| Settore | Data | Nr.Sett. | Oggetto |
| AREA AMMINISTRATIVA | 21/12/2018 | 251 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELL'AVV. ERIO ZANON - |
| AREA AMMINISTRATIVA | 21/12/2018 | 250 | AVV. A. PIAZZI (NUORO): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN RELAZIONE AL CONTENZIOSO CON L'IMPRESA COSTRUZIONI G. MALTAURO S.P.A. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 21/12/2018 | 249 | ANAS S.P.A.: PAGAMENTO ONERI DI ATTRAVERSAMENTO STRADALE PER L'ANNUALITA' 2018 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 21/12/2018 | 248 | CAP. 101000 - PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEI COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - DOTT. ANTONIO MELE - DOTT. ANTONIO LOI - DOTT. GIUSEPPE GRAZIANO SOLINAS. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 20/12/2018 | 247 | CAP. 114000 - IMPEGNO DI SPESA, PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALITA' 2017 A FAVORE DELLA CONFINDUSTRIA SARDEGNA CENTRALE |
| AREA AMMINISTRATIVA | 20/12/2018 | 246 | AUTORIZZAZIONE STORNO PARTITE DI GIRO |
| AREA AMMINISTRATIVA | 19/12/2018 | 245 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DPO (DATA PROTECTION OFFICER) E DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) - DITTA DASEIN S.R.L. - CIG Z7A26587C7 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 14/12/2018 | 244 | PAGAMENTO STRAORDINARI, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEGLI OPERAI AVVENTIZI MESI DI GIUGNO E NOVEMBRE 2018 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 13/12/2018 | 243 | CAP. 81000 E 851000 PAGAMENTO FATTURA DITTA MOSSA MICHELE - CIG: Z2425C9AA8 - |
| AREA AMMINISTRATIVA | 13/12/2018 | 242 | CAP 107000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DASEIN SRL PER REALIZZAZIONE CORSO "ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY. FORMAZIONE SPECIFICA E GENERALE" -CIG ZD42643E16 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 13/12/2018 | 241 | CAP. 112000 - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CSC SRL IN MERITO ALLA FORNTIURA DI RAM DA DESTINARE AI PERSONAL COMPUTER DELLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE. - CIG:Z3026410E7 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 13/12/2018 | 240 | AVV. A. GUZZO (ROMA): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREAVVISO DI PARCELLA INORDINE AL SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE ED ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE - III E IV TRIMESTRE 2018 (CIG: 6723434142). |
| AREA AMMINISTRATIVA | 13/12/2018 | 239 | UTILIZZO DEL FONDO DI RISERVA AI SENSI DELL'ART. 35 DEL VIGENTE STATUTO CONSORTILE- |
| AREA AMMINISTRATIVA | 13/12/2018 | 238 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, TRASFERTE E MISSIONI OPERAI AVVENTIZI MESE DI OTTOBRE 2018 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 12/12/2018 | 237 | AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SPENACOMPUTER SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI SOFTWARE ED HARDWARE DA DESTINARE ALLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG:Z5526223E5 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 11/12/2018 | 236 | CAP 120000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA OFFICINA MECCANICA PORCU SEBASTIANO - CIG Z4626219F8 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 11/12/2018 | 235 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLE SEGUENTI SOCIETA': OLIVETTI SPA - CIG: Z94049F390; ABBANOA SPA: |
| AREA AMMINISTRATIVA | 11/12/2018 | 234 | CAP. 127000 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO F24 A FAVORE DELL'INPS, IN MERITO AL SERVIZIO DI VISITE MEDICHE DI CONTROLLO |
| AREA AMMINISTRATIVA | 11/12/2018 | 233 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLE SEGUENTI DITTE: ECO SPRINT SRL - CIG: 64638856A4 - COOP. VIGILANZA LA NUORESE - CIG: 6989269F39 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 10/12/2018 | 232 | AVV. A. GUZZO (ROMA): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREAVVISO DI PARCELLA IN RELAZIONE AL CONTENZIOSO DEFINITO IN SEDE TRANSATTIVA CON L'IMPRESA COSTRUZIONI GIUSEPPE MALTAURO. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 07/12/2018 | 231 | CAP 116000 - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO TRA IL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE E LA DITTA CASU AMBIENTE SRL |
| AREA AMMINISTRATIVA | 06/12/2018 | 230 | CAP. 127300 - AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' OTTIMA SOLUZIONI SRL, IN MERITO ALLE PRESTAZIONI APPLICATIVE PRODOTTI OTTIMA - |
| AREA AMMINISTRATIVA | 06/12/2018 | 229 | CAP 120000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA REVIMOTORS SRL. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 06/12/2018 | 228 | PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CORPORATE EXPRESS SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE - CIG: ZE125CCBA3 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 05/12/2018 | 227 | SAR/AC/07/B - RIASSETTO FUNZIONALE LINEA ADDUZIONE IRRIGUA E IDROPOTABILE SETTORE BUDONI-SAN TEODORO: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FONDO INCENTIVANTE. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 05/12/2018 | 226 | CAP. 128000 - RIFUSIONE AL TESORIERE DELL'ENTE DI COMMISSIONI SOSTENUTE IN RELAZIONE A PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DEL CONSORZIO - TERZO TRIMESTRE 2018 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 05/12/2018 | 225 | PAGAMENTO FATTURE DITTA GDV TECNICA SNC CIG ZD22550043; - ARIONLINE CIG ZA822487E5 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 05/12/2018 | 224 | CAP 127300 - ME.PA- AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ASSOCONS SRL - COMO (CO) - IN MERITO ALLA FORNITURA DI UN APPLICATIVO AVCP - CIG: Z9C25FBCAB |
| AREA AMMINISTRATIVA | 05/12/2018 | 223 | CAP. 109000 - PAGAMENTO FATTURE TIM SPA - CIG:Z1C22DBB7C |
| AREA AMMINISTRATIVA | 29/11/2018 | 222 | CAP 101000 - PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO DEI DELEGATI PER IL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 12.10.2018 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 29/11/2018 | 221 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLE DITTE: ECO 3R -CIG: Z181C9EF50; LA TECNOGRAFICA SRL- CIG: Z3024DA638; CAPACITAS SRL -CIG: ZBC22B6A49; POSTE ITALIANE SRL - CIG: Z202431F80; POSEL SPA - CIG: ZDC2431F30 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 29/11/2018 | 220 | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CSC SRL - SASSARI (SS) - IN MERITO ALLA FORNTITURA DI DISPOSITIVI INFORMATICI MEDIANTE RDO SUL MEPA - CIG: Z5225C0060 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 29/11/2018 | 219 | AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI CAGLARI PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ING. S. BUSSALAI AL CORSO DI PROJECT MANAGEMENT PER LA CREDENZIALE ISIPM AVANZATO |
