Area Amministrativa

Determinazioni

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17 febbraio 2021

Provvedimenti del 10 Febbraio 2021

DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA  del 10/02/2021

Date_FromN_DocOggetto
10/02/2021 36

PAGAMENTO STRAORDINARIO, TRASFERTE, MISSIONI, REPERIBILITA' DEL MESE DI DICEMBRE 2020,

Allegato

10/02/2021 37 CAP 890000 - REINTEGRO FONDO ECONOMATO

01 febbraio 2021

Provvedimenti dal 25 al 27 Gennaio 2021

DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Dal 25/01/2021 Al 27/01/2021

Date_FromN_DocOggetto
25/01/2021 16

PAGAMENTO TRASFERTE E MISSIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI DELL'ENTE PER L'ANNO 2020

Allegato

25/01/2021 17 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE: DOTT. SANDRO DEIANA; DOTT.SSA GIOVANNA MARIA CARRONI; DOTT. MARCELLO SEDDONE ATTIVITA' SVOLTA DAL 07.09.2020 AL 31.12.2020
25/01/2021 18 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DASEIN SRL IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROROGA DEL SERVIZIO RPD/DPO E ATTUAZIONE ADEMPIMENTI DEL GDPR - CIG Z3C2AC3E21
25/01/2021 19

PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO DEL MESE DI NOVEMBRE 2020 - OPERAI AVVENTIZI

Allegato

25/01/2021 20

PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA' TRASFERTE E MISSIONI DEI DIPENENTI CONSORTILI DEL MESE DI NOVEMBRE 2020 -

Allegato

26/01/2021 21 NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO NOVEMBRE 2020
27/01/2021 22 NOVA AEG - PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - PERIODO DICEMBRE 2020.
27/01/2021 23 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' INTERNET DELLA SEDE CENTRALE E DELLE SEDI PERIFERICHE DELL'ENTE - CIG ZE82C89CBD.
27/01/2021 24 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EQUIPE MOBILE DI DIAGNOSTICA MEDICA INDUSTRIALE DI C. USULA SAS - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE - CIG 667909530D

25 gennaio 2021

Provvedimenti dal 19 al 20 Gennaio 2020

DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Dal 18/01/2021 Al 21/01/2021

Date_FromN_DocOggetto
19/01/2021 1 PROROGA POLIZZE DI ASSICURAZIONE INERENTI L'ASSICURAZIONE DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE E LA RESP. CIVILE RCT/RCO AL 31.03.2021: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' DI BROKERAGGIO GBSAPRI S.P.A. (ROMA).
19/01/2021 2 CONDOMINIO DELLO STABILE OVE HANNO SEDE GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE IN NUORO: PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI PER I MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2020
19/01/2021 3 LAVORI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA DEI CORNICIONI CONDOMINIALI DELLO STABILE OVE HA SEDE LA DIREZIONE GENERALE DELL'ENTE: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE.
19/01/2021 4 CAP. 890000 - COSTITUZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2021
19/01/2021 5 CAP. 89000 - RICARICA CARTA DI CREDITO PREPAGATA
19/01/2021 6 PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE IN MERITO AL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA EFFETTUATO NEI LOCALI DEGLI UFFICI CONSORTILI NEL MESE DI NOVEMBRE E DIEMBRE 2020 - CIG 6989269F39.
20/01/2021 7 IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SIRIUS TECHNOLOGY SRL - CANONE PER IL SERVIZIO DI CONNETIVITA' INTERNET RELATIVO AL MESE DI GENN/FEBB. 2021 - CIG: ZC6302870C
20/01/2021 8 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KORA SISTEMI INFORAMTICI SRL - FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER PORTATILE DESTINATO AL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELL'ENTE - CIG: Z302F0EC95
20/01/2021 9 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' RUWA SRL IN MERITO AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODELLLISTICA IDRAULICA SUL SOFTWARE EPANET ED IL SUO INTERFACCIAMENTO IN AMBIENTE GIS - CIG Z682D92E10
20/01/2021 10 DITTA PROMO RIGENERA SRL - PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA IN MERITO ALLA FORNITURA DI CARTUCCE TONER - CIG: ZD82F315BF;
20/01/2021 11 DITTA GDV TECNICA SRL - PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA IN MERITO ALLA MANUTENZIONE E FORNITURA PEZZI RICAMBIO EFFETTUATA SU FOTOCOPIATORI (MFC) TOSHIBA 3040C - 3505AC -CIG: ZCE2F45796 -
20/01/2021 12 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC IN MERITO ALSERVIZIO DI NOLO DEL FOTOCOPIATORE TOSHIBA E-STUDIO 3515AC - QUARTO TRIMESTRE 2020 - CIG: ZAE2A873CC
20/01/2021 13 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA RAS ECONOMIA CONTRIBUTO ART.6, COMMA1, L.R. 6/2008 - SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ESERCIZIO IMPIANTI PUBBLICI DI BONIFICA - ANNUALITA' 2019

