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04 ottobre 2019

Provvedimenti del 2 Settembre 2019

DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA TECNICA GESTIONALE E AGRARIA Del 02/10/2019

Date_FromN_DocOggetto
02/10/2019 184 AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLE DITTE: EL.COM ; LINEA RICAMBI SRL - GESTIONE IRRIGUA DEL CEDRINO
02/10/2019 185 AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SEGUENTI DITTE: SGP SRL; LUPINU INNOVART SRL; FARRIS MARCO; AGRIMECC90 SNC - NELL'AMBITO DELLA GESTIONE IRRIGUA DEL CEDRINO
02/10/2019 186 SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MEZZI MECCNICI - LIQUIDAZIONE E CONTESTUALE PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PILOSU GIAN CARLO - CIG ZCC23AA7F6 - EURO 832,74.
02/10/2019 187 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ENI SPA IN MERITO ALLA FORNITURA DI SCHEDE CARBURANTE NELL'AMBITO DELLE GESTIONI IRRIGUE CONSORTILI - CIG:7044019C5B- DERIVATO ZB929374E4
02/10/2019 188 AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA OPPO SRL, E DELLA SOC. SAPIO SRL - GESTIONE IRRIGUA DI SAN SIMONE -
02/10/2019 189 GIAN CARLO PILOSU - PAGAMENTO FATTURA - CIG ZCC23AA7F6 - IMPORTO EURO 1.618,40
02/10/2019 190 NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA COMPRENSORI IRRIGUI CONSORTILI - CIG DERIVATO 7326999ED6 - IMPORTO EURO 264.720,05 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2019
02/10/2019 191 NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA COMPRENSORI IRRIGUI CONSORTILI - CIG DERIVATO 7326999ED6 - IMPORTO EURO 175.109,01 - PERIODO GIUGNO 2019

Autore: Annamaria.Maricosu

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