| AREA AMMINISTRATIVA | 28/11/2018 | 218 | PROCEDURA CONCORSUALE PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER UN PERIODO DI TRENTASEI MESI, DI N. 1 ELETTROMECCANICO DA DESTINARE ALLA GESTIONE IRRIGUA CONSORTILE: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 28/11/2018 | 217 | DOTT. MASSIMILIANO CARZEDDA: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INFORMATICHE A FAVORE DELL'ENTE. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 27/11/2018 | 216 | DISMISSIONE CESPITI NON FUNZIONANTI E/O OBSOLETI, ELENCO N. 12. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 27/11/2018 | 215 | AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' ELIGHES IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI RUIU R., NANNI R., MORITTU I. E CANU I. AL CORSO GIS OPEN SOURCE SU QGIS. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 27/11/2018 | 214 | POSTE ITALIANE S.P.A.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CONSORTILE PER I MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 26/11/2018 | 213 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA'OLIVETTI SPA - CIG Z94049F390 - SOCIETA' ABBANOA SPA - TIM SPA - CIG Z1C22DBB7C. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 26/11/2018 | 212 | AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - NUORO (NU) IN MERITO ALLA FORNITURA DI UN GRUPPO FUSORE PER FOTOCOPIATORE CANON IR 2530 - CIG: ZB625B4C73 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 26/11/2018 | 211 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - CIG: 6989269F39 E DELLA DITTA ECO SPRINT SRL - CIG: 64638856A4 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 26/11/2018 | 210 | CAP 111000 - NOVAS AEG -PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - CIG DERIVATO 7326999ED6 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 22/11/2018 | 209 | CAP. 601000 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 185 DEL 17/10/2018 FORNITURA DI DISPOSITIVI INFORMATICI - CIG: ZAD2548589 - AUTORIZZAZIONE DISIMPEGNO |
| AREA AMMINISTRATIVA | 22/11/2018 | 208 | CAP 107000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DOT.SSA SINI AL CORSO "LA FUNZIONE DEI RESPONSABILI E REFERENTI DELL'ANTICORRUZIONE. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 22/11/2018 | 207 | CAP. 108000 - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CORPORATE EXPRESS SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI REGISTRATORI DOX E CANCELLERIA DI VARIO GENERE - CIG: ZE125CCBA3 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 21/11/2018 | 206 | CAP. 127500 - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TAULARA SRL - NUORO (NU) IN MERITO AL SERVIZIO DI CENSIMENTO, TRASFERIMENTO E CUSTODIA ARCHIVIO CARTACEO CONSORTILE - CIG ZAA2512BCC |
| AREA AMMINISTRATIVA | 21/11/2018 | 205 | PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE (CIG: 7680465837): AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 21/11/2018 | 204 | AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CIOFS/FP SARDEGNA (CAGLIARI) IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE DOTT. DAVIDE PINNA A CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 20/11/2018 | 203 | PROF. GIOVANNI MENDUNI: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI CONSULENZA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 818/2015 RELATIVO AGLI EVENMTI ALLUVIONALI DEL 18.11.2013. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 20/11/2018 | 202 | VODAFONE S.P.A.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PERIODO 01.08.2018-30.09.2018. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 08/11/2018 | 201 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE: DETERMINA A CONTRARRE. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 05/11/2018 | 200 | SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE ED ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA VOLTA AL RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO (CIG: 767517284B). |
| AREA AMMINISTRATIVA | 31/10/2018 | 199 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' AIDEM SRL IN MERITO ALL'ADESIONE DI UN DIPENDENTE DEL CONSORZIO AL CORSO DI FORMAZIONE SULL'ANTICORRUZIONE 2019 - CIG: Z82257274B |
| AREA AMMINISTRATIVA | 31/10/2018 | 198 | CAP. 101000 - PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEI COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - DOTT. ANTONIO MELE - DOTT. ANTONIO LOI - DOTT. GIUSEPPE GRAZIANO SOLINAS |
| AREA AMMINISTRATIVA | 31/10/2018 | 197 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTEL SPA IN MERITO ALLA STAMPA ED IMBUSTAMENTO COMUNICAZIONI ALL'UTENTE - CIG: Z25257432C; POSTE ITALIANE SPA IN MERITO ALL'INVIO DI RACCOMANDATE SMART A/R - CIG: Z23257439D |
| AREA AMMINISTRATIVA | 31/10/2018 | 196 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI SETTEMBRE 2018 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 31/10/2018 | 195 | PAGAMENTO STRAORDINARIO, TRASFERTE, MISSIONI E REPERIBILITA' DEL MESE DI SETTEMBRE 2018 - OPERAI AVVENTIZI. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 31/10/2018 | 194 | CAP 111000 - NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - CIG DERIVATO 7326999ED6 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 31/10/2018 | 193 | CONDOMINIO DELLO STABILE OVE SONO UBICATI GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE IN NUORO - AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI QUOTE CONDOMINIALI - |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23/10/2018 | 192 | CAP. 112000 - AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ELETTROCOLLI SRL, IN MERITO ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23/10/2018 | 191 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLE DITTE: ECO SPRINT SRL - CIG: 64638856A4 - COOP. VIGILANZA LA NUORESE CIG: 6989269F39 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 22/10/2018 | 190 | CAP. 118000 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESTERNA CONCORSO PER ASSUNZIONE DI UN COLLABORATORE DI RAGIONERIA |
