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DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Dal 14/07/2020 Al 17/07/2020
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| Date_From | N_Doc | Oggetto |
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| 14/07/2020 |
125 |
ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RP LUCE DI RICCARDO PISCHEDDA, IN MERITO ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - CIG: Z4B2D44A08 |
| 14/07/2020 |
126 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL IN MERITO AL CANONE E LICENZA D'USO DEL PACCHETTO SAPT E HOSTING PER L'ANNO 2020 - CIG: Z6C2CAA257 |
| 14/07/2020 |
127 |
AFFIDAMETO, IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' OTTIMA SRL IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA - CIG: Z1C2D57331; |
| 14/07/2020 |
128 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PLUS SERVICE IN MERITO ALLA FORNITURA DI CARTUCCE DI TONER DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG:Z982CF5287. |
| 14/07/2020 |
129 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA PER L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI "GHETTASIDA" ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA LA NUORESE (NUORO) ED AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
| 14/07/2020 |
130 |
POLIZZA DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESP. CIVILE PATRIMONIALE STIPULATA CON LA SOCIETA' AIG. EUROPE S.A. (MILANO): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ORDINE ALLA PROROGA DELLA SCADENZA DAL 15.07.2020 AL 15.10.2020. |
| 14/07/2020 |
131 |
PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, TRASFERTE, MISSIONI E REPERIBILITA' DEL MESE DI MAGGIO 2020
Allegato
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| 14/07/2020 |
132 |
PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, TRASFERTE E MISSIONI E REPERIBILITA' VARIE MENSILITA' 2020.
Allegato
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| 14/07/2020 |
133 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MICHELA COLUMBU IN MERITO AL SERIVZIO DI REDAIONE E PUBBLICAZIONE ARTICOLI SULL'ATTIVITA' SULL'ATTIVITA' CONSORTILE NEL MESE DI MAGGIO 2020 |
| 14/07/2020 |
134 |
PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA' TRASFERTE E MISSIONI DEGLI OPERAI AVVENTIZI DEL MESE DI MAGGIO 2020.
Allegato
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| 14/07/2020 |
135 |
NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO APRILE 2020 - CIG 7326999ED6 |
| 14/07/2020 |
136 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RUWA FORMAZIONE SRL PER CORSO DI FORMAZIONE E MODELLISTICA IDRAULICA SUL SOFTWARE EPANET E INTERFACCIAMENTO IN AMBIENTE GIS - CIG Z682D92E10 |
| 14/07/2020 |
137 |
NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO MAGGIO 2020 |
| 15/07/2020 |
138 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC IN MERITO SERVIZIO DI NOLO DEL FOTOCOPIATORE TOSHIBA E-STUDIO 3515AC -SECONDO TRIMESTRE 2020 -CIG: ZAE2A873CC |
| 15/07/2020 |
139 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ESSECIEMME INFORMATICA SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI POLTRONE DIREZIONALI E POLTRONE PER LA SALA RIUNIONI DA DESTINARE ALLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG: ZEB2CF845A |
| 15/07/2020 |
140 |
CAP. 114000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CEA IN MERITO AL CONTRIBUTO DI GESTIONE SALDO 2019, ACCONTO ANNO 2020 |
| 17/07/2020 |
141 |
AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA SPA IN MERITO AL SERVIZIO E FORNITURA DI ACQUA POTABILE DA ESPLETARSI NELLE SEDI CONSORTILI DELL'ENTE - CIG: Z932D5070F |
| 17/07/2020 |
142 |
POLIZZA DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESPONSABILITA' CIVILE - RCT/RCO STIPULATA CON LA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN RELAZIONE ALLA PROROGA DELLA POLIZZA DAL 15.07.2020 AL 15.10.2020. |
| 17/07/2020 |
143 |
CAP 116000 - RICHIESTA DI N. 4 NUOVE PASSWORD PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER CONSULTAZIONE BANCHE DATI ED IPOTECARIE (SISTER) DA DESTINARE ALL'UFFICIO TECNICO E AGRARIO CONSORTILE. |
| 17/07/2020 |
144 |
CAP. 1160000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE IMU IN RELAZIONE AI FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITI IN NUORO IN VIA SANTA BARBARA, 30. - ANNO 2020 |
| 17/07/2020 |
145 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM SPA IN MERITO ALLA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' INTERNET DELLA SEDE CENTRALE E DELLE SEDI PERIFERICHE DELL'ENTE - CIG ZE82C89CBD |
| 17/07/2020 |
146 |
AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI PRESENTAZIONE DITTE NON RISCOSSE IN FASE BONARIA, CARTELLAZIONE RUOLI ANNO 2016 - CIG: ZDA2D4A38F |
| 17/07/2020 |
147 |
ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE, PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA OLIGAMMA SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI CAVI AUDIO/VIDEO PER MONITOR PC - CIG: Z372D8191C |
| 17/07/2020 |
148 |
PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO OPERAI AVVENTIZI DEL MESE DI GIUGNO 2020
Allegato
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| 17/07/2020 |
149 |
ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE, PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SRNC IN MERITO ALLA FORNITURA DI CARTUCCIA TONER - CIG: Z042D55436 |
| 17/07/2020 |
150 |
SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA - PAGAMENTO FATTURA IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, CONNETTIVIT� INTERNET, SICUREZZA E CONTROLLO ESPLETATO NEL BIM. APRILE/MAGGIO 2020 - CIG Z62285E231 - Z91275C934 |
| 17/07/2020 |
151 |
DITTA CHESSA MICHELINA - PAGAMENTO FATTURE IN MERITO AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI DELL'ENTE - MAGGIO/GIUGNO 2020 - CIG 811100878A |
| 17/07/2020 |
152 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MICHELA CULUMBU IN MERITO AL SERVIZIO DI REDAZIONE E PUBBLICAZIONE ARTICOLI SULL'ATTIVITA' CONSORTILE NEL MESE DI GIUGNO 2020 |
| 17/07/2020 |
153 |
CAP. 112000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECO 3R - NUORO (NU) - IN MERITO AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - CIG: ZD82DA1735 |
| 17/07/2020 |
154 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLO STUDIO CS SRL IN MERITO ALL'INCARICO RSPP ESPLETATO NEL PRIMO SEMESTRE 2020 -CIG: ZA11F81A88 |
| 17/07/2020 |
155 |
CAP 890000 - REINTEGRO DEL FONDO ECONOMATO A FAVORE DELLA DOTT.SSA MARIA ELENA MOTZO. |
| 17/07/2020 |
156 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' SIRIUS TECHNOLOGY SRL - CANONE SERVIZIO BUSINESS 30 - BIM. LUGLIO/AGOSTO 2020 - LOC. POIOLOS - OROSEI (NU) - CIG:ZE82BB0CE6;. |
| 17/07/2020 |
157 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA EQUIPE MOB. DI DIAGN. MED. ING. DI C. USALA S.A.S. - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG: 667907530D |
| 17/07/2020 |
158 |
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TT TECNOSISTEMI - PRATO (PO) IN MERITO ALLA FORNITURA DI TELEFONI CELLULARI, SMART TAB E STAMPANTE MULTIFUNZIONE. - CIG: Z802DA23C4 |
| 17/07/2020 |
159 |
PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DASEIN SRL IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROROGA SERVIZIO INCARICO RPD/DPO E ATTUAZIONE ADEMPIMENTI DEL GDPR - CIG Z3C2AC3E21 |
Via Santa Barbara, 30 - Nuoro
fax 0784.232598