05 gennaio 2021

Provvedimenti dal 28 al 30 Dicembre 2020

DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Dal 28/12/2020 Al 30/12/2020

Date_FromN_DocOggetto
28/12/2020 310 IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOC. ANAS SPA IN MERITO AI CANONI INERENTI GLI ATTRAVERSAMENTI IDRICI PER L'ANNUALITA' 2020
29/12/2020 311 AM ITALSERVIZI S.R.L.S. (NUORO): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ORDINE AL SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO LE SEDI CONSORTILI.
29/12/2020 312 SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI (VERONA): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ORDINE ALLA FRANCHIGIA DA CORRISPONDERE AI SENSI DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE IN ESSERE IN RELAZIONE AL SINISTRO RISARCITO ALLA DITTA *********
29/12/2020 313 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI OVE E' UBICATO IL SERVIZIO DI SEGRETERIA DELL'ENTE: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA.
29/12/2020 314 AVV. A. GUZZO (STUDIO LEGALE FONDATO DALL'AVV. G. COMPAGNO): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ORDINE ALL'INCARICO DI COSTITUZIONE E DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO INSTAURATO PRESSO IL TAR DELLA SARDEGNA DALL'IMPRESA TECNOCOSTRUZIONI S.R.L.
29/12/2020 315 AVV. ARCANGELO GUZZO (ROMA): AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ORDINE ALL'INCARICO DI COSTITUZIONE E DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO INSTAURATO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI NUORO DALLA SOCIETA' ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
30/12/2020 316 ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE, PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SRNC IN MERITO ALLA FORNITURA DI ROTOLI ETICHETTE ADESIVE- CIG: ZA72FFCB76
30/12/2020 317 IMPEGNI DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLE DITTE EMI S.A.S., RP LUCE DI RICCARDO PISCHEDDA, A. GEG. S.R.L., LA BARBAGIA NET DI MICHELA COLUMBU

28 dicembre 2020

Provvedimenti dal 17 al 18 Dicembre 2020

DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Dal 16/12/2020 Al 18/12/2020

Date_FromN_DocOggetto
17/12/2020 304 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' INTERNET DELLA SEDE CENTRALE CONSORTILE E DELLE SEDI PERIFIERICHE DELL'ENTE - CIG: ZE82C89CBD
18/12/2020 305 ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016, COMMA 2, LETT.A) CODICE APPALTI, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RP LUCE DI RICCARDO PISCHEDDA, IN MERITO ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO - CIG: Z4D2FD4F64
18/12/2020 306 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI CAGLIARI - SCUOLA DI FORMAZIONE - IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DEGLI INGG. GIANLUCA ZUDDAS E PINO CRISPONI AD UN CORSO DI FORMAZIONE - CIG Z1E2E485E0
18/12/2020 307 SOC. VODAFONE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE, CONNETTIVITA' INTERNET, SICUREZZA E CONTROLLO ESPLETATO NEL BIM. OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 - CIG Z62285E231 - Z91275C934.
18/12/2020 308 PAGAMENTO FATTURA DITTA CAPACITAS S.R.L. - SERVIZIO GESTIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI RELATIVI AGLI IMMOBILI AD USO NON AGRICOLI RICADENTI NELL'AMBITO DEL COMPRENSORIO CONSORTILE CIG ZB7292B42E
18/12/2020 309 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA ASSOSERVIZI SRL - ESPLETAMENTO CORSO BASE E DI AGGIORNAMENTO ATTIVITA' DI PRIMO SOCCORSO AZIENDALE 'GRUPPO A' E ANTINCENDIO 'RISCHIO MEDIO' - CIG: Z932E102F2

17 dicembre 2020

Provvedimenti del 14 Dicembre 2020

DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Dal 14/12/2020 Al 15/12/2020

