Area Amministrativa

Determinazioni

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22 febbraio 2021

Provvedimenti del 15 Febbraio 2021

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Dal 15/02/2021 Al 15/02/2021
15/02/2021	40	PAGAMENTO FATTURE SOCIETA' AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI S.P.A. - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2020 - CIG 8155105D87
15/02/2021	41	CAP. 123000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI PER L'ANNO 2021
15/02/2021	42	SOCIETA' ARIONLINE SRL - RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA 2021-2023 SOFTWARE APPLICATIVO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - CIG: Z173086DD8
15/02/2021	43	DITTA ALOG SRL - PAGAMENTO FATTURA IN MERITO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SITO WEB CONSORTILE - CIG: Z7313B81A8
15/02/2021	44	RIMBORSO AI DIPENDENTI CONSORTILI DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE PROFESSIONALE

18 febbraio 2021

Provvedimenti del 12 Febbraio 2021

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Del 12/02/2021
12/02/2021	38	AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI DOTT. MASSIMO CURRELI E DOTT.SSA SANTINA SINI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA CALDARINI & ASSOCIATI IN MODALITA' VIDOCONFERENZA IN DIRETTA DEL GIORNO 16.02.2021 - CIG ZEE308ABB7
12/02/2021	39	AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA SOC. OTTIMA SRL IN MERTO AL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO C.A. - CIG. Z52307C85C

17 febbraio 2021

Provvedimenti del 10 Febbraio 2021

DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA del 10/02/2021
Date_From	N_Doc	Oggetto
10/02/2021	36	PAGAMENTO STRAORDINARIO, TRASFERTE, MISSIONI, REPERIBILITA' DEL MESE DI DICEMBRE 2020, Allegato
10/02/2021	37	CAP 890000 - REINTEGRO FONDO ECONOMATO

DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA del 10/02/2021

Date_From

N_Doc

Oggetto

10/02/2021

PAGAMENTO STRAORDINARIO, TRASFERTE, MISSIONI, REPERIBILITA' DEL MESE DI DICEMBRE 2020,

Allegato

10/02/2021

CAP 890000 - REINTEGRO FONDO ECONOMATO

15 febbraio 2021

Provvedimenti del giorno 8 Febbraio 2021

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Del 08/02/2021
08/02/2021	31	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' SERVER PLAN SRL IN MERITO ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO VPS PER L'ANNO 2021 - CIG: Z4F2B93637 -
08/02/2021	32	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL -SERVIZIO HOSTING E SERVIZI PIATTAFORMA TECNOLOGICA UNITAS E SERVIZIO "INCATASTO" PER LA GESTIONE DEL CATASTO CONSORTILE- CIG: Z783071850
08/02/2021	33	PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' ACCA SOFTWARE SPA IN MERITO ALL'ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DI QUATTRO INSTALLAZIONI PRODOTTO AMICUS - CIG: Z582F8F1AE;.
08/02/2021	34	PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MEDICA INDUSTRIALE SAS - SERVIZIO PER ESECUZIONE TAMPONE RAPIDO AL PERSONALE CONSORTILE - CIG: Z9E3024170
08/02/2021	35	RICARICA CARTA PREPAGATA DELL'ENTE

12 febbraio 2021

Provvedimento del 5 Febbraio 2021

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Del 05/02/2021
05/02/2021	30	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' AIDEM SRL IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ON-LINE ''I CONTRATTI DEGLI ENTI PUBBLICI AI TEMPI DEL COVID-19'' DEI DIPENDENTI CURRELI MASSIMO E SINI SANTINA - CIG: ZD22F5DFDF

09 febbraio 2021

Provvedimenti dal 1 al 3 Febbraio 2021

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Dal 01/02/2021 Al 03/02/2021
01/02/2021	27	PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE (CIG: 8375804C1B). - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.
02/02/2021	28	PAGAMENTO FATTURE SOCIETA' AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI S.P.A. - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO NOVEMBRE 2020 - CIG 8155105D87
03/02/2021	29	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 - PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' SISTEMI SPA - CIG: ZE13071E10 E A FAVORE DELLA DITTA OTTIMA SRL - CIG: Z9A3071E89 IN MERITO ALLA GESTIONE DI SOFTWARE IN USO AL PESONALE CONSORTILE DELL'ENTE

