Area Amministrativa

Determinazioni

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20 novembre 2020

Provvedimenti del 18 e 19 Novembre 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Dal 18/11/2020 Al 19/11/2020
18/11/2020	258	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SOCIETA' A MANZONI E PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE PER PUBBLICAZIONE GARA "SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2025" - CIG 8436627AB9
18/11/2020	259	IMPEGNO DI SPESA, LIQUUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA 2020 A FAVORE DELL'ANBI SARDEGNA
18/11/2020	260	AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE ING. DAVIDE PINNA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' PIANETA STUDIO COOP. SOC. DAL TITOLO "CORSO SICUREZZA INFORMATICA ETHICAL HACHER & DEEP WEB" - CIG Z162F4BFED
19/11/2020	261	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEI COMPINENTI IL COLLEGIO DEI REVISIORI DEI CONTI DELL'ENTE: DOTT. MELE, DOTT. LOI E DOTT. SOLINAS - ATTIVITA' SVOLTA NEL III TRIMESTRE 2020
19/11/2020	262	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESAS, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FOVORE DELLA SOCETA' TENDATECH DI LORIS DI FRANCESCO & C. SAS PER FORNITURA DI UNA TENDA PER UFFICIO DA DESTINARE ALLA SALA RIUNIONI DELLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG Z242F4C79F

19 novembre 2020

Provvedimenti del 16 Novembre 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Del 16/11/2020
16/11/2020	254	PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA IN MERITO AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI E INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 692/2020 - CIG 811100878A
16/11/2020	255	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A. MANZONI & C. SPA - CIG Z6A2E64ABF - AVVISO PUBBLICO ELEZIONI CONSORTILI 11 OTTOBRE 2020.
16/11/2020	256	PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE IN MERITO AL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA EFFETTUATO NEI LOCALI DEGLI UFFICI CONSORTILI NEL MESE DI OTTOBRE C.A. - CIG 6989269F39
16/11/2020	257	AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA MARIA ELENA MOTZO ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA PUBLIFORMEZ SRL "LE DETRAZIONI PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E PER CARICHI FAMILIARI E DI CONGUAGLI FISCALI" CIG Z672F37CA2

12 novembre 2020

Provvedimenti del giorno 11 Novembre 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Del 11/11/2020
11/11/2020	248	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA IN MERITO AL SEVIZIO DI SICUREZZA TRAMITE CHIAVETTA BPIOL DEI CONTI CORRENTI POSTALI
11/11/2020	249	CAP. 116000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INERENTE IL TRIBUTO DELLA TARI IN RELAZIONE ALL' IMMOBILE DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITO NEL COMUNE DI NUORO
11/11/2020	250	CAP 123000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONE 'IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DOPO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI - CIG Z1F2F257AD
11/11/2020	251	PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO OPERAI AVVENTIZI MESE DI OTTOBRE 2020 Allegato
11/11/2020	252	PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARREDIL SRL IN MERITO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PARTE IN CARTONGESSO NELLA SALA RIUNIONI DELLA SEDE CENTRALE DI NUORO - CIG ZD22EE865A
11/11/2020	253	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MEDICA INDUSTRIALE DI C. USULA SAS - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE - CIG 667909530D

10 novembre 2020

Provvedimenti del 6 Novembre 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Del 06/11/2020
06/11/2020	243	AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ASSOCONS SRL - COMO (CO) - IN MERITO ALLA FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA GENERAZIONE DEL FILE XML IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE AVCP/ANAC L.190/2012 - CIG: Z442F0A870
06/11/2020	244	PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI SETTEMBRE 2020 Allegato
06/11/2020	245	ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRASSI UFFICIO SAS IN MERITO ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA DI VARIO TIPO - CIG: Z7B2F0E653
06/11/2020	246	AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI SRL TRAMITE ODA SUL ME.PA. PER FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER PORTATILE DA DESTINARE AL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONSORTILE - CIG: Z302F0EC95.
06/11/2020	247	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' BETA FORMAZIONE S.R.L. IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE DA PARTE DI N. 13 DIPENDENTI TECNICI DELL'ENTE.

