Area Amministrativa

Determinazioni

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23 settembre 2020

Provvedimento del 21 Settembre 2020

DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Del 21/09/2020

Date_FromN_DocOggetto
21/09/2020 181 DITTA CHESSA MICHELINA - PAGAMENTO FATTURE IN MERITO AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI DELL'ENTE - LUGLIO/AGOSTO 2020 - CIG 811100878A

11 agosto 2020

Provvedimento del 6 Agosto 2020

DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Del 06/08/2020

Date_FromN_DocOggetto
06/08/2020 171 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LAURA GIOVANNA SOLINAS IN MERITO ALLA STAMPA E FORNITURA DI MANIFESTI MURALI NELL'AMBITO DELLE IMMINENTI ELEZIONI CONSORTILI - CIG: Z6F2DB6B90

28 luglio 2020

Provvedimenti dal 14 al 15 Luglio 2020

DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Dal 14/07/2020 Al 17/07/2020

Date_FromN_DocOggetto
14/07/2020 125 ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RP LUCE DI RICCARDO PISCHEDDA, IN MERITO ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - CIG: Z4B2D44A08
14/07/2020 126 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL IN MERITO AL CANONE E LICENZA D'USO DEL PACCHETTO SAPT E HOSTING PER L'ANNO 2020 - CIG: Z6C2CAA257
14/07/2020 127 AFFIDAMETO, IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' OTTIMA SRL IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA - CIG: Z1C2D57331;
14/07/2020 128 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PLUS SERVICE IN MERITO ALLA FORNITURA DI CARTUCCE DI TONER DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG:Z982CF5287.
14/07/2020 129 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA PER L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI "GHETTASIDA" ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA LA NUORESE (NUORO) ED AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.
14/07/2020 130 POLIZZA DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESP. CIVILE PATRIMONIALE STIPULATA CON LA SOCIETA' AIG. EUROPE S.A. (MILANO): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ORDINE ALLA PROROGA DELLA SCADENZA DAL 15.07.2020 AL 15.10.2020.
14/07/2020 131

PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, TRASFERTE, MISSIONI E REPERIBILITA' DEL MESE DI MAGGIO 2020

Allegato

14/07/2020 132

PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, TRASFERTE E MISSIONI E REPERIBILITA' VARIE MENSILITA' 2020.

Allegato

14/07/2020 133 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MICHELA COLUMBU IN MERITO AL SERIVZIO DI REDAIONE E PUBBLICAZIONE ARTICOLI SULL'ATTIVITA' SULL'ATTIVITA' CONSORTILE NEL MESE DI MAGGIO 2020
14/07/2020 134

PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA' TRASFERTE E MISSIONI DEGLI OPERAI AVVENTIZI DEL MESE DI MAGGIO 2020.

Allegato

14/07/2020 135 NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO APRILE 2020 - CIG 7326999ED6
14/07/2020 136 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RUWA FORMAZIONE SRL PER CORSO DI FORMAZIONE E MODELLISTICA IDRAULICA SUL SOFTWARE EPANET E INTERFACCIAMENTO IN AMBIENTE GIS - CIG Z682D92E10
14/07/2020 137 NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO MAGGIO 2020
15/07/2020 138 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC IN MERITO SERVIZIO DI NOLO DEL FOTOCOPIATORE TOSHIBA E-STUDIO 3515AC -SECONDO TRIMESTRE 2020 -CIG: ZAE2A873CC
15/07/2020 139 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ESSECIEMME INFORMATICA SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI POLTRONE DIREZIONALI E POLTRONE PER LA SALA RIUNIONI DA DESTINARE ALLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG: ZEB2CF845A
15/07/2020 140 CAP. 114000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CEA IN MERITO AL CONTRIBUTO DI GESTIONE SALDO 2019, ACCONTO ANNO 2020
17/07/2020 141 AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA SPA IN MERITO AL SERVIZIO E FORNITURA DI ACQUA POTABILE DA ESPLETARSI NELLE SEDI CONSORTILI DELL'ENTE - CIG: Z932D5070F
17/07/2020 142 POLIZZA DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESPONSABILITA' CIVILE - RCT/RCO STIPULATA CON LA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN RELAZIONE ALLA PROROGA DELLA POLIZZA DAL 15.07.2020 AL 15.10.2020.
17/07/2020 143 CAP 116000 - RICHIESTA DI N. 4 NUOVE PASSWORD PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER CONSULTAZIONE BANCHE DATI ED IPOTECARIE (SISTER) DA DESTINARE ALL'UFFICIO TECNICO E AGRARIO CONSORTILE.
17/07/2020 144 CAP. 1160000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE IMU IN RELAZIONE AI FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE SITI IN NUORO IN VIA SANTA BARBARA, 30. - ANNO 2020
17/07/2020 145 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TIM SPA IN MERITO ALLA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' INTERNET DELLA SEDE CENTRALE E DELLE SEDI PERIFERICHE DELL'ENTE - CIG ZE82C89CBD
17/07/2020 146 AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI PRESENTAZIONE DITTE NON RISCOSSE IN FASE BONARIA, CARTELLAZIONE RUOLI ANNO 2016 - CIG: ZDA2D4A38F
17/07/2020 147 ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE, PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA OLIGAMMA SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI CAVI AUDIO/VIDEO PER MONITOR PC - CIG: Z372D8191C
17/07/2020 148

PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO OPERAI AVVENTIZI DEL MESE DI GIUGNO 2020

Allegato

17/07/2020 149 ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE, PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SRNC IN MERITO ALLA FORNITURA DI CARTUCCIA TONER - CIG: Z042D55436
17/07/2020 150 SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA - PAGAMENTO FATTURA IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, CONNETTIVIT� INTERNET, SICUREZZA E CONTROLLO ESPLETATO NEL BIM. APRILE/MAGGIO 2020 - CIG Z62285E231 - Z91275C934
17/07/2020 151 DITTA CHESSA MICHELINA - PAGAMENTO FATTURE IN MERITO AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI DELL'ENTE - MAGGIO/GIUGNO 2020 - CIG 811100878A
17/07/2020 152 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MICHELA CULUMBU IN MERITO AL SERVIZIO DI REDAZIONE E PUBBLICAZIONE ARTICOLI SULL'ATTIVITA' CONSORTILE NEL MESE DI GIUGNO 2020
17/07/2020 153 CAP. 112000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECO 3R - NUORO (NU) - IN MERITO AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - CIG: ZD82DA1735
17/07/2020 154 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLO STUDIO CS SRL IN MERITO ALL'INCARICO RSPP ESPLETATO NEL PRIMO SEMESTRE 2020 -CIG: ZA11F81A88
17/07/2020 155 CAP 890000 - REINTEGRO DEL FONDO ECONOMATO A FAVORE DELLA DOTT.SSA MARIA ELENA MOTZO.
17/07/2020 156 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' SIRIUS TECHNOLOGY SRL - CANONE SERVIZIO BUSINESS 30 - BIM. LUGLIO/AGOSTO 2020 - LOC. POIOLOS - OROSEI (NU) - CIG:ZE82BB0CE6;.
17/07/2020 157 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA EQUIPE MOB. DI DIAGN. MED. ING. DI C. USALA S.A.S. - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG: 667907530D
17/07/2020 158 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TT TECNOSISTEMI - PRATO (PO) IN MERITO ALLA FORNITURA DI TELEFONI CELLULARI, SMART TAB E STAMPANTE MULTIFUNZIONE. - CIG: Z802DA23C4
17/07/2020 159 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DASEIN SRL IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROROGA SERVIZIO INCARICO RPD/DPO E ATTUAZIONE ADEMPIMENTI DEL GDPR - CIG Z3C2AC3E21

26 giugno 2020

Provvedimenti del 24 Giugno 2020

DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Del 24 Giugno 2020

Date_FromN_DocOggetto
24/06/2020 119 DITTA FORMA FRANCO: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE ALL'EFFETTUAZIONE DI PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE.

25 giugno 2020

Provvedimenti del 22 Giugno 2020

DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Del 22 Giugno 

Date_FromN_DocOggetto
22/06/2020 118 DISIMPEGNO SOMME A RESIDUO ANNO 2019 - AREA AMMINISTRATIVA



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