05 febbraio 2021

Provvedimenti del 28 Gennaio 2021

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Del 28/01/2021
28/01/2021	25	AVV. A GUZZO: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE ED AL RICORSO AL TAR DELLA SARDEGNA DELL'IMPRESA TECNOCOSTRUZIONI S.R.L.
28/01/2021	26	POSTE ITALIANE S.P.A.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CONSORTILE PER I MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE ANNO 2020.

01 febbraio 2021

Provvedimenti dal 25 al 27 Gennaio 2021

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Dal 25/01/2021 Al 27/01/2021
25/01/2021	16	PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI DELL'ENTE PER L'ANNO 2020 Allegato
25/01/2021	17	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE: DOTT. SANDRO DEIANA; DOTT.SSA GIOVANNA MARIA CARRONI; DOTT. MARCELLO SEDDONE ATTIVITA' SVOLTA DAL 07.09.2020 AL 31.12.2020
25/01/2021	18	PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DASEIN SRL IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROROGA DEL SERVIZIO RPD/DPO E ATTUAZIONE ADEMPIMENTI DEL GDPR - CIG Z3C2AC3E21
25/01/2021	19	PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI NOVEMBRE 2020 - OPERAI AVVENTIZI Allegato
25/01/2021	20	PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA' TRASFERTE E MISSIONI DEI DIPENENTI CONSORTILI DEL MESE DI NOVEMBRE 2020 - Allegato
26/01/2021	21	NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO NOVEMBRE 2020
27/01/2021	22	NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO DICEMBRE 2020.
27/01/2021	23	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' INTERNET DELLA SEDE CENTRALE E DELLE SEDI PERIFERICHE DELL'ENTE - CIG ZE82C89CBD.
27/01/2021	24	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MEDICA INDUSTRIALE DI C. USULA SAS - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE - CIG 667909530D

01 febbraio 2021

Provvedimenti del 22 Gennaio 2021

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Del 22/01/2021
22/01/2021	14	PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA IN MERITO AL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI - CIG 8111100878A
22/01/2021	15	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE E STRAGIUDIZIALE: NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.

25 gennaio 2021

Provvedimenti dal 19 al 20 Gennaio 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Dal 18/01/2021 Al 21/01/2021
19/01/2021	1	PROROGA POLIZZE DI ASSICURAZIONE INERENTI L'ASSICURAZIONE DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE E LA RESP. CIVILE RCT/RCO AL 31.03.2021: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' DI BROKERAGGIO GBSAPRI S.P.A. (ROMA).
19/01/2021	2	CONDOMINIO DELLO STABILE OVE HANNO SEDE GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE IN NUORO: PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI PER I MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2020
19/01/2021	3	LAVORI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA DEI CORNICIONI CONDOMINIALI DELLO STABILE OVE HA SEDE LA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE.
19/01/2021	4	CAP. 890000 - COSTITUZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2021
19/01/2021	5	CAP. 89000 - RICARICA CARTA DI CREDITO PREPAGATA
19/01/2021	6	PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE IN MERITO AL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA EFFETTUATO NEI LOCALI DEGLI UFFICI CONSORTILI NEL MESE DI NOVEMBRE E DIEMBRE 2020 - CIG 6989269F39.
20/01/2021	7	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIRIUS TECHNOLOGY SRL - CANONE PER IL SERVIZIO DI CONNETIVITA' INTERNET RELATIVO AL MESE DI GENN/FEBB. 2021 - CIG: ZC6302870C
20/01/2021	8	PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KORA SISTEMI INFORAMTICI SRL - FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER PORTATILE DESTINATO AL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELL'ENTE - CIG: Z302F0EC95
20/01/2021	9	PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' RUWA SRL IN MERITO AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODELLLISTICA IDRAULICA SUL SOFTWARE EPANET ED IL SUO INTERFACCIAMENTO IN AMBIENTE GIS - CIG Z682D92E10
20/01/2021	10	DITTA PROMO RIGENERA SRL - PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA IN MERITO ALLA FORNITURA DI CARTUCCE TONER - CIG: ZD82F315BF;
20/01/2021	11	DITTA GDV TECNICA SRL - PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA IN MERITO ALLA MANUTENZIONE E FORNITURA PEZZI RICAMBIO EFFETTUATA SU FOTOCOPIATORI (MFC) TOSHIBA 3040C - 3505AC -CIG: ZCE2F45796 -
20/01/2021	12	PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC IN MERITO ALSERVIZIO DI NOLO DEL FOTOCOPIATORE TOSHIBA E-STUDIO 3515AC - QUARTO TRIMESTRE 2020 - CIG: ZAE2A873CC
20/01/2021	13	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA RAS ECONOMIA CONTRIBUTO ART.6, COMMA1, L.R. 6/2008 - SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ESERCIZIO IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA - ANNUALITA' 2019