09 novembre 2020

Provvedimenti del 4 Novembre 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Dal 04/11/2020 Al 04/11/2020
04/11/2020	238	NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO SETTEMBRE 2020
04/11/2020	239	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI. - ESTENDIMENTO CONTRATTO CON LA DITTA CHESSA MICHELINA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PRESSO I LOCALI CONSORTILI UBICATI IN LOC. SAN MARTINO (GALTELLI' - NU).
04/11/2020	240	IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2020 A FAVORE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE: DR. DEIANA, DOTT.SSA CARRONI; DR. SEDDONE
04/11/2020	241	PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOC. OSMOSI - SPA - IN MERITO AL LAVORO SVOLTO DA N. 10 FIGURE PROFESSIONALI SVOLTO DAL 01/09/2020 AL 30/09/2020.
04/11/2020	242	PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MP2 SERVICES SRLIN MERITO ALLA FORNITURA DI MASCHERINE TIPO CHIRURGICHE E TIPO FFP2 DESTINATE AL PERSONALE CONSORTILE - CIG: Z262E95299.

05 novembre 2020

Provvedimenti del giorno 3 Novembre 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Del 03/11/2020
03/11/2020	235	DITTA CHESSA MICHELINA - PAGAMENTO FATTURE IN MERITO AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI DELL'ENTE - AGOSTO/SETTEMBRE 2020 - CIG: 811100878A
03/11/2020	236	PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE IN MERITO AL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA EFFETTUATO NEI LOCALI DEGLI UFFICI CONSORTILI NEL MESE DI SETTEMBRE C.A. - CIG: 6989269F39
03/11/2020	237	VODAFONESOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, CONNETTIVITA' INTERNET, SICUREZZA E CONTROLLO ESPLETATO NEL BIM. AGOSTO/SETTEMBRE 2020 - CIG Z62285E231 - Z91275C934

04 novembre 2020

Provvedimenti del 30 Ottobre 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Del 30/10/2020
30/10/2020	226	AVV. A. GUZZO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN ORDINE AGLI INCARICHI PROFESSIONALI DI DIFESA DELL'ENTE NEI CONTENZIOSI CON LA SOCIETA' SOLAM S.R.L. ED ABBANOA S.P.A. ED AL SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE.
30/10/2020	227	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE- CIG 8493627AB9
30/10/2020	228	PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LAURA GIOVANNA SOLINAS IN MERITO ALLA FORNITURA DI N. 14 URNE ELETTORALI DA DESTINARE AI VARI SEGGI NELL'AMBITO DELLE ELEZIONI CONSORTILI - CIG Z2C2EA3E8C
30/10/2020	229	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSO, MOBILE E CONNETTIVITA' INTERNET DELLA SEDE CENTRALE E DELLE SEDI PERIFERICHE DELL'ENTE
30/10/2020	230	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LA STAMPERIA NUORO IN MERITO ALLA FORNITURA DI BUSTE PER CORRISPONDENZA E CARTELLINE CON LEMBI - CIG: ZBC2E3499C
30/10/2020	231	ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOC. OTTIMA SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA EFFETTUATO A SETTEMBRE DEL C.A. - CIG:ZD82ED2314
30/10/2020	232	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA IN MERITO ALLA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' INTERNET DELLA SEDE CENTRALE E DELLE SEDI PERIFERICHE DELL'ENTE - CIG ZE82C89CBD.

04 novembre 2020

Provvedimenti del 29 Ottobre 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Del 29/10/2020
29/10/2020	225	IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA VEGA FORMAZIONE SRL IN MERITO AL CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI - CIG Z392EDAD9C

30 ottobre 2020

Provvedimenti del 28 Ottobre 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Del 28/10/2020
28/10/2020	224	PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' SIRIUS TECHNOLOGY SRL - CANONE SERVIZIO BUSINESS 30 - SESTO BIMESTRE 2020 - LOC. POIOLOS - OROSEI (NU) - CIG:ZE82BB0CE6.

29 ottobre 2020

Provvedimenti dal 26 al 27 Ottobre 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Dal 26/10/2020 Al 27/10/2020
26/10/2020	222	MESSA IN OPERA DI UNA PARETE IN CARTONGESSO NELLA SALA RIUNIONI DELLA SEDE DI NUORO - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ARREDIL SNC - CIG. ZD22EE865A
27/10/2020	223	AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI INGG. A. MADAU, I. LAMPIS E D. PANI A PARTECIPARE AD UN CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALL'EDITRICE "LEGISLAZIONE TECNICA" SULLA "GESTIONE OPERATIVA DEGLI ESPROPRI PER PUBBLICA UTILITA'".

