| Settore |
Data |
Nr.Sett. |
Oggetto |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/12/2020 |
317 |
IMPEGNI DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLE DITTE EMI S.A.S., RP LUCE DI RICCARDO PISCHEDDA, A. GEG. S.R.L., LA BARBAGIA NET DI MICHELA COLUMBU |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/12/2020 |
316 |
ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE, PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SRNC IN MERITO ALLA FORNITURA DI ROTOLI ETICHETTE ADESIVE- CIG: ZA72FFCB76 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/12/2020 |
315 |
AVV. ARCANGELO GUZZO (ROMA): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ORDINE ALL'INCARICO DI COSTITUZIONE E DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO INSTAURATO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI NUORO DALLA SOCIETA' ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/12/2020 |
314 |
AVV. A. GUZZO (STUDIO LEGALE FONDATO DALL'AVV. G. COMPAGNO): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ORDINE ALL'INCARICO DI COSTITUZIONE E DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO INSTAURATO PRESSO IL TAR DELLA SARDEGNA DALL'IMPRESA TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/12/2020 |
313 |
SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI OVE E' UBICATO IL SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ENTE: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/12/2020 |
312 |
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI (VERONA): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ORDINE ALLA FRANCHIGIA DA CORRISPONDERE AI SENSI DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE IN ESSERE IN RELAZIONE AL SINISTRO RISARCITO ALLA DITTA ********* |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/12/2020 |
311 |
AM ITALSERVIZI S.R.L.S. (NUORO): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ORDINE AL SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO LE SEDI CONSORTILI. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
28/12/2020 |
310 |
IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOC. ANAS SPA IN MERITO AI CANONI INERENTI GLI ATTRAVERSAMENTI IDRICI PER L’ANNUALITÀ 2020 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
18/12/2020 |
309 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA ASSOSERVIZI SRL - ESPLETAMENTO CORSO BASE E DI AGGIORNAMENTO ATTIVITA' DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE 'GRUPPO A' E ANTINCENDIO 'RISCHIO MEDIO' - CIG: Z932E102F2 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
18/12/2020 |
308 |
PAGAMENTO FATTURA DITTA CAPACITAS S.R.L. - SERVIZIO GESTIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI RELATIVI AGLI IMMOBILI AD USO NON AGRICOLI RICADENTI NELL’AMBITO DEL COMPRENSORIO CONSORTILE CIG ZB7292B42E |
| AREA AMMINISTRATIVA |
18/12/2020 |
307 |
SOC. VODAFONE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, CONNETTIVITÀ INTERNET, SICUREZZA E CONTROLLO ESPLETATO NEL BIM. OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 - CIG Z62285E231 - Z91275C934. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
18/12/2020 |
306 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI CAGLIARI - SCUOLA DI FORMAZIONE - IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DEGLI INGG. GIANLUCA ZUDDAS E PINO CRISPONI AD UN CORSO DI FORMAZIONE - CIG Z1E2E485E0 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
18/12/2020 |
305 |
ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RP LUCE DI RICCARDO PISCHEDDA, IN MERITO ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - CIG: Z4D2FD4F64 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/12/2020 |
304 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' INTERNET DELLA SEDE CENTRALE CONSORTILE E DELLE SEDI PERIFIERICHE DELL'ENTE - CIG: ZE82C89CBD |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/12/2020 |
303 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' SIRIUS TECHNOLOGY SRL -CANONE SERVIZIO BUSINESS 30 - PRIMO BIMESTRE 2021 - LOC. POIOLOS - OROSEI (NU) -CIG:ZE82BB0CE6- NON ADOTTATA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/12/2020 |
302 |
PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA 2021-2025 (CIG 8493627B9): NOMINA COMMISSIONE DI GARA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/12/2020 |
301 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI ALLA SOCIETA' DASEIN S.R.L. - CIG ZCFEFAE089 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/12/2020 |
300 |
PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA 2021-2025 (CIG 8493627B9): NOMINA SEGGIO DI GARA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/12/2020 |
299 |
CAP 121000 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC - PAGAMENTO MAV 1 QUADRIMESTRE 2020 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/12/2020 |
298 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' GDV TECNICA SNC PER RIPARAZIONE DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE CANON IR 2530 - CIG ZCC2FAD9D8 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/12/2020 |
297 |
PAGAMENTO FATTURA ALLA SOCIETA' LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL PER PUBBLICAZIONE PROROGA GARA PER IL SERVIZO DI TESORERIA DELL'ENTE CIG 8483627AB9 - CIG ZCF4EAED |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/12/2020 |
296 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' PUBBLIFORMEZ SRL IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA MARIA ELENA MOTZO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLE DETRAZIONI PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CARICHI FAMILIARI E CONGUAGLI FISCALI |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/12/2020 |
295 |
PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA IN MERITO AL SERZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI - CIG 8111100878A |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/12/2020 |
294 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' STUDIO CS SRL IN MERITO ALL'INCARICO RSPP ESPLETATO NEL SECONDO SEMESTRE 2020 - CIG ZA11F81A88 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/12/2020 |
293 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' BETA FORMAZIONE - ISCRIZIONE DI N. 13 DIPENDENTI TECNICI DELL'ENTE AL CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE - CIG ZD52F1AE16 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/12/2020 |
292 |
PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RELATIVO AL PARCO MACCHINE CONSORTILE E POLIZZE COLLEGATE ED ALLA RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO. - NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/12/2020 |
291 |
AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SCIETA' REVIMOTORS SRL CIG Z9F2FA5037 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/12/2020 |
290 |
PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
09/12/2020 |
289 |
PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2020 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
09/12/2020 |
288 |
PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO OPERAI AVVENTIZI MESE DI NOVEMBRE 2020 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
09/12/2020 |
287 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GRASSI UFFICIO SAS IN MERITO ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE - CIG: Z7B2F0E653 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
09/12/2020 |
286 |
PAGAMENTO FATTURE SOCIETÀ AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI S.P.A. - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO OTTOBRE 2020 - CIG 8155105D87 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
07/12/2020 |
285 |
AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI ELABORAZIONE RUOLO IRRIGUO PER L'ANNO 2017 E SERVIZIO DI SUPPORTO VALIDAZIONE ANAGRAFICHE CATASTALI - CIG: ZF12F26A0A |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/12/2020 |
284 |
NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO OTTOBRE 2020 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/12/2020 |
283 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' PIANETA STUDIO COOP. SOCIALE IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI SICUREZZA INFORAMTIVA ETHICAL HACHER & DEEP WEB - CIG Z162F4BFED |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/12/2020 |
282 |
ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ACCA SOFTWARE SPA IN MERITO ALL'ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DI QUATTRO INSTALLAZIONI PRODOTTO AMICUS - CIG: Z582F8F1AE; |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/12/2020 |
281 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' A. MANZONI & C. SPA PER PUBBLICAZIONE GARA "SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE - PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2025"- CIG ZBE2F43BBE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/12/2020 |
280 |
CAP 890000 - REINTEGRO FONDO ECONOMATO A FAVORE DELLA DOTT.SSA MARIA ELENA MOTZO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/12/2020 |
279 |
