Area Amministrativa

Determinazioni

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27 maggio 2020

Provvedimenti del 22 Maggio 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: Area Amministrativa del 22 Maggio 2020
22/05/2020	108	DITTA CHESSA MICHELINA - PAGAMENTO FATTURE IN MERITO AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI CONSORTILI ESPLETATO NEL MESE DI APRILE C.A. - CIG: 811100878A.
22/05/2020	109	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESSECIEMME INFORMATICA SRL TRAMITE ODA SUL ME.PA. ED IMPEGNO DI SPESA IN MERITO ALLA FORNITURA DI SEDIE DA DESTINARE ALL'UFFICIO CONSORTILE - CIG ZEB2CF845A.

21 maggio 2020

Provvedimenti del 20 Maggio 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: Area Amministrativa del 20 Maggio 2020
20/05/2020	106	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA COINU CARROZZERIA - CIG ZC62CFF3F5 - IMPORTO EURO 100,00.
20/05/2020	107	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PLUS SERVICE TRAMITE ODA SUL ME.PA. ED IMPEGNO DI SPESA IN MERITO ALLA FORNITURA DI CARTUCCE DI TONER DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG:Z982CF5287.

19 maggio 2020

Provvedimenti del 15 Maggio 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: Area Amministrativa del 15 Maggio 2020
15/05/2020	104	PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA SPA IN MERITO AI COSTI DI CONSERVAZIONE DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI MATURATI NEL MESE DI DICEMBRE 2019.
15/05/2020	105	PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, TRASFERTE E MISSIONI E REPERIBILITA' MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2020.

14 maggio 2020

Provvedimenti del 12 e 13 Maggio 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: Area Amministrativa del 12 Maggio 2020
12/05/2020	96	RETTIFICA DETERMINAZIONE N.31- AFFIDAMENTO FORNITURA PERSONAL COMPUTER ASUS ALLA DITTA CENTRO SERVIZI COMPUTER SRL - IMPLEMENTO IMPEGNO DI SPESA, PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG Z0B2BDF456 -.
13/05/2020	97	PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ELETTRICA CONTAT SNC - NUORO (NU) IN MERITO ALLA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO/POMPA DI CALORE DA DESTINARE ALLA SEDE CONSORTILE DELL'ENTE - CIG: ZCB2C56627.
13/05/2020	98	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RP LUCE - FORNITURA PROIETTORE - CIG Z652CCFE62.
13/05/2020	99	CAP. 123000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI PER L'ANNO 2020.
13/05/2020	100	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - FORNITURA CARTUCCIA TONER - CIG Z502CCB9F9.
13/05/2020	101	CAP 121000 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. - PAGAMENTO MAV 4 TRIMESTRE 2019.
13/05/2020	102	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOPERATIVA VIGILANZA LA NUORESE - SERVIZIO DI VIGILANZA DELLE SEDI CONSORTILI ESPLETATO NEL MESE DI MARZO 2020 - CIG: 6989269F39.
13/05/2020	103	PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA - PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA SANTINA SINI AD UN CORSO DI FORMAZIONE ONLINE - CIG Z6C2CCECA9.

14 maggio 2020

Provvedimenti del giorno 11 Maggio 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: Area Amministrativa del 11 Maggio 2020
11/05/2020	95	AVV. A. GUZZO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN ORDINE A DIVERSI CONTENZIOSI (MGM S.R.L. E ITINERA S.P.A.).

08 maggio 2020

Provvedimenti del 6 Maggio 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: Area Amministrativa del 6 Maggio 2020
06/05/2020	93	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL - FORNITURA DI CARTUCCIA TONER ED ATTREZZATURA ELETTRICA DI VARIO GENERE - CIG: Z482CCF49B.
06/05/2020	94	NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO FEBBRAIO 2020 - CIG 7326999ED6.