| AREA AMMINISTRATIVA | 22/10/2018 | 189 | CAP 111000 - PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLE SEGUENTI SOCIETA': NOVA AEG - CIG DERIVATO 7326999ED6.- ABBANOA SPA - ARIONLINE SRL - CIG: ZA822487E5 - |
| AREA AMMINISTRATIVA | 19/10/2018 | 188 | CAP. 107000 - CORSO DI AGGIORNAMENTO COMPITI E RESPONSABILITA' DI RSPP E COORDINATORI NELLA PRATICA E NELLE RECENTI SENTENZE - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL'ORDINE INGEGNERI DI CAGLIARI - |
| AREA AMMINISTRATIVA | 17/10/2018 | 187 | CAP 121000 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC. - PAGAMENTO MAV 3 QUADRIMESTRE 2018 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 17/10/2018 | 186 | CAP. 601000 - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC IN MERITO ALLA FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI DELLA SEDE CONSORTILE DELL'ENTE - CIG: ZD22550043 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 17/10/2018 | 185 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI INFORMATICI DI VARIO GENERE - CIG: ZAD2548589 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 03/10/2018 | 183 | SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RELATIVO ALLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE (CIG: ZC22259B8D): AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' LLOYD'S. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 03/10/2018 | 182 | CAP. 124000 - PAGAMENTO PRO FORMA DI PARCELLA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE AVV. G.MARTELLI - RG. 73/2012 - |
| AREA AMMINISTRATIVA | 03/10/2018 | 181 | CAP. 127000 - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLO STUDIO CS CONSULTING SRL - CIG: ZA11F81A88 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 03/10/2018 | 180 | CAP. 116000 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO IRES 2017 ED ACCONTO 2018 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 03/10/2018 | 179 | VODAFONE S.P.A.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PERIODO 01.06.2018 - 31.07.2018. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 03/10/2018 | 178 | ACCA SOFTWARE: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER ACQUISTO SOFWARE TERMUS-PRO ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE PRIMUS - CIG: ZB524F08B8 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 03/10/2018 | 177 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI AGOSTO 2018 - |
| AREA AMMINISTRATIVA | 03/10/2018 | 176 | PAGAMENTO STRAORDINARIO, TRASFERTE E MISSIONI E REPERIBILITA' DEL MESE DI AGROSTO 2018 - OPERAI AVVENTIZI |
| AREA AMMINISTRATIVA | 03/10/2018 | 175 | CAP. 586000 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA CAPACITAS SRL - EMISSIONE CONTRIBUTI CONSORTILI ANNO 2015 - CIG: Z982517B44 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 27/09/2018 | 174 | CAP. 115000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGRITURISMO GUPARZA DI DEMURTAS LUIGI |
| AREA AMMINISTRATIVA | 26/09/2018 | 173 | PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLE SOCIETA': SIRIUS SRL - CIG: ZEC2469DC4 - EMI SAS - CIG: 667907530D; SISTEMI SPA - CIG: Z8821D25C0 - DITTA DECORAMA TINTEGGIATURE - CIG: Z832488D09 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 26/09/2018 | 172 | PAGAMENTO FATTURE COOP. VIGILANZA LA NUORESE CIG 6989269F39; ECO SPRINT SRL CIG 64638856A4 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 26/09/2018 | 171 | CAP. 107000 - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' SSL - SERVIZI SICUREZZA LAVORO - CIG: Z7C211D13B |
| AREA AMMINISTRATIVA | 17/09/2018 | 170 | CAP. 601000 -108000 - FORNITURA CLASSIFICATORI E CANCELLERIA DI VARIO TIPO DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG: Z3024DA638 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 17/09/2018 | 169 | PAGAMENTO FATTURE: SOCIETA' ABBANOA SPA - DITTA ECOSERVICE - CIG: Z2722699E0 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 17/09/2018 | 168 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI LUGLIO 2018 - TRASFERTE E SPESE DI RAPPRESENTANZA C.D.A.. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 17/09/2018 | 167 | PAGAMENTO STRAORDINARIO, TRASFERTE E MISSIONI E REPERIBILITA' OPERAI DEL MESE DI LUGLIO 2018 - OPERAI AVVENTIZI |
| AREA AMMINISTRATIVA | 17/09/2018 | 166 | CAP 127300 - ARIONLINE SRL - PAGAMENTO FATTURA - CIG ZA822487E5 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 17/09/2018 | 165 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA: GDV TECNICA SNC CIG: Z6B24B7A82 - |
| AREA AMMINISTRATIVA | 17/09/2018 | 164 | CAP 111000 - NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - CIG DERIVATO 7326999ED6 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 05/09/2018 | 163 | CAP. 118000 - CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI UN TECNICO INFORMATICO - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DEI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO |
| AREA AMMINISTRATIVA | 05/09/2018 | 162 | POSTE ITALIANE S.P.A.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO IN RELAZIONE ALLA CESSATA CONVENZIONE POSTA BASIC EASY INERENTE LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELL'ENTE. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 08/08/2018 | 161 | AUTORIZZAZIONE DISIMPEGNO SOMME AUTORIZZATE CON DETERMINAZIONI DEL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA - CAP. 109000 - 111000 - 112000- 127000 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 03/08/2018 | 160 | CAP 128000 - RIFUSIONE AL TESORIERE DELL'ENTE DI COMMISSIONI SOSTENUTE IN RELAZIONE A PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DEL CONSORZIO - PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2018 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 03/08/2018 | 159 | CONTENZIOSO IMPRESA MALTAURO S.P.A. (ORA ICM S.P.A.) - LAVORI AMPLIAMENTO DIGA MACCHERONIS SUL FIUME POSADA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE AL C.T.P. ING. GIORGIO SANNA |
| AREA AMMINISTRATIVA | 03/08/2018 | 158 | CAP. 111000 - AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DECORAMA TINTEGGIATURE - NUORO (NU) IN MERITO AL SERVIZIO DI TINTEGGIATURA UFFICI DELLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG: Z832488D09 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 03/08/2018 | 157 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLE DITTE: EMI SAS - CIG: 667907530D; SOCIETA' OLIVETTI SPA - CIG: Z94049F390 - SOCIETA' ABBANOA SPA - TIM SPA - CIG: Z1C22DBB7C; |