ATTRIBUZIONE ALLA DIPENDENTE MARILENA DELUCA DELLA RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO INERENTE LE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE PER EMISSIONE TRIBUTI CONSORTILI A CARICO DEI PROPRIETARI DI BENI IMMOBILI AD USO NON AGRICOLO, ANNUALITÀ 2017, 2018 E 2019 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/11/2020 |
278 |
IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ELCOM SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DA DESTINARE ALL'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SALA RIUNIONI DELLA SEDE CENTRALE DI NUORO - CIG Z112F5B0C1 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/11/2020 |
277 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE PER PUBBLICAZIONE GARA "SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE - PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2025 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/11/2020 |
276 |
AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' PROFESSIONAL ACADEMY IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ONLINE SU "I CONTRATTI DEGLI ENTI PA AI TEMPI DEL COVID" DEI DIPENDENTI CURRELI MASSIMO E SINI SANTINA. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/11/2020 |
275 |
RINNOVO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE. - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE PER IL PERIODO 15.11.2020 - 31.12.2021. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/11/2020 |
274 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOC. LEGISLAZIONE TECNICA SRL IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE SULLA "GESTIONE OPERATIVA DEGLI ESPROPRI PER PUBBLICA UTILITA' - CIG: Z4A2EECB96 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/11/2020 |
273 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA'ASSOCONS SRL - COMO (CO) - IN MERITO ALLA FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LAGENERAZIONE DEL FILE XML IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE AVCP/ANAC L.190/2012 - CIG: Z5C2F64A50 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/11/2020 |
272 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELL ADITTA CENTRO SERVIZI OMPUTER SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI TRE PERSONAL COMPUTER ED UN MONITOR DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG: Z822E6F2FE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/11/2020 |
271 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' INTERNET DELLA SEDE CENTRALE CONSORTILE E DELLE SEDI PERIFIERICHE DELL'ENTE - CIG: ZE82C89CBD - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
26/11/2020 |
270 |
CAP. 116000 - IMPEGNO DI SPESA, PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE F24 IN MERITO ALL' INVIO LIPE PRIMO TRIMESTRE 2020 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
25/11/2020 |
269 |
PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE BANDO DI GARA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SEVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE - CIG 8483627AB9 - RETTIFICA BANDO E DISCIPLINARE DI GARA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/11/2020 |
268 |
PROROGA DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE INERENTI IL PARCO MACCHINE CONSORTILE E LA RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' DI BROKERAGGIO GBSAPRI S.P.A. (ROMA) |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/11/2020 |
267 |
CORSO DI FORMAZIONE E MODELLISTICA IDRAULICA SUL SOFTWARE EPANET E INTERFACCIAMENTO IN AMBIENTE GIS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 586 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 136 DEL 14.07.2020 - CIG Z682D92E10 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/11/2020 |
266 |
ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA SOC. OTTIMA SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA EFFETTUATO AD OTTOBRE DEL C.A.- CIG:ZAD2F34306 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/11/2020 |
265 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROMO RIGENERA SRL TRAMITE ODA SUL ME.PA. ED IMPEGNO DI SPESA IN MERITO ALLA FORNITURA DI CARTUCCE DI TONER DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG: ZD82F315BF |
| AREA AMMINISTRATIVA |
20/11/2020 |
264 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' GDV TECNICA SNC PER RIPARAZIONE DI N. 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE - CIG ZCE2F45796 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
20/11/2020 |
263 |
IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURA ALLA SOCETA' LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL PER PUBBLICAZIONE GARA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA DEL L'ENTE - PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2025 - CIG 8483627AB9 - CIG ZCF2F4EAED |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/11/2020 |
262 |
AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESAS, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FOVORE DELLA SOCETA' TENDATECH DI LORIS DI FRANCESCO & C. SAS PER FORNITURA DI UNA TENDA PER UFFICIO DA DESTINARE ALLA SALA RIUNIONI DELLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG Z242F4C79F |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/11/2020 |
261 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEI COMPINENTI IL COLLEGIO DEI REVISIORI DEI CONTI DELL'ENTE: DOTT. MELE, DOTT. LOI E DOTT. SOLINAS - ATTIVITA' SVOLTA NEL III TRIMESTRE 2020 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
18/11/2020 |
260 |
AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE ING. DAVIDE PINNA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' PIANETA STUDIO COOP. SOC. DAL TITOLO "CORSO SICUREZZA INFORMATICA ETHICAL HACHER & DEEP WEB" - CIG Z162F4BFED |
| AREA AMMINISTRATIVA |
18/11/2020 |
259 |
IMPEGNO DI SPESA, LIQUUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA 2020 A FAVORE DELL'ANBI SARDEGNA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
18/11/2020 |
258 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SOCIETA' A MANZONI E PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE PER PUBBLICAZIONE GARA "SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2025" - CIG 8436627AB9 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
16/11/2020 |
257 |
AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA MARIA ELENA MOTZO ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA PUBLIFORMEZ SRL "LE DETRAZIONI PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E PER CARICHI FAMILIARI E DI CONGUAGLI FISCALI" CIG Z672F37CA2 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
16/11/2020 |
256 |
PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE IN MERITO AL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA EFFETTUATO NEI LOCALI DEGLI UFFICI CONSORTILI NEL MESE DI OTTOBRE C.A. - CIG 6989269F39 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
16/11/2020 |
255 |
IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A. MANZONI & C. SPA - CIG Z6A2E64ABF - AVVISO PUBBLICO ELEZIONI CONSORTILI 11 OTTOBRE 2020. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
16/11/2020 |
254 |
PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA IN MERITO AL SERVIZIODI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI E INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 692/2020 - CIG 811100878A |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/11/2020 |
253 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MEDICA INDUSTRIALE DI C. USULA SAS - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE - CIG 667909530D |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/11/2020 |
252 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARREDIL SRL IN MERITO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PARTE IN CARTONGESSO NELLA SALA RIUNIONI DELLA SEDE CENTRALE DI NUORO - CIG ZD22EE865A |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/11/2020 |
251 |
PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO OPERAI AVVENTIZI MESE DI OTTOBRE 2020 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/11/2020 |
250 |
CAP 123000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONE 'IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DOPO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI - CIG Z1F2F257AD |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/11/2020 |
249 |
CAP. 116000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INERENTE IL TRIBUTO DELLA TARI IN RELAZIONE ALL' IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITO NEL COMUNE DI NUORO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/11/2020 |
248 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA IN MERITO AL SEVIZIO DI SICUREZZA TRAMITE CHIAVETTA BPIOL DEI CONTI CORRENTI POSTALI |
| AREA AMMINISTRATIVA |
06/11/2020 |
247 |
AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' BETA FORMAZIONE S.R.L. IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE DA PARTE DI N. 13 DIPENDENTI TECNICI DELL'ENTE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
06/11/2020 |
246 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI SRL TRAMITE ODA SUL ME.PA. PER FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER PORTATILE DA DESTINARE AL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONSORTILE - CIG: Z302F0EC95. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
06/11/2020 |
245 |
ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRASSI UFFICIO SAS IN MERITO ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA DI VARIO TIPO - CIG: Z7B2F0E653 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
06/11/2020 |
244 |
PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI SETTEMBRE 2020 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
06/11/2020 |
243 |
AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ASSOCONS SRL - COMO (CO) - IN MERITO ALLA FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA GENERAZIONE DEL FILE XML IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE AVCP/ANAC L.190/2012 - CIG: Z442F0A870 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/11/2020 |
242 |
PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MP2 SERVICES SRLIN MERITO ALLA FORNITURA DI MASCHERINE TIPO CHIRURGICHE E TIPO FFP2 DESTINATE AL PERSONALE CONSORTILE - CIG: Z262E95299. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/11/2020 |
241 |
PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOC. OSMOSI - SPA - IN MERITO AL LAVORO SVOLTO DA N. 10 FIGURE PROFESSIONALI SVOLTO DAL 01/09/2020 AL 30/09/2020. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/11/2020 |
240 |
IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2020 A FAVORE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE: DR. DEIANA, DOTT.SSA CARRONI; DR. SEDDONE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/11/2020 |
239 |
SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI. - ESTENDIMENTO CONTRATTO CON LA DITTA CHESSA MICHELINA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PRESSO I LOCALI CONSORTILI UBICATI IN LOC. SAN MARTINO (GALTELLI' - NU). |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/11/2020 |
238 |
NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO SETTEMBRE 2020 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/11/2020 |
237 |
VODAFONESOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, CONNETTIVITÀ INTERNET, SICUREZZA E CONTROLLO ESPLETATO NEL BIM. AGOSTO/SETTEMBRE 2020 - CIG Z62285E231 - Z91275C934 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/11/2020 |
236 |
PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE IN MERITO AL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA EFFETTUATO NEI LOCALI DEGLI UFFICI CONSORTILI NEL MESE DI SETTEMBRE C.A. - CIG: 6989269F39 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/11/2020 |
235 |
DITTA CHESSA MICHELINA - PAGAMENTO FATTURE IN MERITO AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI DELL'ENTE - AGOSTO/SETTEMBRE 2020 - CIG: 811100878A |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/11/2020 |
234 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA IN MERITO ALLA FORNITURA DELLE CABINE ELETTORALI - CIG: Z222E6C38C |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/11/2020 |
233 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARIONLINE SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA-INFORMATICA ESPLETATO MEDIANTE PLAFOND DI N. 20 ORE - CIG Z982D45FC4; |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/10/2020 |
232 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA IN MERITO ALLA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' INTERNET DELLA SEDE CENTRALE E DELLE SEDI PERIFERICHE DELL'ENTE - CIG ZE82C89CBD. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/10/2020 |
231 |
ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOC. OTTIMA SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA EFFETTUATO A SETTEMBRE DEL C.A. - CIG:ZD82ED2314 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/10/2020 |
230 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LA STAMPERIA NUORO IN MERITO ALLA FORNITURA DI BUSTE PER CORRISPONDENZA E CARTELLINE CON LEMBI - CIG: ZBC2E3499C |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/10/2020 |
229 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSO, MOBILE E CONNETTIVITA' INTERNET DELLA SEDE CENTRALE E DELLE SEDI PERIFERICHE DELL'ENTE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/10/2020 |
228 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LAURA GIOVANNA SOLINAS IN MERITO ALLA FORNITURA DI N. 14 URNE ELETTORALI DA DESTINARE AI VARI SEGGI NELL'AMBITO DELLE ELEZIONI CONSORTILI - CIG Z2C2EA3E8C |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/10/2020 |
227 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE- CIG 8493627AB9 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/10/2020 |
226 |
AVV. A. GUZZO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN ORDINE AGLI INCARICHI PROFESSIONALI DI DIFESA DELL'ENTE NEI CONTENZIOSI CON LA SOCIETA' SOLAM S.R.L. ED ABBANOA S.P.A. ED AL SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/10/2020 |
225 |
IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA VEGA FORMAZIONE SRL IN MERITO AL CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI - CIG Z392EDAD9C |
| AREA AMMINISTRATIVA |
28/10/2020 |
224 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' SIRIUS TECHNOLOGY SRL - CANONE SERVIZIO BUSINESS 30 - SESTO BIMESTRE 2020 - LOC. POIOLOS - OROSEI (NU) - CIG:ZE82BB0CE6. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/10/2020 |
223 |
AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI INGG. A. MADAU, I. LAMPIS E D. PANI A PARTECIPARE AD UN CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALL'EDITRICE "LEGISLAZIONE TECNICA" SULLA "GESTIONE OPERATIVA DEGLI ESPROPRI PER PUBBLICA UTILITA'". |
| AREA AMMINISTRATIVA |
26/10/2020 |
222 |
MESSA IN OPERA DI UNA PARETE IN CARTONGESSO NELLA SALA RIUNIONI DELLA SEDE DI NUORO - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ARREDIL SNC - CIG. ZD22EE865A |
| AREA AMMINISTRATIVA |
22/10/2020 |
221 |
POLIZZA DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO STIPULATA CON LA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN RELAZIONE ALLA PROROGA DELLA POLIZZA DAL 15.10.2020 AL 15.11.2020. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
16/10/2020 |
220 |
POLIZZA DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE. AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' ASSIBUNDERWRITING IN ORDINE ALLA PROROGA DELLA POLIZZA N. IFLE003583 ALLA DATA DEL 15.11.2020. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
15/10/2020 |
219 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MICHELA COLUMBU IN MERITO AL SERVIZIO DI REDAZIONE E PUBBLICAZIONE ARTICOLI SULL'ATTIVITA' CONSORTILE ESPLETATO NEL MESE DI LUGLIO E AGOSTO C.A. - CIG: Z652CDC17F. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
15/10/2020 |
218 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC IN MERITO AL SERVIZIO DI NOLO DEL FOTOCOPIATORE TOSHIBA E-STUDIO 3515AC - TERZO TRIMESTRE 2020 -CIG: ZAE2A873CC. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/10/2020 |
217 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SISTEMI SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DEL SOFTWARE DENOMINATO JOB; CANONE QUARTO TRIMESTRE 2020 - CIG: Z422BF6617 - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/10/2020 |
216 |
PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO OPERAI AVVENTIZI MESE DI SETTEMBRE 2020 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/10/2020 |
215 |
PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI AGOSTO 2020 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/10/2020 |
214 |
PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOC. OSMOSI - SPA - IN MERITO AL LAVORO SVOLTO DA N. 13 FIGURE PROFESSIONALI SVOLTO DAL 01/07/2020 AL 31/08/2020 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/10/2020 |
213 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LAURA GIOVANNA SOLINAS IN MERITO ALLA STAMPA E FORNITURA DI MANIFESTI E SCHEDE ELETTORALI CON PIEGA A CROCE NELL'AMBITO DELLE ELEZIONI CONSORTILI - CIG ZF72E90F64 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
08/10/2020 |
212 |
PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO (CIG: ZFA2A0A775): AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
07/10/2020 |
211 |
AVV. A. GUZZO (ROMA): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE ALL'INCARICO PROFESSIONALE INERENTE L'INSTAURANDO CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO CONTRO LA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. RELATIVO AL RISTORO ONERI DI VETTORIAMENTO RISORSA IDRICA. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/10/2020 |
210 |
PROCEDIMENTO ELETTORALE - RINNOVO ORGANI CONSORTILI 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO STAMPA MANIFESTI E SCHEDE ELETTORALI - DITTA EDIZIONI SOLINAS - CIG ZF72E90F64 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/10/2020 |
209 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MP2 SERVICES SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI MASCHERINE TIPO CHIRURGICHE E TIPO FFP2 DA DESTINARE AL PERSONALE CONSORTILE - CIG: Z262E95299 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
01/10/2020 |
208 |
AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTEL IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI STAMPA PER L'INCASSO PA. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
01/10/2020 |
207 |
IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL'INAIL |