26 ottobre 2020

Provvedimento del 22 Ottobre 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Del 22/10/2020
22/10/2020	221	POLIZZA DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO STIPULATA CON LA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN RELAZIONE ALLA PROROGA DELLA POLIZZA DAL 15.10.2020 AL 15.11.2020.

20 ottobre 2020

Provvedimento del 16 Ottobre 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Del 16/10/2020
16/10/2020	220	POLIZZA DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE. AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' ASSIBUNDERWRITING IN ORDINE ALLA PROROGA DELLA POLIZZA N. IFLE003583 ALLA DATA DEL 15.11.2020.

19 ottobre 2020

Provvedimenti dal 14 al 15 Ottobre 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Dal 14/10/2020 Al 15/10/2020
14/10/2020	213	PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LAURA GIOVANNA SOLINAS IN MERITO ALLA STAMPA E FORNITURA DI MANIFESTI E SCHEDE ELETTORALI CON PIEGA A CROCE NELL'AMBITO DELLE ELEZIONI CONSORTILI - CIG ZF72E90F64
14/10/2020	214	PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOC. OSMOSI - SPA - IN MERITO AL LAVORO SVOLTO DA N. 13 FIGURE PROFESSIONALI SVOLTO DAL 01/07/2020 AL 31/08/2020
14/10/2020	215	PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI AGOSTO 2020 Allegato
14/10/2020	216	PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO OPERAI AVVENTIZI MESE DI SETTEMBRE 2020 Allegato
14/10/2020	217	PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SISTEMI SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DEL SOFTWARE DENOMINATO JOB; CANONE QUARTO TRIMESTRE 2020 - CIG: Z422BF6617 -
15/10/2020	218	PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC IN MERITO AL SERVIZIO DI NOLO DEL FOTOCOPIATORE TOSHIBA E-STUDIO 3515AC - TERZO TRIMESTRE 2020 -CIG: ZAE2A873CC.
15/10/2020	219	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MICHELA COLUMBU IN MERITO AL SERVIZIO DI REDAZIONE E PUBBLICAZIONE ARTICOLI SULL'ATTIVITA' CONSORTILE ESPLETATO NEL MESE DI LUGLIO E AGOSTO C.A. - CIG: Z652CDC17F.

13 ottobre 2020

Provvedimento del giorno 8 Ottobre 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Del 08/10/2020
08/10/2020	212	PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO (CIG: ZFA2A0A775): AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.

09 ottobre 2020

Provvedimento del 7 Ottobre 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Del 07/10/2020
07/10/2020	211	AVV. A. GUZZO (ROMA): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE ALL'INCARICO PROFESSIONALE INERENTE L'INSTAURANDO CONTENZIOSO PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO CONTRO LA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. RELATIVO AL RISTORO ONERI DI VETTORIAMENTO RISORSA IDRICA.

06 ottobre 2020

Provvedimenti dal 1 al 2 Ottobre 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Dal 01/10/2020 Al 02/10/2020
01/10/2020	205	ELEZIONI CONSORTILI 11/10/2020 - FORNITURA CABINE ELETTORALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. MAGGIOLI SPA, CIG Z222E6C38
01/10/2020	206	AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE SANTINA SINI A PARTECIPARE AD UN CORSO DI FORMAZIONE PRESSO LA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
01/10/2020	207	IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL'INAIL
01/10/2020	208	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTEL IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI STAMPA PER L'INCASSO PA.
02/10/2020	209	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MP2 SERVICES SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI MASCHERINE TIPO CHIRURGICHE E TIPO FFP2 DA DESTINARE AL PERSONALE CONSORTILE - CIG: Z262E95299
02/10/2020	210	PROCEDIMENTO ELETTORALE - RINNOVO ORGANI CONSORTILI 2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO STAMPA MANIFESTI E SCHEDE ELETTORALI - DITTA EDIZIONI SOLINAS - CIG ZF72E90F64