| AREA AMMINISTRATIVA | 03/08/2018 | 156 | AVV. MARIANO MAMELI (SASSARI): AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRO-FORMA DI PARCELLA IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE NEI PROCEDIMENTI RIUNITI AL N. 1535/2015 RGNR PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 03/08/2018 | 155 | PAGAMENTO LAVORO STRORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI GIUGNO 2018 - TRASFERTE E SPESE DI RAPPRESENTANZA C.D.A. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 03/08/2018 | 154 | CAP 111000 - NOVA AEG - PAGMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - CIG DERIVATO 7326999ED6 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 03/08/2018 | 153 | CAP. 101000 - PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEI COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - DOTT. ANTONIO MELE - DOTT. ANTONIO LOI - DOTT. GIUSEPPE GRAZIANO SOLINAS |
| AREA AMMINISTRATIVA | 03/08/2018 | 152 | CAP 114000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANBI SARDEGNA ANNO 2018 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 03/08/2018 | 151 | CAP. 116000 - AGENZIA DELLE ENTRATE - NUORO - PAGAMENTO TRIBUTO 9001 RAVVEDIMENTO DICHIARAZIONE UNICO 2016 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 30/07/2018 | 150 | PAGAMENTO, IN FAVORE DELL'ANAC, DEL RIMBORSO COSTI PER ESTRAZIONE DOCUMENTI |
| AREA AMMINISTRATIVA | 27/07/2018 | 149 | AVV. A. GUZZO (ROMA): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREAVVISO DI PARCELLA IN ORDINE AL SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE ED ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE - II TRIMESTRE 2018 (CIG: 6723434142). |
| AREA AMMINISTRATIVA | 27/07/2018 | 148 | VODAFONE S.P.A.: AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 3 TELEFONI CELLULARI DA DESTINARE A DIPENDENTI CONSORTILI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 27/07/2018 | 147 | PAGAMENTO FATTURE: NEAPOLIS INFORMATICA SRL - CIG: Z48236ADF4; PAPER INGROS DI DAVIDE FREGA - CIG: Z252373E74- AVV. B.MONTINI E DOTT.SSA E.VERRI - CIG: Z8321A064D; OLIVETTI SPA - CIG: Z94049F390 - |
| AREA AMMINISTRATIVA | 27/07/2018 | 146 | CAP. 601000 -REVOCA AGGIUDICAZIONE DITTA THEMA OFFICE SRL - IN MERITO ALLA FORITURA DI QUATTRO CLASSIFICATORI IN METALLO E CONTESTUALE DISIMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 112 DEL 27/06/2018 - CIG: ZCB23DDE4E |
| AREA AMMINISTRATIVA | 27/07/2018 | 145 | CAP. 108000 -AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SPA IN MERITO ALLA FORNITURA DI ETICHETTE PER PROTOCOLLO E NASTRI RIBBON - CIG: ZB22449531 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 27/07/2018 | 144 | CAP 111000 - NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - CIG DERIVATO 7326999ED6 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 27/07/2018 | 143 | CAP. 127000 - PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA AM ITAL SERVIZI SRLS - NUORO (NU) - CIG: Z6C1EAAD6E |
| AREA AMMINISTRATIVA | 27/07/2018 | 142 | CAP 107000 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' LA FROMAZIONE DI FRANCESCA PAOLA SCHIR0' IN MERITO ALL'ADESIONE DI QUATTRO DIPENDENTI DEL CONSORZIO AL SEMINARIO "PRIVACY" SVOLTOSI A OZIERI IN DATA 04.07.2018 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 27/07/2018 | 141 | CAP 108000 - A. MANZONI & C. SPA - PAGAMENTO FATTURA IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PER L'ASSUZIONE DI UN ELETTROMECCANICO - CIG ZB223FFAAB. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 24/07/2018 | 140 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTEL SPA IN MERITO ALLA STAMPA ED IMBUSTAMENTO COMUNICAZIONI ALL'UTENTE - CIG: ZDC2431F30; POSTE ITALIANE SPA IN MERITO ALL'INVIO DI RACCOMANDATE SMART A/R - CIG: Z202431F80 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 20/07/2018 | 139 | CAP 109000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIRIUS TECNOLOGY SRL PER CANONE SEMESTRALE PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET SEDE DI OROSEI - CIG ZEC2469DC4 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 19/07/2018 | 138 | SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE: RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON LA SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 19/07/2018 | 137 | DISMISSIONE CESPITI NON FUNZIONANTI E/O OBSOLETI, ELENCO N. 11 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 19/07/2018 | 136 | CONDOMINIO DELLO STABILE OVE SONO UBICATI GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE IN NUORO: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI QUOTE CONDOMINIALI. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 19/07/2018 | 135 | AGENZIA GENERALI ITALIA - SASSARI (EX INA ASSITALIA NUORO): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE ANNUALITA' 2015/2016 E 2016/2017. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 19/07/2018 | 134 | PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI DELLA FRANCHIGIA DI CONTRATTO IN RELAZIONE AL SINISTRO RISARCITO ALLA DITTA SERRA PIETRO PAOLO (OTTANA - NU). |
| AREA AMMINISTRATIVA | 16/07/2018 | 133 | UTILIZZAZIONE DEL FONDO DI RISERVA APPOSTO NEL BILANCIO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 35 DELLO STATUTO CONSORTILE VIGENTE. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 11/07/2018 | 132 | CAP 890000 - COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMATO ALLA DOTT.SSA MARIAELENA MOTZO |
| AREA AMMINISTRATIVA | 06/07/2018 | 131 | LAVORI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO BACINO RIO CEDRINO A VALLE DIGA PEDRA 'E OTHONI - 2 STRALCIO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SANZIONE PER TRASCRIZIONE DECRETO ESPROPRIO PRESSO CONSERVATORIA REGISTRI IMMOBILIARI. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 02/07/2018 | 130 | CAP. 107000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI CAGLIARI PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ING. S. BUSSALAI AL CORSO DI PROJECT MANAGEMENT PER LA CREDENZIALE ISIPM. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 02/07/2018 | 129 | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI - APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - CIG Z322428B66 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 29/06/2018 | 128 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI MAGGIO 2018. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 29/06/2018 | 127 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI APRILE 2018 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 29/06/2018 | 126 | CAP 111000 - NOVA AEG SPA - PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZA UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE - CIG DERIVATO 732699ED6 - |