Date_FromN_DocOggetto
14/12/2020 294 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' STUDIO CS SRL IN MERITO ALL'INCARICO RSPP ESPLETATO NEL SECONDO SEMESTRE 2020 - CIG ZA11F81A88
14/12/2020 295 PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CHESSA MICHELINA IN MERITO AL SERZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI UFFICI CONSORTILI - CIG 8111100878A
14/12/2020 296 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' PUBBLIFORMEZ SRL IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA MARIA ELENA MOTZO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLE DETRAZIONI PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CARICHI FAMILIARI E CONGUAGLI FISCALI
14/12/2020 297 PAGAMENTO FATTURA ALLA SOCIETA' LIBRERIA CONCESSIONARIA MILANO SRL PER PUBBLICAZIONE PROROGA GARA PER IL SERVIZO DI TESORERIA DELL'ENTE CIG 8483627AB9 - CIG ZCF4EAED
14/12/2020 298 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' GDV TECNICA SNC PER RIPARAZIONE DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE CANON IR 2530 - CIG ZCC2FAD9D8
14/12/2020 299 CAP 121000 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC - PAGAMENTO MAV 1 QUADRIMESTRE 2020
14/12/2020 300 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA 2021-2025 (CIG 8493627B9): NOMINA SEGGIO DI GARA
14/12/2020 301 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI ALLA SOCIETA' DASEIN S.R.L. - CIG ZCFEFAE089
14/12/2020 302 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA 2021-2025 (CIG 8493627B9): NOMINA COMMISSIONE DI GARA

17 dicembre 2020

Provvedimento del giorno 11 Dicembre 2020

DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Del 11/12/2020

Date_FromN_DocOggetto
11/12/2020 293 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' BETA FORMAZIONE - ISCRIZIONE DI N. 13 DIPENDENTI TECNICI DELL'ENTE AL CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE - CIG ZD52F1AE16.

07 dicembre 2020

Provvedimenti del 30 Novembre 2020

DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Del 30/11/2020

Date_FromN_DocOggetto
30/11/2020 271 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA IN MERITO AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA' INTERNET DELLA SEDE CENTRALE CONSORTILE E DELLE SEDI PERIFIERICHE DELL'ENTE - CIG: ZE82C89CBD -
30/11/2020 272 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELL ADITTA CENTRO SERVIZI OMPUTER SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI TRE PERSONAL COMPUTER ED UN MONITOR DA DESTINARE AGLI UFFICI DELLA SEDE CENTRALE DELL'ENTE - CIG: Z822E6F2FE
30/11/2020 273 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA'ASSOCONS SRL - COMO (CO) - IN MERITO ALLA FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LAGENERAZIONE DEL FILE XML IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE AVCP/ANAC L.190/2012 - CIG: Z5C2F64A50
30/11/2020 274 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOC. LEGISLAZIONE TECNICA SRL IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE SULLA "GESTIONE OPERATIVA DEGLI ESPROPRI PER PUBBLICA UTILITA' - CIG: Z4A2EECB96
30/11/2020 275 RINNOVO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE INERENTE LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE. - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE PER IL PERIODO 15.11.2020 - 31.12.2021.
30/11/2020 276 AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' PROFESSIONAL ACADEMY IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ONLINE SU "I CONTRATTI DEGLI ENTI PA AI TEMPI DEL COVID" DEI DIPENDENTI CURRELI MASSIMO E SINI SANTINA.
30/11/2020 277 PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE PER PUBBLICAZIONE GARA "SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE - PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2025
30/11/2020 278 IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ELCOM SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DA DESTINARE ALL'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SALA RIUNIONI DELLA SEDE CENTRALE DI NUORO - CIG Z112F5B0C1

03 dicembre 2020

Provvedimenti del 26 Novembre 2020

DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Del  26/11/2020

Date_FromN_DocOggetto
26/11/2020 270 CAP. 116000 - IMPEGNO DI SPESA, PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE F24 IN MERITO ALL' INVIO LIPE PRIMO TRIMESTRE 2020

27 novembre 2020

Provvedimento del 25 Novembre 2020

DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Del 25/11/2020

Date_FromN_DocOggetto
25/11/2020 269 PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE BANDO DI GARA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SEVIZIO DI TESORERIA DELL'ENTE - CIG 8483627AB9 - RETTIFICA BANDO E DISCIPLINARE DI GARA



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