| AREA AMMINISTRATIVA |
01/10/2020 |
206 |
AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE SANTINA SINI A PARTECIPARE AD UN CORSO DI FORMAZIONE PRESSO LA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
01/10/2020 |
205 |
ELEZIONI CONSORTILI 11/10/2020 - FORNITURA CABINE ELETTORALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. MAGGIOLI SPA, CIG Z222E6C38 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/09/2020 |
204 |
NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO LUGLIO 2020 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/09/2020 |
203 |
NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZONE GENERALE - PERIODO GIUGNO 2020 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/09/2020 |
202 |
NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO AGOSTO 2020 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/09/2020 |
201 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE IN MERITO AL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA EFFETTUATO NEI LOCALI DEGLI UFFICI CONSORTILI NEL MESE DI LUGLIO E AGOSTO C.A. - CIG: 6989269F39 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/09/2020 |
200 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA AM ITAL SERVIZI SRL - IN MERITO AL SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO LE SEDI CONSORTILI DELL'ENTE - CIG:Z6C1EAAD6E. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/09/2020 |
199 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA IN MERITO ALLA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' INTERNET DELLA SEDE CENTRALE E DELLE SEDI PERIFERICHE DELL'ENTE - CIG ZE82C89CBD |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/09/2020 |
198 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' TT TECNOSISTEMI -PRATO (PO) IN MERITO ALLA FORNITURA DI TELEFONI CELLULARI, SMART TAB E STAMPANTE MULTIFUNZIONE. - CIG: Z802DA23C4. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/09/2020 |
197 |
IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A. MANZONI & C. SPA - CIG ZF82DE43B8 - PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI DEL CONSORZIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/09/2020 |
196 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA SARDA ATTIVITA' PUBBLICITARIE 2.0 ISAP IN MERITO ALL'AFFISSIONE DI MANIFESTI MURALI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI CONSORTILI. CIG Z832DB71EF |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/09/2020 |
195 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' SSL - SERVIZI SICUREZZA LAVORO -SNC, IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI MMT - CIG: ZD029CE02E |
| AREA AMMINISTRATIVA |
28/09/2020 |
194 |
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO E STAGIONALE. - PROROGA DEL CONTRATTO CON LA SOCIETA' OSMOSI S.P.A. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
28/09/2020 |
193 |
CONTENZIOSO INSTAURATO PRESSO IL TAR DELLA SARDEGNA CONTRO LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA IN RELAZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.R. N. 60/218 DELL'11.12.2018. - AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO PILIA (CAGLIARI) |
| AREA AMMINISTRATIVA |
28/09/2020 |
192 |
RISARCIMENTO A FAVORE DELLA DITTA CONSORZIATA RUJU PIERO IN RELAZIONE A DANNI SUBITI DA UN IMMOBILE DI SUA PROPRIETA' IN LOC. "BINZARENA" NON RISARCITI TRAMITE LA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT/RCO IN ESSERE CON LA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
28/09/2020 |
191 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE PER I MESI DI AGOSTO 2019, GENNAIO 2020, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2020. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
28/09/2020 |
190 |
CONDOMINIO DELLO STABILE OVE HANNO SEDE GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE IN NUORO: PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI PER I MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE E OTTOBRE C.A. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
25/09/2020 |
189 |
AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI INGG. GIANLUCA ZUDDAS E PINO CRISPONI A PARTECIPARE AD UN CORSO DIFORMAZIONE ORGANIZZATO DALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI CAGLIARI - SCUOLA DI FORMAZIONE - CIG Z1E2E485E0 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
25/09/2020 |
188 |
AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OTTIMA SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO C.A. - CIG:Z192E45963 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
25/09/2020 |
187 |
INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE: DOTT. MELE; DOTT.LOI E DOTT. SOLINAS - ATTIVITA' SVOLTA NEL II TRIMESTRE 2020. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
25/09/2020 |
186 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ASSOSERVIZI SRL - ESPLETAMENTO CORSO BASE E DI AGGIORNAMENTO ATTIVITA' DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE "GRUPPO A" E ANTINCENDIO "RISCHIO MEDIO" - CIG: Z932E102F2 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
25/09/2020 |
185 |
PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO OPERAI AVVENTIZI DEL MESE DI AGOSTO 2020 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
25/09/2020 |
184 |
ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE, PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA OFFICINA DI GIOVANNI SPINA - OROSEI - CIG: (CIG): Z3F2E45100 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
24/09/2020 |
183 |
ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CSC - CENTRO SERVIZI COMPUTER SRL, IN MERITO ALLA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER E MONITOR - CIG: Z822E6F2FE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
22/09/2020 |
182 |
CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA N. 216/2018. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
21/09/2020 |
181 |
DITTA CHESSA MICHELINA - PAGAMENTO FATTURE IN MERITO AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI DELL'ENTE - LUGLIO/AGOSTO 2020 - CIG 811100878A |
| AREA AMMINISTRATIVA |
15/09/2020 |
180 |
OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' SIRIUS TECHNOLOGY SRL -CANONE SERVIZIO BUSINESS 30 - BIM. SETTEMBRE/OTTOBRE 2020 - LOC. POIOLOS - OROSEI (NU) - CIG:ZE82BB0CE6 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
15/09/2020 |
179 |
ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "LA STAMPERIA NUORO" IN MERITO ALLA FORNITURA DI BUSTE PER CORRISPONDENZA - CIG: ZBC2E3499C |
| AREA AMMINISTRATIVA |
08/09/2020 |
178 |
SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, CONNETTIVITÀ INTERNET, SICUREZZA E CONTROLLO ESPLETATO NEL BIM. GIUGNO/LUGLIO 2020 - CIG Z62285E231 - Z91275C934 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
08/09/2020 |
177 |
IMPLEMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.164 DEL 30/07/2020 A FAVORE DELLA DITTA SOLINAS LAURA GIOVANNA IN MERITO ALLA STAMPA E FORNITURA DI MANIFESTI MURALI - CIG: Z6F2DB6B9 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
08/09/2020 |
176 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MEDICA INDUSTRIALE DI C.USULA SAS - SERVIZIO MEDICO COMPETENTE - CIG: 667909530D. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
08/09/2020 |
175 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OFFICE DEPOT ITALIA SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI CARTA IN RISME PER FOTOCOPIATORE E CANCELLERIA DI VARIO GENERE - CIG: Z3B2D3DBD4 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
08/09/2020 |
174 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SRL IN MERITO ALL'ATTIVAZIONE DI PLAFON ORARIO INTERVENTI SISTEMATICI SU RICHIESTA DEL CLIENTE - CIG Z992C95C35 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
08/09/2020 |
173 |
IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - DITTA COINU CARROZZERIA - CIG Z2C2E29F6A - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
08/09/2020 |
172 |
PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI LUGLIO 2020. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
06/08/2020 |
171 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LAURA GIOVANNA SOLINAS IN MERITO ALLA STAMPA E FORNITURA DI MANIFESTI MURALI NELL'AMBITO DELLE IMMINENTI ELEZIONI CONSORTILI - CIG: Z6F2DB6B90 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/07/2020 |
170 |
PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI GIUGNO 2020 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/07/2020 |
169 |
PROCEDIMENTO PENALE N. 389/19 R.G.N.R. PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO. AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DEGLI AVV.TI FEDERICA CHIRONI, SEBASTIANO CHIRONI E BASILIO BRODU. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/07/2020 |
168 |
RIMBORSO ISCRIZIONE ORDINE PROFESSIONALE DIPENDENTI CONSORTILI |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/07/2020 |
167 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOPERATIVA VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI CONSORTILI ESPLETATO NEL MESE DI GIUGNO 2020 - CIG 6989269F39 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/07/2020 |
166 |
SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO DELLE SEDI CONSORTILI: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/07/2020 |
165 |
PROCEDIMENTO ELETTORALE RINNOVO ORGANI CONSORTILI 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI MURALI - DITTA I.S.A.P. 2.0 S.R.L.S. - CIG Z832DB71EF |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/07/2020 |
164 |
PROCEDIMENTO ELETTORALE RINNOVO ORGANI CONSORTILI 2020: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO STAMPA MANIFESTI MURALI - DITTA EDIZIONI SOLINAS - CIG Z6F2DB6B90 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/07/2020 |
163 |
AFFIDAMETO, IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' OTTIMA SRL IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA - CIG: |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/07/2020 |
162 |
IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA DOMUS AUREA DI PEDDUZZA PAOLO - CIG Z062DB60E9 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
28/07/2020 |
161 |
PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO (CIG: ZFA2A0A775). - NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA ESAMINATRICE DELLE OFFERTE TECNICHE PRESENTATE DAI PARTECIPANTI. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/07/2020 |
160 |
PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO: NOMINA DEL SEGGIO DI GARA. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/07/2020 |
159 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DASEIN SRL IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROROGA SERVIZIO INCARICO RPD/DPO E ATTUAZIONE ADEMPIMENTI DEL GDPR - CIG Z3C2AC3E21 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/07/2020 |
158 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TT TECNOSISTEMI - PRATO (PO) IN MERITO ALLA FORNITURA DI TELEFONI CELLULARI, SMART TAB E STAMPANTE MULTIFUNZIONE. - CIG: Z802DA23C4 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/07/2020 |
157 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA EQUIPE MOB. DI DIAGN. MED. ING. DI C. USALA S.A.S. - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG: 667907530D |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/07/2020 |
156 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' SIRIUS TECHNOLOGY SRL - CANONE SERVIZIO BUSINESS 30 - BIM. LUGLIO/AGOSTO 2020 - LOC. POIOLOS - OROSEI (NU) - CIG:ZE82BB0CE6;. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/07/2020 |
155 |
CAP 890000 - REINTEGRO DEL FONDO ECONOMATO A FAVORE DELLA DOTT.SSA MARIA ELENA MOTZO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/07/2020 |
154 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLO STUDIO CS SRL IN MERITO ALL'INCARICO RSPP ESPLETATO NEL PRIMO SEMESTRE 2020 -CIG: ZA11F81A88 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/07/2020 |
153 |
CAP. 112000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECO 3R - NUORO (NU) - IN MERITO AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - CIG: ZD82DA1735 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/07/2020 |
152 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MICHELA CULUMBU IN MERITO AL SERVIZIO DI REDAZIONE E PUBBLICAZIONE ARTICOLI SULL'ATTIVITA' CONSORTILE NEL MESE DI GIUGNO 2020 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/07/2020 |
151 |
DITTA CHESSA MICHELINA - PAGAMENTO FATTURE IN MERITO AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI DELL'ENTE - MAGGIO/GIUGNO 2020 - CIG 811100878A |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/07/2020 |
150 |
SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA - PAGAMENTO FATTURA IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, CONNETTIVITÀ INTERNET, SICUREZZA E CONTROLLO ESPLETATO NEL BIM. APRILE/MAGGIO 2020 - CIG Z62285E231 - Z91275C934 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/07/2020 |
149 |
ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE, PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SRNC IN MERITO ALLA FORNITURA DI CARTUCCIA TONER - CIG: Z042D55436 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/07/2020 |
148 |
PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO OPERAI AVVENTIZI DEL MESE DI GIUGNO 2020 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/07/2020 |
147 |
ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE, PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA OLIGAMMA SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI CAVI AUDIO/VIDEO PER MONITOR PC - CIG: Z372D8191C |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/07/2020 |
146 |
AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI PRESENTAZIONE DITTE NON RISCOSSE IN FASE BONARIA, CARTELLAZIONE RUOLI ANNO 2016 - CIG: ZDA2D4A38F |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/07/2020 |
145 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM SPA IN MERITO ALLA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' INTERNET DELLA SEDE CENTRALE E DELLE SEDI PERIFERICHE DELL'ENTE - CIG ZE82C89CBD |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/07/2020 |
144 |
CAP. 1160000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE IMU IN RELAZIONE AI FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITI IN NUORO IN VIA SANTA BARBARA, 30. - ANNO 2020 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/07/2020 |
143 |
CAP 116000 - RICHIESTA DI N. 4 NUOVE PASSWORD PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER CONSULTAZIONE BANCHE DATI ED IPOTECARIE (SISTER) DA DESTINARE ALL'UFFICIO TECNICO E AGRARIO CONSORTILE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/07/2020 |
142 |
POLIZZA DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESPONSABILITA' CIVILE - RCT/RCO STIPULATA CON LA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN RELAZIONE ALLA PROROGA DELLA POLIZZA DAL 15.07.2020 AL 15.10.2020. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/07/2020 |
141 |
AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA SPA IN MERITO AL SERVIZIO E FORNITURA DI ACQUA POTABILE DA ESPLETARSI NELLE SEDI CONSORTILI DELL'ENTE - CIG: Z932D5070F |
| AREA AMMINISTRATIVA |
15/07/2020 |
140 |
CAP. 114000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CEA IN MERITO AL CONTRIBUTO DI GESTIONE SALDO 2019, ACCONTO ANNO 2020 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
15/07/2020 |
139 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ESSECIEMME INFORMATICA SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI POLTRONE DIREZIONALI E POLTRONE PER LA SALA RIUNIONI DA DESTINARE ALLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG: ZEB2CF845A |
| AREA AMMINISTRATIVA |
15/07/2020 |
138 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC IN MERITO SERVIZIO DI NOLO DEL FOTOCOPIATORE TOSHIBA E-STUDIO 3515AC -SECONDO TRIMESTRE 2020 -CIG: ZAE2A873CC |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/07/2020 |
137 |
NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO MAGGIO 2020 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/07/2020 |
136 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RUWA FORMAZIONE SRL PER CORSO DI FORMAZIONE E MODELLISTICA IDRAULICA SUL SOFTWARE EPANET E INTERFACCIAMENTO IN AMBIENTE GIS - CIG Z682D92E10 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/07/2020 |
135 |
NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO APRILE 2020 - CIG 7326999ED6 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/07/2020 |
134 |
PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA' TRASFERTE E MISSIONI DEGLI OPERAI AVVENTIZI DEL MESE DI MAGGIO 2020. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/07/2020 |
133 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MICHELA COLUMBU IN MERITO AL SERIVZIO DI REDAIONE E PUBBLICAZIONE ARTICOLI SULL'ATTIVITA' SULL'ATTIVITA' CONSORTILE NEL MESE DI MAGGIO 2020 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/07/2020 |
132 |
PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, TRASFERTE E MISSIONI E REPERIBILITA' VARIE MENSILITA' 2020. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/07/2020 |
131 |
PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, TRASFERTE, MISSIONI E REPERIBILITA' DEL MESE DI MAGGIO 2020 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/07/2020 |
130 |
POLIZZA DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESP. CIVILE PATRIMONIALE STIPULATA CON LA SOCIETA' AIG. EUROPE S.A. (MILANO): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ORDINE ALLA PROROGA DELLA SCADENZA DAL 15.07.2020 AL 15.10.2020. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/07/2020 |
129 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA PER L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI "GHETTASIDA" ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA LA NUORESE (NUORO) ED AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/07/2020 |
128 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PLUS SERVICE IN MERITO ALLA FORNITURA DI CARTUCCE DI TONER DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG:Z982CF5287. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/07/2020 |
127 |
AFFIDAMETO, IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' OTTIMA SRL IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA - CIG: Z1C2D57331; |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/07/2020 |