| AREA AMMINISTRATIVA | 29/06/2018 | 125 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE GDV TECNICA SCN, CITS DI FLORE PIERLUIGI |
| AREA AMMINISTRATIVA | 29/06/2018 | 124 | PAGAMENTO FATTURE COOP. VIGILANZA LA NUORESE CIG 6989269F39; ECO SPRINT SRL CIG 64638856A4 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 29/06/2018 | 123 | CAP 118000 - CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DA DESTINARE ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO |
| AREA AMMINISTRATIVA | 29/06/2018 | 122 | CAP 121000 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. - PAGAMENTO MAV 4 TRIMESTRE 2017 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 29/06/2018 | 121 | CAP. 1160000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE IMU E TASI IN RELAZIONE AI FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITI IN NUORO IN VIA SANTA BARBARA, 30. - ANNO 2018 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 29/06/2018 | 120 | CAP 121000 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. - PAGAMENTO MAV 1 QUADRIMESTRE 2018 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 28/06/2018 | 119 | PAGAMENTO FATTURE: DITTA ARIONLINE SRL CIG:ZA822487E5; SOCIETÀ SISTEMI SPA-CIG:Z8821D25C0; DITTA EMI SAS-CIG: 667907530D; SOCIETA' CALDARINI SRL- SOC. OLIVETTI SPA-CIG: Z94049F390; |
| AREA AMMINISTRATIVA | 27/06/2018 | 118 | LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SERBATOIO DI MACCHERONIS SUL FIUME POSADA: IMPRESA COSTRUZIONI GIUSEPPE MALTAURO S.P.A. (ORA ICM S.P.A.): RESTITUZIONE DELLA SOMMA INCASSATA IN RELAZIONE ALL'ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 27/06/2018 | 117 | AUTORIZZAZIONE ACQUISIZIONE SCHEDA DATI DA UTILIZZARE PER IL GPS IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO CONSORTILE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA (CIG Z68241B09A). |
| AREA AMMINISTRATIVA | 27/06/2018 | 116 | CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 INGEGNERI. - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DEI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 27/06/2018 | 115 | CAP. 108000 - 601000 - PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLE DITTE: OLLSYS COMPUTER SRL - CIG: Z892297E12; RECOPRINT SRL CIG: Z0E230A2D4; SPENACOMPUTER SRL - CIG: ZF92353423 - |
| AREA AMMINISTRATIVA | 27/06/2018 | 114 | CAP 111000 - ECO SPRINT SRL - PAGAMENTO FATTURE - CIG 64638856A4 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 27/06/2018 | 113 | CAP 127000 - PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - CIG. 6989269F39 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 27/06/2018 | 112 | CAP. 601000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA THEMA OFFICE SRL - IN MERITO ALLA FORNITURA DI QUATTRO CLASSIFICATORI MEDIANTE ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA O.D.A. DEL ME.PA. CIG: ZCB23DDE4E |
| AREA AMMINISTRATIVA | 25/06/2018 | 111 | AVV. A. GUZZO E AVV. A. PIAZZI: AUTORIZZAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN RELAZIONE RISPETTIVAMENTE AI CONTENZIOSI CON L'IMPRESA SINI COSTRUZIONI E LA DITTA PIREDDA COSIMO. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 25/06/2018 | 110 | AVV. A. PIAZZI (NUORO): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROFORMA DI PARCELLA INERENTE UN CONTENZIOSO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE INSTAURATO DALLA DITTA MANCA G.A. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 25/06/2018 | 109 | VODAFONE ITALIA S.P.A.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. AL10133205 - BIMESTRE 30.03.2018 - 31.05.2018 (CIG: Z741B68B7C). |
| AREA AMMINISTRATIVA | 25/06/2018 | 108 | CAP 127300 - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OTTIMA SOLUZIONI SRL PER FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE CIG. ZC323EF490 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 22/06/2018 | 107 | CAP. 108000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MANZONI & C. SPA - FILIALE DI NUORO (NU) IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI - CONCORSO ELETTROMECCANICO - CIG: ZB223FFAAB |
| AREA AMMINISTRATIVA | 22/06/2018 | 106 | CAP 118000 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PAGAMENTO AFFITTO PER N. 2 GIORNI DELLA SALETTA CONSILIARE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI NUORO PER SVOLGIMENTO DEL CONCORSO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DA DESTINARE ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA DELL'ENTE |
| AREA AMMINISTRATIVA | 22/06/2018 | 105 | CAP 102003 - RICONOSCIMENTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE CHESSA GIANFRANCO |
| AREA AMMINISTRATIVA | 22/06/2018 | 104 | CAP 102001 - RICONOSCIMENTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA'DIPENDENTE MARICOSU ANNAMARIA |
| AREA AMMINISTRATIVA | 05/06/2018 | 103 | AVV. A. PIAZZI (NUORO): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREAVVISI DI PARCELLA RELATIVI A DIVERSI CONTENZIOSI. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 04/06/2018 | 102 | AVV. A. GUZZO (ROMA): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREAVVISI DI PARCELLA RELATIVI A DIVERSI CONTENZIOSI. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 28/05/2018 | 101 | CAP. 107000 - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA - CORSO DI FORMAZIONE DENOMINATO: "LAVORI DI MANUTENZIONE, SERVIZI E FORNITURE SUL MEPA 4.0 E SUI SISTEMI TELEMATICI DI NEGOZIAZIONE" |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23/05/2018 | 100 | CAP. 127000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STUDIO C.S. SRL - NUORO - IN MERITO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (RSPP) - CIG: ZA11F81A88 - |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23/05/2018 | 99 | CAP. 101000 - PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO DEI DELEGATI PER IL PERIODO DAL 01/09/2017 AL 31/12/2017 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 21/05/2018 | 98 | CAP. 112000 - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ECO 3R DI BARONE FRANCESCO - NUORO (NU) IN MERITO AL SERVIZIO DI RITIRO RIFIUITI SPECIALI - CIG: Z6B22E66CA; |
| AREA AMMINISTRATIVA | 21/05/2018 | 97 | PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RELATIVO ALLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE (CIG: ZC22259B8D): AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 21/05/2018 | 96 | POSTE ITALIANE S.P.A.: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE DENOMINATO POSTA EASY BASIC. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 21/05/2018 | 95 | CAP 111000 - ECO SPRINT SRL - PAGAMENTO FATTURE CIG. 64638856A4 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 21/05/2018 | 94 | CAP 111000 - NOVA AEG SPA - PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZA UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE - CIG DERIVATO - CIG 732699ED6 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 21/05/2018 | 93 | CAP. 114000 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA ACQUE (CEA) IN MERITO AL CONTRIBUTO DI GESTIONE ANNO 2017- 2018 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 21/05/2018 | 92 | CAP. 111000-IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PAPER INGROS - LUNGRO (CS) CIG: Z252373E74- CAP. 112000 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NEAPOLIS INFORMATICA - NAPOLI (NA) -CIG: Z48236ADF4 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 21/05/2018 | 91 | CAP. 116000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INERENTE IL TRIBUTO DELLA TARI IN RELAZIONE AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITI NEL COMUNE DI NUORO |
| AREA AMMINISTRATIVA | 21/05/2018 | 90 | CAP. 112000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECO 3R - NUORO (NU) - IN MERITO AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - CIG: Z181C9EF50 - |
| AREA AMMINISTRATIVA | 21/05/2018 | 89 | CAP. 127000 - PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - NUORO - CIG: 6989269F39 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 21/05/2018 | 88 | CAP. 112000 - ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO - PAGAMENTO FATTURA - FORNITURA TONER - CIG: Z2722699E0 - |
| AREA AMMINISTRATIVA | 21/05/2018 | 87 | CONDOMINIO DELLO STABILE OVE SONO UBICATI GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE DI NUORO. AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI ANNO 2018 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 16/05/2018 | 86 | CAP. 107000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CALDARINI & ASSOCIATI IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI DELL'ENTE AL CORSO "MEPA - CORSO OPERATIVO AGGIORNAMENTO CON SIMULAZIONE PER L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO" |
| AREA AMMINISTRATIVA | 10/05/2018 | 85 | CAP 111000 - ABBANOA ABBA DE SARDIGNA - PAGAMENTO FATTURA |
| AREA AMMINISTRATIVA | 10/05/2018 | 84 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI MARZO 2018. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 09/05/2018 | 83 | PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DOTT.SSA VERRI - DOTT.SSA MONTINI; ALLA DITTA ARIONLINE SRL, CIG: ZA822487E5; ALLA SOCIETA' OLIVETTI SPA - CIG: Z94049F390 - |
| AREA AMMINISTRATIVA | 09/05/2018 | 82 | CAP. 118000 - 107000 - 109000 - PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLE SEGUENTI SOCIETA': A. MANZONI & C. SPA - CIG: ZB622A1086 - DITTA EMI FORMAZIONE SRL - VODAFON ITALIA SPA - CIG: Z741B68B7C |
| AREA AMMINISTRATIVA | 09/05/2018 | 81 | CAP. 109000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM - TELECOM ITALIA SPA - IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELLA SEDI CONSORTILI DELL'ENTE - CIG: Z1C22DBB7C |
| AREA AMMINISTRATIVA | 27/04/2018 | 80 | CAP. 101000 - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEI COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: DOTT. MELE; DOTT. LOI E DOTT. SOLINAS |
| AREA AMMINISTRATIVA | 27/04/2018 | 79 | CAP. 601000 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SPENACOMPUTER SRL - NUORO - IN MERITO ALLA FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER WORKSTATION - CIG: ZF92353423 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 19/04/2018 | 78 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI FEBBRAIO 2018. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 19/04/2018 | 77 | PAGAMENTO TRASFERTE E SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI CONSORTILI NEL PERIODO APRILE 2017- MARZO 2018 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 19/04/2018 | 76 | CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO OPERAI AVVENTIZI MESE DI MARZO 2018 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 19/04/2018 | 75 | CAP. 120000 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELL'OFFICINA REVIMOTORS SRL - |
| AREA AMMINISTRATIVA | 18/04/2018 | 74 | AVV. GIOVANNA SERRA: PAGAMENTO FATTURA IN ORDINE AL PROCEDIMENTO PENALE N. 2291/17 R.G. PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 17/04/2018 | 73 | ACCA SOFTWARE: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER ACQUISTO SOFTWARE TERMUS-PRO ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE PRIMUS (CIG: ZF6230B151). |
| AREA AMMINISTRATIVA | 17/04/2018 | 72 | CONDOMINIO DELLO STABILE OVE SONO UBICATI GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE IN NUORO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE QUOTE CONDOMINIALI ANNO 2018. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 10/04/2018 | 71 | SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE: RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 51 DEL 21.03.2018. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 09/04/2018 | 70 | CAP. 111000 - AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA SPA - CAGLIARI - |
| AREA AMMINISTRATIVA | 09/04/2018 | 69 | CAP. 111000 - PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ECO SPRINT SRL - NAPOLI (NA) - CIG: 64638856A4 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 09/04/2018 | 68 | CAP. 890000 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RICARICA CARTA DI CREDITO PREPAGATA PER ACQUISTI ON-LINE - |
| AREA AMMINISTRATIVA | 09/04/2018 | 67 | CAP. 128000 - RIFUSIONE AL TESORIERE DELL'ENTE DI COMMISSIONI SOSTENUTE IN RELAZIONE A PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DEL CONSORZIO - QUARTO TRIMESTRE 2017. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 09/04/2018 | 66 | CAP 111000 - NOVA AEG SPA - PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZA UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE - CIG DERIVATO 7326999ED6 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 09/04/2018 | 65 | CAP. 108000 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RECOPRINT SRL - FORNITURA CANCELLERIA - CIG: Z0E230A2D4 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 09/04/2018 | 64 | AGGIORNAMENTO CATASTO CONSORTILE E CONTESTUALE SGRAVIO A FAVORE DELLA DITTA COSORZIATA PICCINNU ANTONIO - BUDONI (OT) - E BACCIU LORENZO - BUDONI (OT) - DISTRETTO IRRIGU DEL POSATA (BUDONI E SAN TEODORO) |