07 maggio 2020

Provvedimenti del 30 Aprile 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: Area Amministrativa del 30 Aprile 2020
30/04/2020	89	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI INGEGNERI PER L'ING. IGNAZIO LAMPIS, DIRIGENTE DELL'ENTE.

07 maggio 2020

Provvedimenti del 5 Maggio 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: Area Amministrativa del 5 Maggio 2020
05/05/2020	90	PROCEDURA DI GARA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL 'SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO E STAGIONALE'. - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.
05/05/2020	91	CAP. 115000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA COLUMBU MICHELA.
05/05/2020	92	AVV. A. GUZZO (ROMA): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE ALLE CONVENZIONE IN ESSERE PER L'ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE DA SVOLGERE A FAVORE DELL'ENTE.

29 aprile 2020

Provvedimenti del 28 Aprile 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: Area Amministrativa del 28 Aprile 2020
28/04/2020	80	PAGAMENTO FATTURA SOCIETA' ACCA SOFTWARE SPA - FORNITURA CHIAVE USB DI PROTEZIONE - CIG ZD32C95936.
28/04/2020	81	PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DELL'UTENZA UBICATA NELL'UFFICIO CONSORTILE DI OROSEI (NU) - CIG: Z52285A212.
28/04/2020	82	PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' SIRIUS TECHNOLOGY SRL - CANONE SERVIZIO BUSINESS 30 - BIM. MAG/GIU. 2020 - LOC. POIOLOS - OROSEI (NU) - CIG: ZE82BB0CE6;.
28/04/2020	83	PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET E TELEFONIA FISSA E MOBILE PERIODO DIC/GENN. 2020 - CIG Z62285E231 - Z91275C934.
28/04/2020	84	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA - NUORO - SERVIZIO NOLO FOTOCOPIATORE (1 TRIMESTRE 2020) - CIG ZAE2A873CC.
28/04/2020	85	SOCIETA' VODAFONE ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, CONNETTIVITÀ INTERNET, SICUREZZA E CONTROLLO PER L'ANNO 2020 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - CIG Z62285E231 - Z91275C934.
28/04/2020	86	AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA SINI A PARTECIPARE AD UN CORSO DI FORMAZIONE ONLINE ORGANIZZATO DALLA MAGGIOLI S.P.A. - CIG Z6C2CCECA9.
28/04/2020	87	CONDOMINIO DELLO STABILE OVE HANNO SEDE GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE IN NUORO: PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI PER I MESI DA MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO
28/04/2020	88	IMPEGNO DI SPESA PRESTAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2020, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE: DOTT. MELE; DOTT.LOI E DOTT. SOLINAS - ATTIVITA' SVOLTA NEL I TRIMESTRE 2020.

23 aprile 2020

Provvedimenti dal 20 al 21 Aprile 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: Area Amministrativa dal 20 al 21 Aprile 2020
20/04/2020	78	PAGAMENTO FATTURA SOCIETA' POSTE ITALIANE E POSTEL - SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE E SPEDIZIONE AVVISI BONARI EMISSIONE RUOLI CONSORTILI ANNUALITA' 2016 - CIG ZD829362C6.
21/04/2020	79	PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL - SERVIZIO DI ELABORAZIONE FUSSO CARTELLAZIONE TRIBUTO CONSORTILE RUOLI ANNO 2015 - CIG Z8F2A958B7

17 aprile 2020

Provvedimenti del 16 Aprile 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: Area Amministrativa del 16 Aprile 2020
16/04/2020	76	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' OTTIMA SOLUZIONI SRL - SERVIZIO DI TELEASSISTENZA E PRESTAZIONI APPLICATIVE BJB - CIG ZD72C9F439.
16/04/2020	77	NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO GENNAIO 2020 - CIG 7326999ED6.