126 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL IN MERITO AL CANONE E LICENZA D'USO DEL PACCHETTO SAPT E HOSTING PER L'ANNO 2020 - CIG: Z6C2CAA257 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/07/2020 |
125 |
ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RP LUCE DI RICCARDO PISCHEDDA, IN MERITO ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - CIG: Z4B2D44A08 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
01/07/2020 |
124 |
PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOPERATIVA VIGILANZA LA NUORESE IN MERITO AL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELLE SEDI CONSORTILI ESPLETATO NEL MESE DI APRILE E MAGGIO 2020 - CIG: 6989269F39 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
01/07/2020 |
123 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TAULARA SRL IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO, TRASFERIMENTO E CUSTODIA ARCHIVIO CARTACEO CONSORTILE PER L'ANNO 2019 - CIG ZAA2512BCC. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
01/07/2020 |
122 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SISTEMI SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DEL SOFTWARE DENOMINATO JOB; CANONE TERZO TRIMESTRE 2020 - CIG: Z422BF6617; |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/06/2020 |
121 |
ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICE DEPOT SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORE E CANCELLERIA DI VARIO TIPO - CIG: Z3B2D3DBD4 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/06/2020 |
120 |
ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SONEPAR SPA, IN MERITO ALLA FORNITURA DI UNA PLAFONIERA A LED - CIG: Z1A2D44F74 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
24/06/2020 |
119 |
DITTA FORMA FRANCO: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE ALL'EFFETTUAZIONE DI PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
22/06/2020 |
118 |
DISIMPEGNO SOMME A RESIDUO ANNO 2019 - AREA AMMINISTRATIVA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
15/06/2020 |
117 |
CONTENZIOSO CON LA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. (EX CONSORZIO PER L'ACQUEDOTTO SUL RIO GOVOSSAI): RIFUSIONE DELLE SPESE PROCESSUALI LIQUIDATE NELLA SENTENZA N. 85/2019. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
15/06/2020 |
116 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE PER L'ANNO 2020 E PLAFON ORARIO INTERVENTI SISTEMATICI SU RICHIESTA DEL CLIENTE - CIG Z982D45FC4 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/05/2020 |
115 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA IN MERITO ALLA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' INTERNET DELLA SEDE CENTRALE E DELLE SEDI PERIFERICHE DELL'ENTE - CIG ZE82C89CBD |
| AREA AMMINISTRATIVA |
29/05/2020 |
114 |
PROF. GIOVANNI MENDUNI. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI CONSULENZA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO INERENTE GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 18.11.2013. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/05/2020 |
113 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MICHELA COLUMBU IN MERITO AL SERVIZIO DI REDAZIONE E PUBBLICAZIONE ARTICOLI SULL'ATTIVITA' CONSORTILE ESPLETATO NEL MESE DI APRILE C.A. - CIG: Z652CDC17F |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/05/2020 |
112 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE ESPLETATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2020 - CIG: Z2B2C9B823 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
25/05/2020 |
111 |
BACINO FIUME CEDRINO. SERVIZIO NOLO A CALDO DUE ESCAVATORI - LOTTO N. 3 IRGOLI /CIG: 81158291F6). - AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPORTO TRATTENUTO A SEGUITO DI VERIFICA EX ART. 48-BIS DPR 602/73 ALL'IMPRESA GS COSTRUZIONI S.R.L. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
25/05/2020 |
110 |
DITTA FORMA FRANCO (ORANI - NU): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI UFFICI DELLA DIREZIOONE GENERALE DELL'ENTE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
22/05/2020 |
109 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESSECIEMME INFORMATICA SRL TRAMITE ODA SUL ME.PA. ED IMPEGNO DI SPESA IN MERITO ALLA FORNITURA DI SEDIE DA DESTINARE ALL'UFFICIO CONSORTILE - CIG ZEB2CF845A |
| AREA AMMINISTRATIVA |
22/05/2020 |
108 |
DITTA CHESSA MICHELINA - PAGAMENTO FATTURE IN MERITO AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI CONSORTILI ESPLETATO NEL MESE DI APRILE C.A. - CIG: 811100878A |
| AREA AMMINISTRATIVA |
20/05/2020 |
107 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA PLUS SERVICE TRAMITE ODA SUL ME.PA. ED IMPEGNO DI SPESA IN MERITO ALLA FORNITURA DI CARTUCCE DI TONER DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG:Z982CF5287 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
20/05/2020 |
106 |
IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA COINU CARROZZERIA - CIG ZC62CFF3F5 - IMPORTO EURO 100,00 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
15/05/2020 |
105 |
PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, TRASFERTE E MISSIONI E REPERIBILITA' MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2020 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
13/05/2020 |
103 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA - PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA SANTINA SINI AD UN CORSO DI FORMAZIONE ONLINE - CIG Z6C2CCECA9 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
13/05/2020 |
102 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOPERATIVA VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SEDI CONSORTILI ESPLETATO NEL MESE DI MARZO 2020 - CIG: 6989269F39 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
13/05/2020 |
101 |
CAP 121000 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. - PAGAMENTO MAV 4 TRIMESTRE 2019 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
13/05/2020 |
100 |
IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - FORNITURA CARTUCCIA TONER - CIG Z502CCB9F9 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
13/05/2020 |
99 |
CAP. 123000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI PER L'ANNO 2020. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
13/05/2020 |
98 |
IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RP LUCE - FORNITURA PROIETTORE - CIG Z652CCFE62 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
13/05/2020 |
97 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ELETTRICA CONTAT SNC - NUORO (NU) IN MERITO ALLA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO/POMPA DI CALORE DA DESTINARE ALLA SEDE CONSORTILE DELL'ENTE - CIG: ZCB2C56627 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
12/05/2020 |
96 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE N.31- AFFIDAMENTO FORNITURA PERSONAL COMPUTER ASUS ALLA DITTA CENTRO SERVIZI COMPUTER SRL - IMPLEMENTO IMPEGNO DI SPESA, PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG Z0B2BDF456 - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/05/2020 |
95 |
AVV. A. GUZZO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN ORDINE A DIVERSI CONTENZIOSI (MGM S.R.L. E ITINERA S.P.A.). |
| AREA AMMINISTRATIVA |
06/05/2020 |
94 |
NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO FEBBRAIO 2020 - CIG 7326999ED6 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
06/05/2020 |
93 |
IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL - FORNITURA DI CARTUCCIA TONER ED ATTREZZATURA ELETTRICA DI VARIO GENERE - CIG: Z482CCF49B |
| AREA AMMINISTRATIVA |
05/05/2020 |
92 |
AVV. A. GUZZO (ROMA): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE ALLE CONVENZIONE IN ESSERE PER L'ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE DA SVOLGERE A FAVORE DELL'ENTE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
05/05/2020 |
91 |
CAP. 115000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA COLUMBU MICHELA. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
05/05/2020 |
90 |
PROCEDURA DI GARA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO E STAGIONALE". - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/04/2020 |
89 |
AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI INGEGNERI PER L'ING. IGNAZIO LAMPIS, DIRIGENTE DELL'ENTE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
28/04/2020 |
88 |
IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2020, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE: DOTT. MELE; DOTT.LOI E DOTT. SOLINAS - ATTIVITA' SVOLTA NEL I TRIMESTRE 2020 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
28/04/2020 |
87 |
CONDOMINIO DELLO STABILE OVE HANNO SEDE GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE IN NUORO: PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI PER I MESI DA MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
28/04/2020 |
86 |
AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA SINI A PARTECIPARE AD UN CORSO DI FORMAZIONE ONLINE ORGANIZZATO DALLA MAGGIOLI S.P.A. - CIG Z6C2CCECA9 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
28/04/2020 |
85 |
SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, CONNETTIVITÀ INTERNET, SICUREZZA E CONTROLLO PER L'ANNO 2020 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - CIG Z62285E231 - Z91275C934 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
28/04/2020 |
84 |
IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA - NUORO - SERVIZIO NOLO FOTOCOPIATORE (1 TRIMESTRE 2020) - CIG ZAE2A873CC |
| AREA AMMINISTRATIVA |
28/04/2020 |
83 |
PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET E TELEFONIA FISSA E MOBILE PERIODO DIC/GENN. 2020 - CIG Z62285E231 - Z91275C934 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
28/04/2020 |
82 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' SIRIUS TECHNOLOGY SRL - CANONE SERVIZIO BUSINESS 30 - BIM. MAG/GIU. 2020 - LOC. POIOLOS - OROSEI (NU) - CIG: ZE82BB0CE6; |
| AREA AMMINISTRATIVA |
28/04/2020 |
81 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELL'UTENZA UBICATA NELL'UFFICIO CONSORTILE DI OROSEI (NU) - CIG: Z52285A212 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
28/04/2020 |
80 |
PAGAMENTO FATTURA SOCIETA' ACCA SOFTWARE SPA - FORNITURA CHIAVE USB DI PROTEZIONE - CIG ZD32C95936 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
21/04/2020 |
79 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL - SERVIZIO DI ELABORAZIONE FUSSO CARTELLAZIONE TRIBUTO CONSORTILE RUOLI ANNO 2015 - CIG Z8F2A958B7 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
20/04/2020 |
78 |
PAGAMENTO FATTURA SOCIETA' POSTE ITALIANE E POSTEL - SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE E SPEDIZIONE AVVISI BONARI EMISSIONE RUOLI CONSORTILI ANNUALITA' 2016 - CIG ZD829362C6 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
16/04/2020 |
77 |
NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO GENNAIO 2020 - CIG 7326999ED6 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
16/04/2020 |
76 |
IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' OTTIMA SOLUZIONI SRL - SERVIZIO DI TELEASSISTENZA E PRESTAZIONI APPLICATIVE BJB - CIG ZD72C9F439 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
15/04/2020 |
75 |
PROF. GIOVANNI MENDUNI. - PAGAMENTO COMPETENZE IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI CONSULENZA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 818/2015 RELATIVO AGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 18.11.2013. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
09/04/2020 |
74 |
POSTE ITALIANE S.P.A.: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL MESE DI GENNAIO 2020. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
09/04/2020 |
73 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MEDICA INDUSTRIALE DI C.USULA SAS - SERVIZIO MEDICO COMPETENTE - CIG 667909530D |
| AREA AMMINISTRATIVA |
09/04/2020 |
72 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SRL IN MERITO ALL'ATTIVAZIONE DI PLAFON ORARIO INTERVENTI SISTEMATICI SU RICHIESTA DEL CLIENTE - CIG Z992C95C35 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
09/04/2020 |
71 |
CAP 127300 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL - SERVIZIO HOSTING E SERVIZI PIATTAFORMA TECNOLOGICA UNITAS PER LA GESTIONE DEL CATASTO - ANNO 2020 - CIG Z6C2CAA257 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
09/04/2020 |
70 |
DITTA CHESSA MICHELINA: PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLE SEDI CONSORTILI PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2020. (CIG: 811100878A). |
| AREA AMMINISTRATIVA |
06/04/2020 |
69 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIST.EL INFORMATICA SRL: FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER E DI UN MONITOR DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG ZB92C3A330 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/04/2020 |
68 |
AVV. ARMANDO PIAZZI (NUORO): PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE A DIVERSI INCARICHI DI DIFESA DELL'ENTE IN CONTENZIOSI PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NUORO E REGIONALE DI CAGLIARI. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/04/2020 |
67 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ACCA SOFTWRE SPA - RINNOVO ABBONAMENTO 'POWER PACK' E 'AMICUS' - CIG Z162BF149E |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/04/2020 |
66 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELL'ENTE PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 - CIG: ZAD24407A3 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/04/2020 |
65 |
SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI CONSORTILI: IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA VIGILANZA LA NUORESE - CIG 6989269F39 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/04/2020 |
64 |
PAGAMENTO FATTURA DITTA SIRIUS TECHNOLOGY SRL: CANONE SERVIZIO DI CONNETIVITA' INTERNET PERIODO MARZO/APRILE 2020 - CIG ZE82BB0CE6 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/04/2020 |
63 |
IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E TELEFONIA FISSA DELLA SEDE CENTRALE E DELLE SEDI PERIFERICHE DELL'ENTE - CIG ZE82C89CBD |
| AREA AMMINISTRATIVA |
01/04/2020 |
62 |
ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ACCA SOFTWRE SPA: FORNITURA CHIAVE HARDWARE DI PROTEZIONE - CIG ZD32C95936 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
01/04/2020 |
61 |
IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARIONLINE SRL - SERVIZIO DI ASSISTENZA - CIG: ZDA2C95A1E; |
| AREA AMMINISTRATIVA |
25/03/2020 |
60 |
MMI S.R.L.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO RELATIVO ALL'EVENTO DI PIENA DEL 18.11.2013 SUL FIUME POSADA. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
24/03/2020 |
59 |
RP LUCE DI RICCARDO PISCHEDDA (NUORO): AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE SITI IN NUORO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
24/03/2020 |
58 |
AVV. A GUZZO (ROMA): AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE SVOLTO NEL 3 E 4 TRIMESTRE 2019. (CIG: 77848716C6). |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23/03/2020 |
57 |
SERVIZIO DI VIRTUAL PRIVATE SERVER: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SERVERPLAN S.R.L. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
18/03/2020 |
56 |
AVV. A . GUZZO (ROMA) E AVV. A PIAZZI (NUORO): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE A DIVERSI INCARICHI DI COSTITUZIONE E DIFESA DELL'ENTE IN SVARIATI CONTENZIOSI PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI CAGLIARI. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
18/03/2020 |
55 |
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI: PAGAMENTO FRANCHIGIE IN ORDINE AI SINISTRI RISARCITI ALLE DITTE AZIENDA AGRICOLA LOI ANTONIO (OROSEI) E FLORIS ROSARIA (IRGOLI). |
| AREA AMMINISTRATIVA |
18/03/2020 |
54 |
CONDOMINIO DELLO STABILE OVE HANNO SEDE GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/03/2020 |
53 |
LAVORI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO BACINO FIUME CEDRINO A VALLE DIGA DI PEDRA 'E OTHONI, 2 STRALCIO (CIG: 6504718719): AUTORIZZAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO SUL 4 STATO AVANZAMENTO LAVORI A FAVORE DELL'IMPRESA FELCO COSTRUZIONI S.R.L. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
11/03/2020 |
52 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI TELEFONI CELLULARI, STAMPANTE E ANTIVIRUS - CIG: Z402BACFEE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/03/2020 |
51 |
NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO DICEMBRE 2019 - CIG 7326999ED6 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/03/2020 |
50 |
CAP 127300 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' SISTEMI SPA - CIG Z422BF6617 E OTTIMA SOLUZIONI SRL CIG Z122BF66E1 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/03/2020 |
49 |
CAP. 107000 - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DIRITTO ITALIA.IT SRL IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO "DEBITI FUORI BILANCIO" - CIG: Z422A03331 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/03/2020 |
48 |
CAP. 112000 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA FRANCESCO BARONE IN MERITO AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - CIG: Z181C9EF50 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/03/2020 |
47 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CORPORATE EXPRESS SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE - CIG: Z922A99941 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/03/2020 |
46 |
PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MEDICA INDUSTRIALE DI C.USULA SAS IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL MEDICO COMPETENTE - CIG: 667909530D - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/03/2020 |
45 |
PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE IN MERITO AL SERVIZIO DI VIGILANZA ESPLETATO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - CIG 6989269F39. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/03/2020 |
44 |
CAP 116000 - RINNOVO CONVENZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER CONSULTAZIONE BANCHE DATI ED IPOTECARIE (SISTER) PER L'ANNO 2020 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/03/2020 |
43 |
PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEGLI OPERAI AVVENTIZI DEL MESE DI DICEMBRE 2019 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/03/2020 |
42 |
PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI DICEMBRE 2019 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/03/2020 |
41 |
PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI DICEMBRE 2019, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI GENNAIO 2020 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/03/2020 |
40 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SISTEL INFORMATICA SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER E MONITOR DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG: ZB92C3A330 - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/03/2020 |
39 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTRICA CONTAT SNC - NUORO - IN MERITO ALLA FORNITURA DI UN IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DA DESTINARE ALL'UFFICIO DELLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG: ZCB2C56627 - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/03/2020 |
38 |
IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA AM ITAL SERVIZI SRL - IN MERITO AL SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO LE SEDI CONSORTILI DELL'ENTE - CIG: Z6C1EAAD6E |
| AREA AMMINISTRATIVA |
10/03/2020 |
37 |
NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO NOVEMBRE 2019 - CIG 7326999ED6 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02/03/2020 |
36 |
PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA |
| AREA AMMINISTRATIVA |
28/02/2020 |
35 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA IN MERITO ALLA FORNITURA DI RISME PER FOTOCOPIATORE, CARTA ASCIUGAMANI E CANCELLERIA DI VARIO GENERE - CIG: ZDC2BAF222 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
28/02/2020 |
34 |
CAP. 116000 - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE -TOSAP - PER L'ANNO 2020 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
28/02/2020 |
33 |
ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ACCA SOFTWRE SPA IN MERITO AL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO "POWER PACK" E "AMICUS" - CIG:Z162BF149E |
| AREA AMMINISTRATIVA |
27/02/2020 |
32 |
PROCEDIMENTO PENALE N. 288/2017 R.G. PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELL'AVV. BASILIO BRODU. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
19/02/2020 |
31 |
RETTIFICA DET. 234/2019 E RIAFFIDAMENTO FORNITURA PERSONAL COMPUTER ALLA DITTA FRANGI SRL- CIG: Z0B2BDF456 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/02/2020 |
30 |
CAP 89000 - RICARICA CARTA DI CREDITO N. 472675787178**** A FAVORE DELLA DOTT.SSA MARIA ELENA MOTZO |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/02/2020 |
29 |
IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIRIUS TECHNOLOGY SRL IN MERITO AL CANONE PER IL SERVIZIO DI CONNETIVITA' INTERNET RELATIVO AL MESE DI GENN/FEBB. 2020 - CIG: ZE82BB0CE6 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/02/2020 |
28 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI ELABORAZIONE RUOLI IRRIGUI 2016- CIG: Z07294A000 - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/02/2020 |
27 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 260 DEL 13/12/2019 IN MERITO AL SERVIZIO DI VIRTUAL PRIVATE SERVER: REVOCA AFFIDAMENTO DITTA OVH E RIAFFIDAMENTO ALLA DITTA SERVER PLAN - CIG Z4F2B93637 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17/02/2020 |
26 |
PROCEDIMENTO PENALE N. 288/2017 R.G. PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELL'AVV. SEBASTIANO CHIRONI. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
13/02/2020 |
25 |
ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI NUORO. - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2020. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
04/02/2020 |
24 |
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE DAL 16.11.2019 AL 15.11.2020 (CIG: 7680465837): AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' UNIPOL ASSICURAZIONI, AGENZIA UNINSIEME S.R.L. DI NUORO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
03/02/2020 |
23 |
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI (CIG: 811100878A). - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
31/01/2020 |
22 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTEL SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO DEGLI AVVISI BONARI CONTRIBUTO 2016 - CIG: ZD829362C6 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/01/2020 |
21 |
POSTE ITALIANE S.P.A.: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELL'ENTE PER I MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2019. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/01/2020 |
20 |
IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA DIGITAL BURAS IN MERITO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA LAVORATIVA A FAVORE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/01/2020 |
19 |
CAP. 128000 - RIFUSIONE AL TESORIERE DELL'ENTE DI COMMISSIONI SOSTENUTE IN RELAZIONE A PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DEL CONSORZIO DAL MESE DI OTTOBRE AL MESE DI DICEMBRE 2019 - |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/01/2020 |
18 |
CAP 101002 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE: DOTT. MELE; DOTT.LOI E DOTT. SOLINAS |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/01/2020 |
17 |
CAP 121000 - PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLE SOCIETA' A. MANZONI & C. SPA E PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE - CIG ZB12B41163 E CIC Z052B41217 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/01/2020 |
16 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RECOPRINT SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE E ATTREZZATURA ELETTRONICA DA DESTINARE ALLA SEDE CONSORTILE DELL'ENTE - CIG: Z312AFB95A |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/01/2020 |
15 |
ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI TELEFONI CELLULARI, STAMPANTE E ANTIVIRUS - CIG: Z402BACFEE |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/01/2020 |
14 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OTTIMA SRL IN MERITO AL SEVIZIO DI ASSISTENZA ESPLETATO PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE DI SCARICO TESSERE BADGE -CIG Z73274C61E |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/01/2020 |
13 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLO STUDIO C.S. SRL IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI RSPP LUGLIO-DICEMBRE 2019 - CIG: ZA11F81A88 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/01/2020 |
12 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DASEIN SRL - SERVIZIO DI DPO (DATA PROTECTION OFFICER) E DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) - CIG 7A26587C7. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/01/2020 |
11 |
PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ECO SPRINT SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI PULIZIA ESPLETATO NEL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 DELLE SEDI CONSORTILI DELL'ENTE-CIG: 64638856A4 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
30/01/2020 |
10 |
CAP. 109000 - PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET DELLE SEDI CONSORTILI DELL'ENTE - CIG: Z52285A212;. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
28/01/2020 |
9 |
CONTENZIOSO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI SASSARI CON LA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. (EX CONSORZIO PER L'ACQUEDOTTO SUL RIO GOVOSSAI): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 85/2019. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
24/01/2020 |
8 |
CAP 890000 - COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMATO A FAVORE DELLA DOTT.SSA MARIA ELENA MOTZO. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
24/01/2020 |
7 |
ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA IN MERITO ALLA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATORE E CANCELLERIA DI VARIO TIPO - CIG: ZDC2BAF222; |
| AREA AMMINISTRATIVA |
24/01/2020 |
6 |
PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA INMERITO AL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET E TELEFONIA FISSA E MOBILE PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - CIG: Z62285E231 - Z91275C934 -. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
20/01/2020 |
5 |
CAP. 109000 - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET DELLE SEDI CONSORTILI DELL'ENTE - CIG: Z52285A212;. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
20/01/2020 |
4 |
CAP 116000 - AGENZIA DELLE ENTRATE - NUORO - PAGAMENTO TRIBUTI 9001 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI USCITA DICHIARAZIONE UNICO 2019 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
14/01/2020 |
3 |
PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZI DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI (CIG: 811100878): NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA ESAMINATRICE. |
| AREA AMMINISTRATIVA |
08/01/2020 |
2 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE N.109 DEL 13/06/2019 - MODIFICA SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DATI AFFIDATI ALLA DITTA UNIMATICA S.P.A. - CIG Z12281EB6A |
| AREA AMMINISTRATIVA |
07/01/2020 |
1 |
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI. NOMINA DEL SEGGIO DI GARA. |