| AREA AMMINISTRATIVA | 09/04/2018 | 63 | AUTORIZZAZIONE AGGIORNAMENTO CATASTO CONSORTILE E CONTESTUALE RICALCOLO DEL RUOLO PER L'ANNUALITA' 2013 A FAVORE DELLA DITTA LEONI GIORGIO (LULA) |
| AREA AMMINISTRATIVA | 09/04/2018 | 62 | CAP. 127000 - PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - NUORO - CIG: Z132130731 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 04/04/2018 | 61 | CAP 101000 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI CONSORTILI PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 04/04/2018 | 60 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI GENNAIO 2018 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 29/03/2018 | 59 | CAP 890000 - REINTEGRO FONDO ECONOMATO DIPENDENTE MARCO CHESSA |
| AREA AMMINISTRATIVA | 27/03/2018 | 58 | CAP 107000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' EMI FORMAZIONE SAS IN MERITO ALL'ADESIONE DI DUE DIPENDENTI DEL CONSORZIO AL SEMINARIO DI FORMAZIONE SULLE NOVITA' OBBLIGATORIE IN MATERIA DI PRIVACY |
| AREA AMMINISTRATIVA | 27/03/2018 | 57 | PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SEDI CONSORTILI (CIG: 6989269F39). - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA VIGILANZA LA NUORESE. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 27/03/2018 | 56 | CAP. 109000 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' OLIVETTI SPA - ROMA (RM) - CIG: Z94049F390 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 27/03/2018 | 55 | PAGAMENTO FATTURE ALLE DITTE: CAPACITAS SRL- CIG: ZA622771E; SISTEMI SPA-CIG:Z8821D25C0 - A.MANZONI & C.SPA - CIG:Z6B22014D1; OLLSYS COMPUTER SRL-CIG:Z892297E12; ASSOCONS - CIG: Z6A21A5BBA - DIRITTOITALIA.IT - CIG: Z7020350E2- |
| AREA AMMINISTRATIVA | 27/03/2018 | 54 | CAP 851000 - IMPEGNO DI SPESA TIROCINIO PIETRO MONNI |
| AREA AMMINISTRATIVA | 27/03/2018 | 53 | CAP. 111000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' NOVA AEG SPA IN MERITO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2018 - CIG DERIVATO: 7326999ED6 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 21/03/2018 | 52 | RICHIESTE DI CITAZIONE EX ART. 83 C.P.P. DEL RESPONSABILE CIVILE NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI PENALI PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO NN. 818/15, 1635/15 E 1535/15 R.N.R.: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. MARIANO PIO ROMANO MAMELI. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 21/03/2018 | 51 | SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE: ADESIONE ALLA PROPOSTA DI POSTE ITALIANE S.P.A. SUL SERVIZIO "POSTA PICK UP FULL" E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 19/03/2018 | 50 | CAP. 123000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI ALLE RIVISTE E PERIODICI PER L'ANNO 2018. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 19/03/2018 | 49 | AVV. ARMANDO PIAZZI (NUORO): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NUORO INSTAURATO DALLA DITTA ROCCA ANDREA. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 19/03/2018 | 48 | CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO OPERAI AVVENTIZI DEL MESE DI FEBBRAIO 2018 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 19/03/2018 | 47 | CAP 109000 - AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFON SPA - CIG: Z741B68B7C; |
| AREA AMMINISTRATIVA | 19/03/2018 | 46 | CAP. 116000 - PAGAMENTO IMPOSTA DEL REGISTRO - SENTENZA CIVILE N. 1051/2016 DEL 19/12/2016 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE CONTRO DEPALMAS PIETRO - |
| AREA AMMINISTRATIVA | 19/03/2018 | 45 | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL - SAN DONA' DI PIAVE (VE) -SERVIZIO ELABORAZIONE CARTELLAZIONE RUOLI ANNUALITA' 2014 - CIG E AL SERVIZIO "IN.CASS" PER GESTIONE CENTRI DI COSTO - CIG:Z6422B6ABC - ZBC22B6A49 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 19/03/2018 | 44 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A. MANZONI SPA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 TECNICO INFORMATICO - CIG ZB622A1086 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 14/03/2018 | 43 | PROF. GIOVANNI MENDUNI: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI CONSULENZA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 818/2015 RELATIVO AGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 18.11.2013. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 06/03/2018 | 42 | IMPEGNO DI SPESA TIROCINIO MAURIZIO LOI |
| AREA AMMINISTRATIVA | 06/03/2018 | 41 | CAP. 601000 - 108000 - AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL - NUORO (NU) - CIG: Z892297E12 - |
| AREA AMMINISTRATIVA | 02/03/2018 | 40 | CAP 116000 - RINNOVO CONVENZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER CONSULTAZIONE BANCHE DATI CATASTALI ED IPOTECARIE (SISTER) ANNO 2018 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 01/03/2018 | 39 | CAP 890000 - REINTEGRO FONDO ECONOMATO DIPENDENTE MARCO CHESSA |
| AREA AMMINISTRATIVA | 01/03/2018 | 38 | CAP. 111000 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ECO SPRINT SRL- NAPOLI (NA) IN MERITO AL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI DELL'ENTE- CIG: 64638856A4; |
| AREA AMMINISTRATIVA | 01/03/2018 | 37 | CAP. 127000 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA AM ITAL SERVIZI SRLS - NUORO (NU) IN MERITO AL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA, REVISIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO: CIG: Z6C1EAAD6E; |
| AREA AMMINISTRATIVA | 28/02/2018 | 36 | AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL'EDITRICE LEGISLAZIONE TECNICA PER ACQUISTO SOFTWARE "PARCELLE INGEGNERI E ARCHITETTI". - CIG N. ZF22286B68. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 28/02/2018 | 35 | ANAS S.P.A.: PAGAMENTO ONERI DI ATTRAVERSAMENTO STRADALE PER L'ANNUALITA' 2017. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 28/02/2018 | 34 | CONTENZIOSO IN APPELLO CON LE DITTE SPADA VERONICA E CORONAS GIULIANA: ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI SASSARI N. 506/2017 DEL 29.12.2017. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 26/02/2018 | 33 | CAP. 127300 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL - SAN DONA' DI PIAVE (VE) IN MERITO AL SERVIZIO HOSTING E SERVIZI PIATTAFORMA TECNOLOGICA UNITAS PER LA GESTIONE DEL CATASTO - CIG:ZA6227717E |