16 aprile 2020

Provvedimenti del 15 Aprile 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: Area Amministrativa del 15 Aprile 2020
15/04/2020	75	PROF. GIOVANNI MENDUNI. - PAGAMENTO COMPETENZE IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI CONSULENZA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 818/2015 RELATIVO AGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 18.11.2013

14 aprile 2020

Provvedimenti del giorno 9 Aprile 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: Area Amministrativa Del 9 Aprile 2020
09/04/2020	70	DITTA CHESSA MICHELINA: PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLE SEDI CONSORTILI PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2020. (CIG: 811100878A).
09/04/2020	71	CAP 127300 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL - SERVIZIO HOSTING E SERVIZI PIATTAFORMA TECNOLOGICA UNITAS PER LA GESTIONE DEL CATASTO - ANNO 2020 - CIG Z6C2CAA257.
09/04/2020	72	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SRL IN MERITO ALL'ATTIVAZIONE DI PLAFON ORARIO INTERVENTI SISTEMATICI SU RICHIESTA DEL CLIENTE - CIG Z992C95C35.
09/04/2020	73	PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MEDICA INDUSTRIALE DI C.USULA SAS - SERVIZIO MEDICO COMPETENTE - CIG 667909530D.
09/04/2020	74	POSTE ITALIANE S.P.A.: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA CONSORTILE E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL MESE DI GENNAIO 2020.

08 aprile 2020

Provvedimento del 6 Aprile 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Del 6 Aprile 2020
06/04/2020	69	PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIST.EL INFORMATICA SRL: FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER E DI UN MONITOR DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG ZB92C3A330

06 aprile 2020

Provvedimenti del 3 Aprile 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Del 3 Aprile 2020
03/04/2020	67	PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ACCA SOFTWRE SPA - RINNOVO ABBONAMENTO 'POWER PACK' E 'AMICUS' - CIG Z162BF149E
03/04/2020	68	AVV. ARMANDO PIAZZI (NUORO): PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE A DIVERSI INCARICHI DI DIFESA DELL'ENTE IN CONTENZIOSI PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NUORO E REGIONALE DI CAGLIARI.

03 aprile 2020

Provvedimenti del 2 Aprile 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Del 2 Aprile 2020
02/04/2020	63	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E TELEFONIA FISSA DELLA SEDE CENTRALE E DELLE SEDI PERIFERICHE DELL'ENTE - CIG ZE82C89CBD
02/04/2020	64	PAGAMENTO FATTURA DITTA SIRIUS TECHNOLOGY SRL: CANONE SERVIZIO DI CONNETIVITA' INTERNET PERIODO MARZO/APRILE 2020 - CIG ZE82BB0CE6
02/04/2020	65	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI CONSORTILI: IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA VIGILANZA LA NUORESE - CIG 6989269F39
02/04/2020	66	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA DELL'ENTE PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 - CIG: ZAD24407A3

02 aprile 2020

Provvedimenti del 1 Aprile 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Del 1 Aprile 2020
01/04/2020	61	IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARIONLINE SRL - SERVIZIO DI ASSISTENZA - CIG: ZDA2C95A1E;
01/04/2020	62	ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ACCA SOFTWRE SPA: FORNITURA CHIAVE HARDWARE DI PROTEZIONE - CIG ZD32C95936.

31 marzo 2020

Provvedimenti dal 23 al 25 Marzo 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Dal 23 al 25 Marzo 2020
23/03/2020	57	SERVIZIO DI VIRTUAL PRIVATE SERVER: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SERVERPLAN S.R.L.
24/03/2020	58	AVV. A GUZZO (ROMA): AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE SVOLTO NEL 3 E 4 TRIMESTRE 2019. (CIG: 77848716C6).
24/03/2020	59	RP LUCE DI RICCARDO PISCHEDDA (NUORO): AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE SITI IN NUORO.
25/03/2020	60	MMI S.R.L.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE PRESSO IL TRIBUNALE DI NUORO RELATIVO ALL'EVENTO DI PIENA DEL 18.11.2013 SUL FIUME POSADA.