Area Amministrativa - CBSC

Area Amministrativa

Determinazioni 2016

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07 dicembre 2018

Provvedimenti del 5 Dicembre 2018

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Del 05/12/2018
05/12/2018	223	CAP. 109000 - PAGAMENTO FATTURE TIM SPA - CIG:Z1C22DBB7C
05/12/2018	224	CAP 127300 - ME.PA- AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ASSOCONS SRL - COMO (CO) - IN MERITO ALLA FORNITURA DI UN APPLICATIVO AVCP - CIG: Z9C25FBCAB
05/12/2018	225	PAGAMENTO FATTURE DITTA GDV TECNICA SNC CIG ZD22550043; - ARIONLINE CIG ZA822487E5
05/12/2018	226	CAP. 128000 - RIFUSIONE AL TESORIERE DELL'ENTE DI COMMISSIONI SOSTENUTE IN RELAZIONE A PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DEL CONSORZIO - TERZO TRIMESTRE 2018
05/12/2018	227	SAR/AC/07/B - RIASSETTO FUNZIONALE LINEA ADDUZIONE IRRIGUA E IDROPOTABILE SETTORE BUDONI-SAN TEODORO: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FONDO INCENTIVANTE.

03 dicembre 2018

Provvedimenti del 29 novembre 2018

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Del 29/11/2018
29/11/2018	219	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI CAGLARI PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ING. S. BUSSALAI AL CORSO DI PROJECT MANAGEMENT PER LA CREDENZIALE ISIPM AVANZATO
29/11/2018	220	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CSC SRL - SASSARI (SS) - IN MERITO ALLA FORNTITURA DI DISPOSITIVI INFORMATICI MEDIANTE RDO SUL MEPA - CIG: Z5225C0060
29/11/2018	221	PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLE DITTE: ECO 3R -CIG: Z181C9EF50; LA TECNOGRAFICA SRL- CIG: Z3024DA638; CAPACITAS SRL -CIG: ZBC22B6A49; POSTE ITALIANE SRL - CIG: Z202431F80; POSEL SPA - CIG: ZDC2431F30
29/11/2018	222	CAP 101000 - PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO DEI DELEGATI PER IL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 12.10.2018 Allegato

30 novembre 2018

Provvedimenti dal 27 al 28 novembre 2018

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Dal 27/11/2018 Al 28/11/2018
27/11/2018	214	POSTE ITALIANE S.P.A.: AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA CONSORTILE PER I MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018.
27/11/2018	215	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA' ELIGHES IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI RUIU R., NANNI R., MORITTU I. E CANU I. AL CORSO GIS OPEN SOURCE SU QGIS.
27/11/2018	216	DISMISSIONE CESPITI NON FUNZIONANTI E/O OBSOLETI, ELENCO N. 12.
28/11/2018	217	DOTT. MASSIMILIANO CARZEDDA: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INFORMATICHE A FAVORE DELL'ENTE.
28/11/2018	218	PROCEDURA CONCORSUALE PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER UN PERIODO DI TRENTASEI MESI, DI N. 1 ELETTROMECCANICO DA DESTINARE ALLA GESTIONE IRRIGUA CONSORTILE: AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE.

28 novembre 2018

Provvedimenti del 26 novembre 2018

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Del 26/11/2018
26/11/2018	210	CAP 111000 - NOVAS AEG -PAGAMENTO FATTURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE - CIG DERIVATO 7326999ED6
26/11/2018	211	PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA COOP. VIGILANZA LA NUORESE - CIG: 6989269F39 E DELLA DITTA ECO SPRINT SRL - CIG: 64638856A4
26/11/2018	212	AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GDV TECNICA SNC - NUORO (NU) IN MERITO ALLA FORNITURA DI UN GRUPPO FUSORE PER FOTOCOPIATORE CANON IR 2530 - CIG: ZB625B4C73
26/11/2018	213	PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA'OLIVETTI SPA - CIG Z94049F390 - SOCIETA' ABBANOA SPA - TIM SPA - CIG Z1C22DBB7C.

27 novembre 2018

Provvedimenti dal 21 al 22 novembre 2018

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Dal 21/11/2018 Al 22/11/2018
21/11/2018	204	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CIOFS/FP SARDEGNA (CAGLIARI) IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE DOTT. DAVIDE PINNA A CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.
21/11/2018	205	PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEL PARCO MACCHINE CONSORTILE (CIG: 7680465837): AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.
21/11/2018	206	CAP. 127500 - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TAULARA SRL - NUORO (NU) IN MERITO AL SERVIZIO DI CENSIMENTO, TRASFERIMENTO E CUSTODIA ARCHIVIO CARTACEO CONSORTILE - CIG ZAA2512BCC
22/11/2018	207	CAP. 108000 - AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CORPORATE EXPRESS SRL IN MERITO ALLA FORNITURA DI REGISTRATORI DOX E CANCELLERIA DI VARIO GENERE - CIG: ZE125CCBA3
22/11/2018	208	CAP 107000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DOT.SSA SINI AL CORSO "LA FUNZIONE DEI RESPONSABILI E REFERENTI DELL'ANTICORRUZIONE.
22/11/2018	209	CAP. 601000 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 185 DEL 17/10/2018 FORNITURA DI DISPOSITIVI INFORMATICI - CIG: ZAD2548589 - AUTORIZZAZIONE DISIMPEGNO