Area Amministrativa - CBSC

Area Amministrativa

Determinazioni

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02 dicembre 2019

Provvedimenti del 27 e del 28 Novembre 2019

242

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Dal 26/11/2019 Al 29/11/2019
27/11/2019	236	CREDIT NETWORK & FINANCE S.P.A. (SOCIETA' DI GESTIONE CREDITI DELLA SOC. CATTOLICA DI ASSICURAZIONI): PAGAMENTO FRANCHIGIE RELATIVE AI SINISTRI RISARCITI ALLE DITTE "AZIENDA AGRICOLA LOI ANTONIO" (OROSEI), CARAI ALFIO (TORPE') E SABA SALVATORE (OROSEI).
28/11/2019	237	PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' DASEIN SRL IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DEL PIANO PROGETTO FORMATIVO: LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA PA: ETICA E LEGALITA. IL NUOVO PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2019 - CIG: ZE52A1E269;
28/11/2019	238	CAP 107000 - PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA'MEDIA CONSULT SRL - PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO LE MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E I RISVOLTI OPERATIVEI DEI DIPENDENTI SINI SANTINA, BUSSALAI SEBASTIANO, CURRELI MASSI
28/11/2019	239	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ECO SPRINT SRL - CIG 64638856A4- SERVIZIO DI PULIZIA SEDI CONSORTILI
28/11/2019	240	PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA CASA EDITRICE LEGISLAZIONE TECNICA PER L'ACQUISTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL VOLUME "CONTABILITA' DEI LAVORI PUBBLICI" - CIG: Z462A58A10;
28/11/2019	241	PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA CASA EDITRICE LEGISLAZIONE TECNICA PER LA FORNITURA DI N 2 COPIE DEL VOLUME 'GUIDA ALL'APPLICAZIONE DEL CODICE APPALTI' E N. 2 COPIE DEL VOLUME 'MANUALE DEL RUP' - CIG Z0229A051D.
28/11/2019	242	PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, TRASFERTE MISSIONI E REPERIBILITA' DEL MESE DI OTTOBRE 2019 Allegato Allegato
28/11/2019	243	PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' OLIVETTI SPA - CIG Z8424AA155 - EURO 515,22
28/11/2019	244	PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, TRASFERTE MISSIONI E REPERIBILITA' DEL MESE DI SETTEMBRE 2019 Allegato
28/11/2019	245	PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO, REPERIBILITA', TRASFERTE E MISSIONI DEGLI OPERAI AVVENTIZI DEL MESE DI OTTOBRE 2019 Allegato
28/11/2019	246	PROF. GIUVANNI MENDUNI - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN RELAZIONE ALL'INCARICO DI CONSULENZA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 818/15 - RELATIVO AGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 18.11.2013
28/11/2019	247	PAGAMENTO ONERI DI ATTRAVERSAMENTO STRADALE PER L'ANNUALITA' 2019 A FAVORE DELLA SOCIETA' ANAS SPA
28/11/2019	248	CAP 107000 - AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MC INGEGNERIA SRL IN MERITO ALL'ISCRIZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO DEI DIPENDENTI ING. LAMPIS E P.E. SERRA - CIG Z022ABEDC9

26 novembre 2019

Provvedimenti del 21 Novembre

Date_From	N_Doc	Oggetto
DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Del 21/11/2019
21/11/2019	232	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CORPORATE EXPRESS, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL CODICE, DI UNA FORNITURA DI CANCELLERIA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z922A99941
21/11/2019	233	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL CODICE, ALLA SOCIETA' GDV TECNICA SNC DEL SERVIZIO DI NOLO DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE DA DESTINARE ALLA CONSORTILE DI NUORO - IMPEGNO DI SPESA, CIG ZAE2A873CC
21/11/2019	234	AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOBIT SNC - AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL CODICE - DELLA FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5B2A9B0AB
21/11/2019	235	PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI CONSORTILI: DETERMINA A CONTRARRE.