| AREA AMMINISTRATIVA | 22/02/2018 | 32 | PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RELATIVO ALLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE (CIG: ZC22259B8D): DETERMINA A CONTRARRE. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 22/02/2018 | 31 | CAP. 112000 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO - MATELICA (MC) - CIG: Z2722699E0 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 21/02/2018 | 30 | AUTORIZZAZIONE AD ANTICIPARE DAL CAP. 851000 (UPB N. 20) L'IMPORTO DI EURO 500,00 SUL C/C BANCARIO N. 12000037. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 21/02/2018 | 29 | CAP. 127000 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EMI SAS - CAGLIARI (CA) IN MERITO AL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG: 66797530D - |
| AREA AMMINISTRATIVA | 21/02/2018 | 28 | IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DEDALO DRONE SRL - INGLESIAS (CI) IN MERITO AL SERVIZIO DI RILIEVO AEROFOTOGRAMMETRICO E LA RESTITUZIONE GRAFICA AREA LIMITROFA DIGA MACCHERONIS - CIG: Z7022470F5 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 19/02/2018 | 27 | AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DELLA SOCIETA' ARIONLINE S.R.L. IN RELAZIONE ALLA FORNITURA, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SOFTWARE HYPERSIC IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO AMMINISTRATIVO DELL'ENTE. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 19/02/2018 | 26 | CAP 111000 - NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA |
| AREA AMMINISTRATIVA | 16/02/2018 | 25 | CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO OPERAI AVVENTIZI DEL MESE DI GENNAIO 2018 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 09/02/2018 | 24 | CAP. 107000 - 127300 - 115000 - 109000 - 108000 - 127000 - 118000 - PAGAMENTO FATTURE - FORNITORI DIVERSI - CIG: ZE91E35F0D; Z171DDC1F3; ZE521FD3A7; Z741B68B7C; Z42215E772; Z132130731 E Z7B1E132EA - |
| AREA AMMINISTRATIVA | 08/02/2018 | 23 | LAVORI URGENTI SULLO STABILE CONDOMINIALE OVE HANNO SEDE GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 08/02/2018 | 22 | CAP. 127000 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - CIG: Z132130731 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 08/02/2018 | 21 | CAP 118000 - IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA A. MANZONI SPA PERPUBBLICAZIONE AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - CIG: Z6B22014D1 - |
| AREA AMMINISTRATIVA | 08/02/2018 | 20 | CAP. 116000 - PAGAMENTO IMPOSTA DEL REGISTRO - SENTENZA N. 151/2017 DEL 20/04/2017 - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE CONTRO I COMUNI DI LULA, ONANI' E LA SOCIETA' ABBANOA SPA - |
| AREA AMMINISTRATIVA | 06/02/2018 | 19 | CAP. 116000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TRIBUTO TOSAP IN RELAZIONE AL PASSO CARRABILE INSISTENTE PRESSO L'UFFICIO DELLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE PER L'ANNO 2018 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 02/02/2018 | 18 | PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SEDI CONSORTILI: NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE OFFERTE TECNICHE. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 02/02/2018 | 17 | PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SEDI CONSORTILI. - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLE OFFERTE TECNICHE. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 30/01/2018 | 16 | AVVOCATI M.G. MURGIA E A. GUZZO: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREAVVISI DI PARCELLA EMESSI IN RELAZIONE A DIVERSI CONTENZIOSI. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 30/01/2018 | 15 | CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI DICEMBRE 2017 - OPERAI AVVENTIZI |
| AREA AMMINISTRATIVA | 30/01/2018 | 14 | CAP. 127300 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' SISTEMI S.P.A. IN RELAZIONE AL SOFTWARE UTILIZZATO DALL'UFFICIO RAGIONERIA PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE - CIG:Z8821D25C0 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 30/01/2018 | 13 | CAP 109000 - TELECOM SPA - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE - CIG Z94046F390 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 30/01/2018 | 12 | CAP 111000 - NOVA AEG SPA - PAGAMENTO FATTURA |
| AREA AMMINISTRATIVA | 30/01/2018 | 11 | CAP. 111000 - DITTA ECO SPRINT SRL - NAPOLI - (NA) PAGAMENTO FATTURE - CIG: 646388566A4 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 30/01/2018 | 10 | CAP. 109000 - 111000 - SOCIETA' ABBANOA SPA (CA) - SOC. OLIVETTI SPA - PAGAMENTO FATTURE - |
| AREA AMMINISTRATIVA | 30/01/2018 | 9 | PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI DICEMBRE 2017 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 30/01/2018 | 8 | CAP 101000 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI CONSORTILI PERIODO DICEMBRE 2017 |
| AREA AMMINISTRATIVA | 29/01/2018 | 7 | CAP 121000 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. - PAGAMENTO MAV - 3 QUADRIMESTRE 2017. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 24/01/2018 | 6 | CAP. 107000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI IN MERITO ALL'ADESIONE DI DUE DIPENDENTI DEL CONSORZIO AL SEMINARIO DI FORMAZIONE SULLE "NOVITA' IVA E CONTABILI PER ENTI E PARTECIPATE DAL 1 GENNAIO 2018" |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23/01/2018 | 5 | ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 2 DEL 09.01.2018. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 11/01/2018 | 4 | AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO FORMATIVO AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2018-2020 - AVV. BARBARA MONTINI - DOTT.SSA ELISA VERRI |
| AREA AMMINISTRATIVA | 10/01/2018 | 3 | CAP. 127300 - SOCIETA' ASSOCONS SRL - CAPIAGO INTIMIANO (CO) - FORNITURA LICENZA D'USO APPLICATIVO AVCP 190 - CIG: Z6A21A5BBA - |
| AREA AMMINISTRATIVA | 09/01/2018 | 2 | PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SEDI CONSORTILI: NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE PRESENTATE DALLE DITTE PARTECIPANTI ALLA GARA. |
| AREA AMMINISTRATIVA | 05/01/2018 | 1 | CAP 890000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2018 |