05 gennaio 2021

Provvedimenti dal 28 al 30 Dicembre 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Dal 28/12/2020 Al 30/12/2020
28/12/2020	310	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOC. ANAS SPA IN MERITO AI CANONI INERENTI GLI ATTRAVERSAMENTI IDRICI PER L'ANNUALITA' 2020
29/12/2020	311	AM ITALSERVIZI S.R.L.S. (NUORO): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ORDINE AL SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO LE SEDI CONSORTILI.
29/12/2020	312	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI (VERONA): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ORDINE ALLA FRANCHIGIA DA CORRISPONDERE AI SENSI DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE IN ESSERE IN RELAZIONE AL SINISTRO RISARCITO ALLA DITTA *********
29/12/2020	313	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI OVE E' UBICATO IL SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ENTE: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA.
29/12/2020	314	AVV. A. GUZZO (STUDIO LEGALE FONDATO DALL'AVV. G. COMPAGNO): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ORDINE ALL'INCARICO DI COSTITUZIONE E DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO INSTAURATO PRESSO IL TAR DELLA SARDEGNA DALL'IMPRESA TECNOCOSTRUZIONI S.R.L.
29/12/2020	315	AVV. ARCANGELO GUZZO (ROMA): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ORDINE ALL'INCARICO DI COSTITUZIONE E DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO INSTAURATO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI NUORO DALLA SOCIETA' ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
30/12/2020	316	ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE, PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SRNC IN MERITO ALLA FORNITURA DI ROTOLI ETICHETTE ADESIVE- CIG: ZA72FFCB76
30/12/2020	317	IMPEGNI DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLE DITTE EMI S.A.S., RP LUCE DI RICCARDO PISCHEDDA, A. GEG. S.R.L., LA BARBAGIA NET DI MICHELA COLUMBU

28 dicembre 2020

Provvedimenti dal 17 al 18 Dicembre 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Dal 16/12/2020 Al 18/12/2020
17/12/2020	304	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' INTERNET DELLA SEDE CENTRALE CONSORTILE E DELLE SEDI PERIFIERICHE DELL'ENTE - CIG: ZE82C89CBD
18/12/2020	305	ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RP LUCE DI RICCARDO PISCHEDDA, IN MERITO ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - CIG: Z4D2FD4F64
18/12/2020	306	PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI CAGLIARI - SCUOLA DI FORMAZIONE - IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DEGLI INGG. GIANLUCA ZUDDAS E PINO CRISPONI AD UN CORSO DI FORMAZIONE - CIG Z1E2E485E0
18/12/2020	307	SOC. VODAFONE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, CONNETTIVITA' INTERNET, SICUREZZA E CONTROLLO ESPLETATO NEL BIM. OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 - CIG Z62285E231 - Z91275C934.
18/12/2020	308	PAGAMENTO FATTURA DITTA CAPACITAS S.R.L. - SERVIZIO GESTIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI RELATIVI AGLI IMMOBILI AD USO NON AGRICOLI RICADENTI NELL'AMBITO DEL COMPRENSORIO CONSORTILE CIG ZB7292B42E
18/12/2020	309	PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA ASSOSERVIZI SRL - ESPLETAMENTO CORSO BASE E DI AGGIORNAMENTO ATTIVITA' DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE 'GRUPPO A' E ANTINCENDIO 'RISCHIO MEDIO' - CIG: Z932E102F2