02 ottobre 2020

Provvedimenti del 30 Settembre 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Del 30/09/2020
30/09/2020	195	PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' SSL - SERVIZI SICUREZZA LAVORO -SNC, IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI MMT - CIG: ZD029CE02E
30/09/2020	196	PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA SARDA ATTIVITA' PUBBLICITARIE 2.0 ISAP IN MERITO ALL'AFFISSIONE DI MANIFESTI MURALI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI CONSORTILI. CIG Z832DB71EF
30/09/2020	197	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A. MANZONI & C. SPA - CIG ZF82DE43B8 - PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI DEL CONSORZIO
30/09/2020	198	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' TT TECNOSISTEMI -PRATO (PO) IN MERITO ALLA FORNITURA DI TELEFONI CELLULARI, SMART TAB E STAMPANTE MULTIFUNZIONE. - CIG: Z802DA23C4.
30/09/2020	199	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA IN MERITO ALLA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' INTERNET DELLA SEDE CENTRALE E DELLE SEDI PERIFERICHE DELL'ENTE - CIG ZE82C89CBD
30/09/2020	200	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA AM ITAL SERVIZI SRL - IN MERITO AL SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO LE SEDI CONSORTILI DELL'ENTE - CIG:Z6C1EAAD6E.
30/09/2020	201	PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE IN MERITO AL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA EFFETTUATO NEI LOCALI DEGLI UFFICI CONSORTILI NEL MESE DI LUGLIO E AGOSTO C.A. - CIG: 6989269F39
30/09/2020	202	NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO AGOSTO 2020
30/09/2020	203	NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZONE GENERALE - PERIODO GIUGNO 2020
30/09/2020	204	NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO LUGLIO 2020

01 ottobre 2020

Provvedimenti del 28 Settembre 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Del 28/09/2020
28/09/2020	190	CONDOMINIO DELLO STABILE OVE HANNO SEDE GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE IN NUORO: PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI PER I MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE E OTTOBRE C.A.
28/09/2020	191	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE PER I MESI DI AGOSTO 2019, GENNAIO 2020, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2020.
28/09/2020	192	RISARCIMENTO A FAVORE DELLA DITTA CONSORZIATA RUJU PIERO IN RELAZIONE A DANNI SUBITI DA UN IMMOBILE DI SUA PROPRIETA' IN LOC. "BINZARENA" NON RISARCITI TRAMITE LA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT/RCO IN ESSERE CON LA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI.
28/09/2020	193	CONTENZIOSO INSTAURATO PRESSO IL TAR DELLA SARDEGNA CONTRO LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA IN RELAZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.R. N. 60/218 DELL'11.12.2018. - AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO PILIA (CAGLIARI)
28/09/2020	194	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO E STAGIONALE. - PROROGA DEL CONTRATTO CON LA SOCIETA' OSMOSI S.P.A.

30 settembre 2020

Provvedimenti del 25 Settembre 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Del 25/09/2020
25/09/2020	184	ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE, PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA OFFICINA DI GIOVANNI SPINA - OROSEI - CIG: (CIG): Z3F2E45100
25/09/2020	185	PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO OPERAI AVVENTIZI DEL MESE DI AGOSTO 2020 Allegato
25/09/2020	186	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ASSOSERVIZI SRL - ESPLETAMENTO CORSO BASE E DI AGGIORNAMENTO ATTIVITA' DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE "GRUPPO A" E ANTINCENDIO "RISCHIO MEDIO" - CIG: Z932E102F2
25/09/2020	187	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE: DOTT. MELE; DOTT.LOI E DOTT. SOLINAS - ATTIVITA' SVOLTA NEL II TRIMESTRE 2020.
25/09/2020	188	AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OTTIMA SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO C.A. - CIG:Z192E45963
25/09/2020	189	AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI INGG. GIANLUCA ZUDDAS E PINO CRISPONI A PARTECIPARE AD UN CORSO DIFORMAZIONE ORGANIZZATO DALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI CAGLIARI - SCUOLA DI FORMAZIONE - CIG Z1E2E485E0

29 settembre 2020

Provvedimenti del 24 Settembre 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Del 24/09/2020
24/09/2020	183	ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CSC - CENTRO SERVIZI COMPUTER SRL, IN MERITO ALLA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER E MONITOR - CIG: Z822E6F2FE

CBSC - Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale