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07 ottobre 2016

Dal 4 al 6 ottobre

DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA TECNICA GESTIONALE E AGRARIA Dal 04/10/2016 Al 06/10/2016

Date_FromN_DocOggetto
04/10/2016 674 CAP 589000 - AGSM ENERGIA - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA NEL MESE DI GIUGNO - UTENZE COMPRENSORIO IRRIGUO DI BUDONI E SAN TEODORO
04/10/2016 675 CAP 589000 - AGSM ENERGIA - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO - UTENZE COMPRENSORIO IRRIGUO DEL CEDRINO
04/10/2016 676 CAP 589000 - AGSM ENERGIA - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO - UTENZE COMPRENSORIO IRRIGUO DEL POSADA
04/10/2016 677 CAP 589000 - AGSM ENERGIA - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO - UTENZE COMPRENSORIO IRRIGUO DELLA MVT
04/10/2016 678 CAP 589000 - AGSM ENERGIA - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA NEL MESE DI LUGLIO - UTENZE COMPRENSORIO IRRIGUO DI BUDONI E SAN TEODORO
04/10/2016 679 AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLIDETTI SRL - MONASTIR (CA)- LA FORNITURA DI GRUPPO DI COMANDO POMPA CAPRARI IN DOTAZIONE ALLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DI LOLLOTTI AL SERVIZIO DEL SUB COMPRENSORIO IRRIGUO DEL CEDRINO - CIG: Z5C1B5CEA6
04/10/2016 680 CAP 592000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SPENA COMPUTER PER ACQUISTO DI UN ULTRABOOK DA DESTINARE ALLA GESTIONE DEL SUB COMPRENSORIO IRRIGUO DEL CEDRINO - CIG Z451B664302
04/10/2016 681 CAP 591000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE ELETTRICO DA DESTINARE ALLE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AL SERVIZIO DEL SUB COMPRENSORIO IRRIGUO DEL CEDRINO - CIG Z011B4BC1A
04/10/2016 682 CAP 592000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ACS DI DENTI GIOVANNI-FORNITURA MATERIALE INERTE DA DESTINARE ALLA REGOLAZIONE DI ALCUNE CARRARECCE DEL SUB COMPRENSORIO IRRIGO DELLA MVT NELL'AMBITO DI URGENTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
04/10/2016 683 CAP 590000 - SANNA SALVATORE - PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE PRELEVATO NEL MESE DI AGOSTO
04/10/2016 684 CAP 590000 - CENTRO REVISIONI F.LLI SPINA SNC DI SPINA MARIO E AUGUSTO P. - PAGAMENTO FATTURE CIG Z701A8BCCC.
05/10/2016 685 CAP 592000 - OPPO SRL - GHILARZA (NU) - PAGAMENTO FATTURE - CIG Z2D1B1F84C
05/10/2016 686 CAP 591000 - ELETTROIMPIANTI SRL - PAGAMENTO FATTURA - GIG ZE01AAF34D
05/10/2016 687 CAP 588000 - OLIVETTI SPA - PAGAMENTO FATTURA CIG. Z94049F390
05/10/2016 688 CAP 588000 - OLIVETTI SPA - PAGAMENTO FATTURA
06/10/2016 689 PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO DA DESTINARE AL DISTRETTO IRRIGUO DEL CEDRINO - AGGIUDICAZIONE DITTA SGP S.R.L. - CIG Z451ADEE7D
06/10/2016 690 PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO DA DESTINARE AL DISTRETTO IRRIGUO DI POSADA E SINISCOLA - CIG ZE319EBF5B - AGGIUDICAZIONE DITTA SGP S.R.L. E OPPO S.R.L.

Autore: Annamaria.Maricosu

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