17 dicembre 2020

Provvedimenti del 14 Dicembre 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Dal 14/12/2020 Al 15/12/2020
14/12/2020	294	PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' STUDIO CS SRL IN MERITO ALL'INCARICO RSPP ESPLETATO NEL SECONDO SEMESTRE 2020 - CIG ZA11F81A88
14/12/2020	295	PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA IN MERITO AL SERZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI - CIG 8111100878A
14/12/2020	296	PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' PUBBLIFORMEZ SRL IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA MARIA ELENA MOTZO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLE DETRAZIONI PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CARICHI FAMILIARI E CONGUAGLI FISCALI
14/12/2020	297	PAGAMENTO FATTURA ALLA SOCIETA' LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL PER PUBBLICAZIONE PROROGA GARA PER IL SERVIZO DI TESORERIA DELL'ENTE CIG 8483627AB9 - CIG ZCF4EAED
14/12/2020	298	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' GDV TECNICA SNC PER RIPARAZIONE DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE CANON IR 2530 - CIG ZCC2FAD9D8
14/12/2020	299	CAP 121000 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC - PAGAMENTO MAV 1 QUADRIMESTRE 2020
14/12/2020	300	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA 2021-2025 (CIG 8493627B9): NOMINA SEGGIO DI GARA
14/12/2020	301	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI ALLA SOCIETA' DASEIN S.R.L. - CIG ZCFEFAE089
14/12/2020	302	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA 2021-2025 (CIG 8493627B9): NOMINA COMMISSIONE DI GARA

17 dicembre 2020

Provvedimento del giorno 11 Dicembre 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Del 11/12/2020
11/12/2020	293	PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' BETA FORMAZIONE - ISCRIZIONE DI N. 13 DIPENDENTI TECNICI DELL'ENTE AL CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE - CIG ZD52F1AE16.

16 dicembre 2020

Provvedimenti dal 7 al 10 Dicembre 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Dal 07/12/2020 Al 11/12/2020
07/12/2020	285	AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CAPACITAS SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI ELABORAZIONE RUOLO IRRIGUO PER L'ANNO 2017 E SERVIZIO DI SUPPORTO VALIDAZIONE ANAGRAFICHE CATASTALI - CIG: ZF12F26A0A
09/12/2020	286	PAGAMENTO FATTURE SOCIETA AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI S.P.A. - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO OTTOBRE 2020 - CIG 8155105D87
09/12/2020	287	PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GRASSI UFFICIO SAS IN MERITO ALLA FORNITURA DI CANCELLERIA DI VARIO GENERE - CIG: Z7B2F0E653
09/12/2020	288	PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO OPERAI AVVENTIZI MESE DI NOVEMBRE 2020 Allegato
09/12/2020	289	PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEL MESE DI OTTOBRE 2020 Allegato
10/12/2020	290	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
10/12/2020	291	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' REVIMOTORS SRL CIG Z9F2FA5037
10/12/2020	292	PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RELATIVO AL PARCO MACCHINE CONSORTILE E POLIZZE COLLEGATE ED ALLA RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO. - NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.

16 dicembre 2020

Provvedimenti dal 3 al 4 Dicembre 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Dal 03/12/2020 Al 04/12/2020
03/12/2020	279	ATTRIBUZIONE ALLA DIPENDENTE MARILENA DELUCA DELLA RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO INERENTE LE ATTIVITA' ISTRUTTORIE PER EMISSIONE TRIBUTI CONSORTILI A CARICO DEI PROPRIETARI DI BENI IMMOBILI AD USO NON AGRICOLO, ANNUALITA' 2017, 2018 E 2019
04/12/2020	280	CAP 890000 - REINTEGRO FONDO ECONOMATO A FAVORE DELLA DOTT.SSA MARIA ELENA MOTZO
04/12/2020	281	PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' A. MANZONI & C. SPA PER PUBBLICAZIONE GARA "SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE - PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2025"- CIG ZBE2F43BBE.
04/12/2020	282	ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ACCA SOFTWARE SPA IN MERITO ALL'ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DI QUATTRO INSTALLAZIONI PRODOTTO AMICUS - CIG: Z582F8F1AE;
04/12/2020	283	PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' PIANETA STUDIO COOP. SOCIALE IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI SICUREZZA INFORAMTIVA ETHICAL HACHER & DEEP WEB - CIG Z162F4BFED
04/12/2020	284	NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO OTTOBRE 2020

07 dicembre 2020

Provvedimenti del 30 Novembre 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Del 30/11/2020
30/11/2020	271	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' INTERNET DELLA SEDE CENTRALE CONSORTILE E DELLE SEDI PERIFIERICHE DELL'ENTE - CIG: ZE82C89CBD -
30/11/2020	272	PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELL ADITTA CENTRO SERVIZI OMPUTER SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI TRE PERSONAL COMPUTER ED UN MONITOR DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG: Z822E6F2FE
30/11/2020	273	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA'ASSOCONS SRL - COMO (CO) - IN MERITO ALLA FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LAGENERAZIONE DEL FILE XML IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE AVCP/ANAC L.190/2012 - CIG: Z5C2F64A50
30/11/2020	274	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOC. LEGISLAZIONE TECNICA SRL IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE SULLA "GESTIONE OPERATIVA DEGLI ESPROPRI PER PUBBLICA UTILITA' - CIG: Z4A2EECB96
30/11/2020	275	RINNOVO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE. - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE PER IL PERIODO 15.11.2020 - 31.12.2021.
30/11/2020	276	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' PROFESSIONAL ACADEMY IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ONLINE SU "I CONTRATTI DEGLI ENTI PA AI TEMPI DEL COVID" DEI DIPENDENTI CURRELI MASSIMO E SINI SANTINA.
30/11/2020	277	PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE PER PUBBLICAZIONE GARA "SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE - PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2025
30/11/2020	278	IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ELCOM SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DA DESTINARE ALL'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SALA RIUNIONI DELLA SEDE CENTRALE DI NUORO - CIG Z112F5B0C1

03 dicembre 2020

Provvedimenti del 26 Novembre 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Del 26/11/2020
26/11/2020	270	CAP. 116000 - IMPEGNO DI SPESA, PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE F24 IN MERITO ALL' INVIO LIPE PRIMO TRIMESTRE 2020

27 novembre 2020

Provvedimento del 25 Novembre 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Del 25/11/2020
25/11/2020	269	PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE BANDO DI GARA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SEVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE - CIG 8483627AB9 - RETTIFICA BANDO E DISCIPLINARE DI GARA

25 novembre 2020

Provvedimenti del 23 Novembre 2020

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA DEL 23/11/2020
23/11/2020	265	AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROMO RIGENERA SRL TRAMITE ODA SUL ME.PA. ED IMPEGNO DI SPESA IN MERITO ALLA FORNITURA DI CARTUCCE DI TONER DA DESTINARE AGLI UFFICI CONSORTILI - CIG: ZD82F315BF
23/11/2020	266	ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA SOC. OTTIMA SRL IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA EFFETTUATO AD OTTOBRE DEL C.A.- CIG:ZAD2F34306
23/11/2020	267	CORSO DI FORMAZIONE E MODELLISTICA IDRAULICA SUL SOFTWARE EPANET E INTERFACCIAMENTO IN AMBIENTE GIS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 586 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 136 DEL 14.07.2020 - CIG Z682D92E10
23/11/2020	268	PROROGA DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE INERENTI IL PARCO MACCHINE CONSORTILE E LA RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' DI BROKERAGGIO GBSAPRI S.P.A. (ROMA)

CBSC - Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale