Z94049F390 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
22/02/2017 |
50 |
CAP 109000 - OLIVETTI SPA - PAGAMENTO FATTURA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
22/02/2017 |
49 |
CAP 112000 - DITTA GDV TECNICA SNC - NUORO - PAGAMENTO FATTURA - CIG: Z7F1C5D87B |
| AREA AMMINISTRATIVA |
22/02/2017 |
48 |
CAP 127000 - COOP. VIGILANZA LA NUORESE - NUORO- PAGAMENTO FATTURE - CIG: Z797402926 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
22/02/2017 |
47 |
CAP 111000 - DITTA ECO SPRINT SRL - NAPOLI - PAGAMENTO FATTURE - CIG 64638856A4 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
22/02/2017 |
46 |
CAP 111000 - DITTA RI.EL.CO.TERM SNC - OLBIA (OT) - PAGAMENTO FATTURA - CIG: ZBB1CC4536 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
20/02/2017 |
45 |
CONTENZIOSO CON LE DITTE SPADA VERONICA CORONAS GIULIANA PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO CONCLUSOSI CON LA SENTENZA N. 382/2015 (REP. N. 530/2015): PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI NUORO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
20/02/2017 |
44 |
CAP 109000 - TELECOM ITALIA SPA - PAGAMENTO FATTURE - CIG Z94049F390 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
16/02/2017 |
43 |
CAP 601000 - DITTA ICART SRL POZZOMAGGIORE (SS) - PAGAMENTO FATTURA - CIG:Z681C30E62 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/02/2017 |
42 |
LAVORI DI COMPLETAMENTO IRRIGAZIONE PIANE DEI COMUNI DI OROSEI E ONIFAI MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE DISTRIBUTRICI IN CEMENTO AMINATO CON ALTRE IN PVC - PAGAMENTO SAL N. 1 - IMPRESA ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A. - CIG 5228932B2E |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/02/2017 |
41 |
AVV. SEBASTIANO CHIRONI: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI DIFESA DEI DIRIGENTI CONSORTILI NEL PROC. PENALE N. 818/15 R.G.N.R. PRESSO AL PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NUORO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/02/2017 |
40 |
CAP 111000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GALA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2017 - UTENZA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - NUORO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/02/2017 |
39 |
CAP 124000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOC. EURO HOTEL NUORO (NU) IN MERITO AL PERNOTTAMENTO DELL'AVV. GUZZO ARCANGELO - CIG Z2F1D4A7F6 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/02/2017 |
38 |
CAP 604000 - DITTA A.TEC. SAS - CAGLIARI - PAGAMENTO FATTURA SAL N. 3 - CIG Z8C1AD8A02 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/02/2017 |
37 |
CAP 127300 - SISTEMI PROFESSIONE INFORMATICA - PAGAMENTO FATTURA - CIG Z661CDBE55 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/02/2017 |
36 |
CAP 127000 - AM ITALSERVIZI - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ESTINTORI A POLVERE E CO2 INSTALLATI NELLA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE - CIG Z561D2C25B |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/02/2017 |
35 |
CAP 112000 - AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECO 3R BOLOTANA IN MERITO AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - CIG Z181C9EF50 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/02/2017 |
34 |
CAP 107000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA - PARTECIPAZIONE DIPENDENTI DELL'ENTE AL CORSO DI FORMAZIONE SU "COMMISSIONI DI GARA E NOVITA' LEGGE DI STABILITA' 2017" |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/02/2017 |
33 |
AFFIDAMENTO ALLA VODAFONE S.P.A. DEL SERVIZIO DI FIREWALL PER LA RETE INFORMATICA CONSORTILE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
06/02/2017 |
32 |
AVV. A. GUZZO: PAGAMENTO PREAVVISO DI PARCELLA IN ORDINE AL CONTENZIOSO IN APPELLO CON L'IMPRESA NINO FERRARI IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI IN LIQUIDAZIONE S.R.L. INERENTE I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU SUL FIUME CEDRINO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
06/02/2017 |
31 |
AVV. A PIAZZI (NUORO): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO PRO FORMA DI PARCELLA INERENTE L'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL CONTENZIOSO IN APPELLO CON LA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
06/02/2017 |
30 |
AVV. A. GUZZO: PAGAMENTO PREAVVISO DI PARCELLA IN ORDINE AL CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO CON L'IMPRESA PILIA GILBERTO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
06/02/2017 |
29 |
CAP 112000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ADPARTNERS SRL, PER ACQUISTO DI N. 2. SWITCH DA DESTINARE AI SERVER IN DOTAZIONE ALLA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE - CIG Z921D391B8 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/02/2017 |
28 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 8 DEL 30.01.2017 DEL DIDRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA IN RELAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI AVV.TI A. GUZZO E A. PIAZZI - CONTENZIOSO CON L'IMPRESA PILIA GILBERTO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/02/2017 |
27 |
CONTENZIOSO IN APPELLO CON L'IMPRESA IRA COSTRUZIONI S.P.A. IN ORDINE AI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA DIGA DI CUMBIDANOVU SUL FIUME CEDRINO. - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI AVV.TI A. GUZZO E A. PIAZZI. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/02/2017 |
26 |
AVV. A. GUZZO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO PREAVVISO DI PARCELLA IN RELAZIONE AL CONTENZIOSO CON LA SOCIETA' SCAVI AUTOTRASPORTI S.R.L. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/02/2017 |
25 |
CAP 111000 - AGSM ENERGIA - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DOCUMENTO DI CHIUSURA CONGUAGLIO DAL 01.12.2016 AL 31.12.2016 - ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA NEL MESE DI DICEMBRE - UTENZA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - CIG 67036467AD |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/02/2017 |
24 |
CAP 123000 - RINNOVO CONVENZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER CONSULTAZIONE BANCHE DATI CATASTALI ED IPOTECARIE (SISTER) - ANNO 2017 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/02/2017 |
23 |
CAP 120000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA REVIMOTORS CON SEDE IN NUORO PER REVISIONE PERIODICA FIAT BRAVO TARGATA EC 269 CK - CIG Z4D1D01B68 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/02/2017 |
22 |
CAP 111000 - AGSM ENERGIA - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 - UTENZA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/02/2017 |
21 |
CAP 120000 - SANNA SALVATORE - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE PRELEVATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/02/2017 |
20 |
CAP 112000 - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA S.N.C.- NUORO - IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE TOSHIBA 3040 - CIG ZDD1CF048C E FORNITURA CARTUCCIA TONER - CIG: Z001CC943B; |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/01/2017 |
19 |
CAP 105500 - PAGAMENTO REPERIBILITA' DEL MESE DI DICEMBRE 2016 - SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/01/2017 |
18 |
CAP 105001 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONIDEL MESE DI DICEMBRE 2016 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/01/2017 |
17 |
CAP 105002 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI DICEMBRE 2016 - SERVIZIO TECNICO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/01/2017 |
16 |
CAP 105003 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI DICEMBRE 2016 - SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/01/2017 |
15 |
CAP 106001 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI DICEMBRE 2016 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/01/2017 |
14 |
CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI DICEMBRE 2016 - SERVIZIO TECNICO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/01/2017 |
13 |
CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI DICEMBRE 2016 - SERVIZIO AGRARIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/01/2017 |
12 |
PAGAMENTO, A FAVORE DELLA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI, DELLE FRANCHIGIE IN RELAZIONE AI SINISTRI RISARCITI ALLE DITTE SABA SALVATORE E DI TANO LIBERINA. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/01/2017 |
11 |
AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' SOGET S.P.A. IN RELAZIONE AL PAGAMENTO DELLA "TOSAP" PER L'ANNO 2017. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/01/2017 |
10 |
POSTE ITALIANE S.P.A.: PAGAMENTO FATTURE INERENTI IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA POSTA ORDINARIA DELL'ENTE PER L'ANNO 2016. |
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30/01/2017 |
9 |
POSTE ITALIANE S.P.A.: PAGAMENTO FATTURE INERENTI IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA POSTA ORDINARIA DELL'ENTE PER L'ANNO 2015. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/01/2017 |
8 |
CONTENZIOSO CON L'IMPRESA PILIA GILBERTO IN ORDINE AI LAVORI DENOMINATI "INTERVENTI REALIZZAZIONE RINFORZO ARGINALE TRATTO ARGINI DESTRA IDRAULICA A VALLE PONTE LUNGO LA SS 125": IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI AVV.TI A. GUZZO E A. PIAZZI. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/01/2017 |
7 |
AVV. A. GUZZO (STUDIO LEGALE ASSOCIATO G. COMPAGNO): PAGAMENTO PREAVVISO DI PARCELLA INERENTE LA CONVENZIONE PER L'ASSISTENZA LEGALE RELATIVA AL PRIMO TRIMESTRE 2016. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
28/01/2017 |
6 |
CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE DI ORISTANO CON LA DITTA DEPALMAS PIETRO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. A. PIAZZI. |
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26/01/2017 |
5 |
CAP. 127300 - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' SISTEMI S.P.A. IN RELAZIONE AL SOFTWARE UTILIZZATO DALL'UFFICIO RAGIONERIA PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE - CIG:Z661CDBE5 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
26/01/2017 |
4 |
CAP. 127000 AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO CS S.R.L. IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI R.S.P.P. - CIG:): Z7F09408FE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
26/01/2017 |
3 |
CAP 109000 - OLIVETTI SPA - PAGAMENTO FATTURA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
12/01/2017 |
2 |
CAP 890000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2017 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
12/01/2017 |
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SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SEDI CONSORTILI: PROROGA DEL SERVIZIO A FAVORE DELLA DITTA "ISTITUTO DI VIGILANZA LA NUORESE" NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER IL RIAFFIDAMENTO DELLO STESSO. |
