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26 luglio 2019

Provvedimenti del 24 Luglio 2019

DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Dal 24/07/2019 Al 24/07/2019

Date_FromN_DocOggetto
24/07/2019 132 EURO HOTEL (EMAL S.R.L.): PAGAMENTO FATTURA IN ORDINE AL PERNOTTAMENTO DELL'ING. I. LEANDRI DEL 09.07.2019.
24/07/2019 133 POSTE ITALIANE S.P.A.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2019.
24/07/2019 134 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RECOPRINT SRL - FORNITURA DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE - CIG ZEC27CE4F8
24/07/2019 135 AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI ELABORAZIONE RUOLO IRRIGUO PER L'ANNO 2016 - CIG:
24/07/2019 136 IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - CIG: Z52285A212
24/07/2019 137 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA EQUIPE MOB. DI DIAGN. ING. DI C. USALA S.A.S. - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG: 667907530D
24/07/2019 138 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI INFORMATICI - CIG: ZD72800832
24/07/2019 139 IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' OLIVETTI SPA - CIG: Z8428AA155
24/07/2019 140 ATTIVAZIONE PROCEDURA ODA SUL ME.PA. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI INFORMATICI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARADIA TECNOLOGIE SRL - CIG: ZD728A616C
24/07/2019 141 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ECO SPRINT SRL - CIG: 64638856A4 - SERVIZIO DI PULIZIA SEDI CONSORTILI
24/07/2019 142 IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA GDV TECNICA - CIG ZE428D7161 - EURO 146,40; RECOPRINT SRL - CIG Z362878F8B - EURO 213,50; OTTIMA SRL - CIG Z9328D7032 - EURO 237,90.
24/07/2019 143 PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE IN MERITO AL SERVIZIO DI VIGILANZA ESPLETATO NEL MESE DI MAGGIO 2019 - CIG:6989269F39.
24/07/2019 144 PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA MARIA ELENA MOTZO AL CORSO DI FORMAZIONE "AGENTI CONTABILI, REGIME DELLA RESPONSABILITA' E GIUDIZIO DICONTO"
24/07/2019 145 CAP 107000 - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' THE ACS SRL - PARTECIPAZIONE ING. PANI AL CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI EURO 427,00
24/07/2019 146 AUTORIZZAZIONE DISIMPEGNO SOMME AUTORIZZATE CON DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N. 53 DEL 27/03/2018 - CAP. 111000 - IMPEGNO N. 206/2018
24/07/2019 147 AUTORIZZAZIONE DISEMPEGNO SOMME AUTORIZZATE CON DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N. 4 DEL11/01/2018 - CAP 107000 - IMPEGNO N. 8
24/07/2019 148 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CAPACITAS SRL - FORNITURA E CANONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL CATASTO CONSORTILE - CIG: ZB227FC55B
24/07/2019 149 PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA OTTIMA SRL - FORNITURA DI UN LETTORE DI BADGE, SOFTWARE DI SCARICO E TESSERE BADGE - CIG Z73274C61E

Autore: Davide Pinna

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