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08 maggio 2017

Provvedimenti dal 2 al 4 maggio

DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Dal 02/05/2017 Al 04/05/2017

Date_FromN_DocOggetto
03/05/2017 124 CAP 102003 - RICONOSCIMENTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE CORONAS GIOVANNI BATTISTA
03/05/2017 125 CAP 102001 - RICONOSCIMENTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE FLORE LAURA
03/05/2017 126 CAP 102003 - RICONOSCIMENTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE PUDDORI ANTONINO.
03/05/2017 127 CAP 102003 - RICONOSCIMENTO AUMENTO PERIODICO DI ANZIANITA' DIPENDENTE MANCA FRANCESCO IVO
03/05/2017 128

CAP 105003 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI MARZO 2017 - SERVIZIO AGRARIO

Allegato

03/05/2017 129

CAP 105002 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI MARZO 2017 - SERVIZIO TECNICO

Allegato

03/05/2017 130

CAP 105500 - PAGAMENTO REPERIBILITA' DEL MESE MARZO 2017 - SERVIZIO AGRARIO

Allegato

03/05/2017 131

CAP 106003 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI MARZO 2017 - SERVIZIO AGRARIO

Allegato

03/05/2017 132

CAP 106002 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI MARZO 2017 - SERVIZIO TECNICO

Allegato

03/05/2017 133

CAP 106001 - PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI MARZO 2017 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Allegato

03/05/2017 134

CAP 101000 - PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI CONSORTILI RELATIVE AI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2017

Allegato

03/05/2017 135 CAP 114000 - CONSORZIO ENERGIA ACQUE (CEA) SPA - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURE -
03/05/2017 136 CAP 109000 - OLIVETTI SPA - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - CIG Z94049F390
03/05/2017 137 CAP. 111000 - DITTA PAPER-INGROS LUNGRO (CS) - PAGAMENTO FATTURA - CIG:Z501DAED0F;
03/05/2017 138 CAP 108000 - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - NUORO - IN MERITO ALLA FORNITURA DI TONER PER FOTOCOPIATORE CANON- CIG:ZC51E20CE4
03/05/2017 139 CAP 108000 - ME.PA. AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICE DEPOT ITALIA SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE - CIG: Z591E540DE
03/05/2017 140 CAP 120000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SCHEDE CARBURANTE PRELEVATO NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2017 PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE - CIG Z191E5CA88
03/05/2017 141 CAP. 112000 - DITTA OLLSYS COMPUTER SRL - NUORO - PAGAMENTO FATTURA - CIG: ZC41D74D6D;
03/05/2017 142 CAP 127000 - AM ITALSERVIZI - PAGAMENTO FATTURA - CIG Z561D2C25B
03/05/2017 143 CAP 601000 - ME.PA. AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SPENACOMPUTER SRL - NUORO - IN MERITO ALLA FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER - CIG: ZB51E4F0C1
03/05/2017 144 CAP 127000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL'INPS IN RELAZIONE ALLA VISITA FISCALE RICHIESTA PER IL DIPENDENTE PORCU FRANCESCO.
03/05/2017 145 CAP 49004 - ENEL PRODUZIONE SPA - ACCERTAMENTO ROYALTIES ESERCIZIO 2016 - PEDRA OTHONI
03/05/2017 146 CAP. 108000 - DITTA RECOPRINT SRL - MONTEMURLO (PO) - PAGAMENTO FATTURA - CIG:Z551D8315F
03/05/2017 147 CAP 111000 - GALA SPA - PAGAMENTO FATTURA - CIG 6803715B39
03/05/2017 148 CAP. 108000 - DITTA CORPORATE EXPRESS SRL - CASTELLETTO CERVO (BI) - PAGAMENTO FATTURA - CIG: ZD71DB5228
03/05/2017 149 PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI DELLA FRANCHIGIA DI CONTRATTO IN RELAZIONE AL SINISTRO RISARCITO ALLA DITTA SABA SALVATORE.

Autore: Annamaria.Maricosu

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